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附件1  

普洱市体育职业高级中学2023年部门预算

编制说明  

普洱市体育职业高级中学2023年预算公开目录  

第一部分 普洱市体育职业高级中学2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 普洱市体育职业高级中学2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分-）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

十七、上级补助项目支出预算表  

十八、部门项目中期规划预算表  

附件2  

普洱市体育职业高级中学2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1.全面贯彻党的教育方针，选拔、培养全市各类高水平竞技体育人才，为国家培养德智体全面发展的优秀体育后备人才，为社会培养体育骨干，为国家、省专业队输送优秀运动员，并附设初级教育体系。2.开展包括田径、篮球 、足球、排球、网球、射箭、射击、体操、陀螺、射弩等运动项目的训练、教学等日常工作，并代表普洱市参加云南省及全国体育运动赛事，为普洱市竞技体育的发展起到关键作用。3.承办市教体局交办的其他训练及竞赛、培训任务。  

（二）机构设置情况  

我部门共设置8个内设机构，包括：党办、办公室、教务处、训练处、政教处、招生就业处、总务处（内设财务室）、基础设施规划建设处。无下属单位。  

（三）重点工作概述  

1、突出重点，抓好业余训练，促进竞技体育稳步发展。  

结合普洱市地处滇南，以热带、亚热带气候为主，青少年学生生长发育快，适合于发展耐、灵、巧特点的体育训练项目。我校开设了田径、体操、沙滩排球、篮球、足球、网球、射箭、射击等体育训练项目，面向全市招生选材，开展常年训练，并带队参加厉届云南省青少年运动会，努力为普洱市争金夺银，2023年全校学生达590余人，其中在训运动员人数达300余人。  

在训练过程中，我校注重科学选材、科学训练，积极向省体育局申报创建云南省高水平体育后备人才训练基地。并通过布设市级基层业余训练网点，发现苗子，培养选拔和输送优秀体育后备人才，提高体育运动员选材成效，减少淘汰率，最大限度地节约资金，培养人才。  

积极发挥普洱体中在全市体育人才培养训练的优势地位和作用，以省运会为周期，对各项目带队教练员实行竞争上岗，择优聘用机制，学校与教练员签订任期目标，明确职责、任务，激励教练员、运动员通过刻苦训练、团结拼搏，夺取优异成绩。  

2、发展民族传统体育项目训练，参赛取得较好成绩。  

普洱地处我省面向东南亚对外开放的桥头堡，有着特殊的区位优势，这里少数民族众多，民族体育、文化丰富多彩。普洱体中在抓好业余体育训练的基础上，充分利用普洱市地处边疆少数民族地区，民族传统体育项目开展活跃，参与人数众多，群众基础好等优势，从2007年以来，增设了陀螺、吹枪、射弩等民族传统体育项目，常年开展选材、训练，使体中的办学路子、发展方向得到了进一步拓宽。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2023年部门预算单位共1个，是普洱市体育职业高级中学。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，事业编制52人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入 11,960,875.40元，其中：一般公共预算10,960,875.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。  

与上年对比，2023年财务总收入增加261,545元，增加2.24%，事业收入增加370,000.00元，增加58.73%。一般公共预算增加334,065元，增加3.14% ，主要原因分析：1、上年年初预算中涉及项目支出，本年度年初预算中未批复项目支出。2、上年年初预算中包含非税收入预算，而在2023年未在年初预算中下达下达非税收入资金，而是改用另文下达非税收入资金。故导致2023年部门财务总收入对比上年减少。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入10,960,875.40元，其中:本年收入10,960,875.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,960,875.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。  

与上年对比财政拨款收入增加131，545元，增加1.21%，主要原因分析是由于2023年学生人数较上年增加导致的生均经费增加。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出11,960,875.40元。其中：基本支出10,960,875.40元，与上年对比增加334,065.00元，增加3.14%，主要原因是：2023年学生人数较上年增加，保障教育正常运转的生均经费开支增加；项目支出1,000,000.00元，与上年对比减少72,520元，减少6.76%，主要原因是：1.上年的项目支出中含有结转资金，本年度项目支出未涉及结转资金。2.上年年初预算中包含非税收入预算，而2023年年初预算中，未包含非税收入。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：  

1.教育支出-职业教育-中等职业教育2023年预算数为7,757,969.00元，比2022年预算数增加6.72%。主要用于：保障2023年教育教学日常公用开支及保障学校教职工工资支出。  

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2023年预算数为894,922.80元，比2022年预算数增加4.18%。主要用于：退休教职工工资支出。  

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险2023年预算数为888,402.72元，比2022年预算数减少2.48%。主要用于在职工养老保险缴费。  

4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2023年预算数为35,578.60元，比2022年预算数减少17.97%，主要用于职工社会保险缴费。  

5.卫生健康支出-行政事业医疗-事业单位医疗2023年预算数为432,025.85元，比2022年预算数减少26.23%，主要用于职工医疗保险缴费。  

6.卫生健康支出-行政事业医疗-公务员医疗补助2023年预算数为272,622.65元，比2022年预算数11.32%，主要用于职工医疗保险缴费。  

7. 卫生健康支出-行政事业医疗-其他行政单位医疗支出2023年预算数为69,499.74元,比2022年预算数减少22.09%，主要用于支付职工工伤保险、大病补充险支出。  

8. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2023年预算数为609,854.04元，比2022年增加8.64%，主要用于职工住房公积金缴费。  

五、市对下专项转移支付情况  

普洱市体育职业高级中学2023年部门预算无市对下专项转移支付项目。  

（一）与中央配套事项  

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

（三）经济社会事业发展事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

普洱市体育职业高级中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,736.00元，较上年增加1,786元，比上年增长12.80%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

普洱市体育职业高级中学2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

普洱市体育职业高级中学2023年公务接待费预算为6,236.00元，较上年增加1,786.00元，增长37.78%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。  

对比上年增长的原因是财政按照单位人员核定后，在年初预算批复的接待费增加。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

普洱市体育职业高级中学2023年公务用车购置及运行维护费为9,500.00元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费9,500.00元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

八、重点项目预算绩效标情况  

普洱市体育职业高级中学2023年重点项目为“教育公用运转经费”，该项目年度绩效目标为：1.保障学校日常教学训练任务正常开展。2.完成学校各运动队各项训练竞赛任务，为普洱市竞技体育事业发展做出积极贡献。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。  

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。  

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。  

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。  

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

普洱市体育职业高级中学为事业单位，2023年机关运行经费安排为0.00元，与上年一致无变动。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月，普洱市体育职业高级中学资产总额63,400,033.91元，其中，流动资产33,184.16元，固定资产净值2,791,211.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程60,575,636.90元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。  

与上年相比，本年资产总额增加3,527,572.09元，其中固定资产增加1,639,579.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。  

此处公开国有资产占有使用情况各项数据，来源于2022年行政事业性国有资产报表。  

（四）其他需要说明的事项  

普洱市体育职业高级中学无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。  

监督索引号53080000936100500111