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普洱市民族中学2023年预算编制说明  

附件1   

普洱市民族中学2023年预算公开目录  

第一部分 普洱市民族中学2023年预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 普洱市民族中学2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

十七、上级补助项目支出预算表  

十八、部门项目中期规划预算表  

附件2  

普洱市民族中学2023年预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

普洱市民族中学是省定民族中学，是一所城市寄宿制完全中学，主要职责是认真完成普通高中教育教学任务和初中义务教育教学任务。  

（二）机构设置情况  

我部门共设置8个内设机构，包括：党政办公室、教务处、教科处、外教办、政教处、总务处、保卫科、团委。  

所属单位0个。

（三）重点工作概述  

2023年普洱市民族中学将认真完成教育教学任务，重点做好高中高考工作和初中义务教育工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制177人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制177人。在职实有170人，其中：财政全额保障170人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员138人，其中：离休 1人，退休 137人。  

车辆编制3辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入37,989,956.30元，其中：一般公共预算37,989,956.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。  

与上年对比减少547,662.80元，主要原因分析:财政专户管理资金和非税收入另文下达。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入37,989,956.30元，其中:本年收入37,989,956.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37,989,956.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。  

与上年对比增加770,495.96元，主要原因分析：在职人数比去年增加，相关人员与公用经费增加。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出 37,989,956.30元。财政拨款安排支出37,989,956.30元，其中：基本支出37,939,956.30元，与上年对比增加1,669,400.3元，主要原因分析：在职人数比去年增加，相关人员与公用经费增加；项目支出50,000.00元，与上年对比减少898,904.34元，主要原因分析：非税收入等项目资金另文下达。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：  

1. 教育支出—普通教育—初中教育2023年预算数为8,249,353.00元。主要用于：初中义务教育教学。  

2. 教育支出—普通教育—高中教育2023年预算数为16,734,307.00元。主要用于：高中教育教学。  

3. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休2023年预算数为5,003,020.00元。主要用于：单位离退休人员退休费和公用经费。  

4. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为2,972,607.84元。主要用于：在职人员养老保险缴费支出。  

5. 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤2023年预算数为39,780.00元。主要用于遗属困难生活补助支出。  

6. 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2023年预算数为118,769.30元。主要用于：失业保险缴费支出。  

7. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗2023年预算数为90,000.00元。主要用于：离休人员医疗费补助支出。  

8. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2023年预算数为1,442,198.66元。主要用于：职工医疗基本保险支出。  

9. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2023年预算数为1,038,812.16元。主要用于：公务员医疗补助支出。  

10. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为265,142.38元。主要用于：工伤保险和职工大病医疗补充保险支出。  

11. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2023年预算数为2,035,965.96元。主要用于：住房公积金缴纳。  

五、市对下专项转移支付情况  

无。  

六、政府采购预算情况  

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

普洱市民族中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,500.00元，较上年增加1,488.00元，增长5.13%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

普洱市民族中学2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

普洱市民族中学2023年公务接待费预算为21,000.00元，较上年增加1,488.00元，增长7.63%，国内公务接待批次为10次，共计接待260人次。  

增减变化原因：在职实有人数增加。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

普洱市民族中学2023年公务用车购置及运行维护费为9,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费9,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

1.财政专户管理资金，绩效目标是：对于收取的学费、住宿费，用于发放在校教职工的绩效工资，提高教育教学质量。  

2.普洱市民族中学市级专项资金，绩效目标是：对于单位收取的食堂等承包费，用于示范班助学金。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。  

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

无。普洱市民族中学为全额拨款事业单位，本年机关运行经费为0元，与上年一致。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，普洱市民族中学资产总额58，725，928.75元，其中，流动资产1,178,687.82元，固定资产净值55,750,421.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值1,796,819.76元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加9,746,008.10元，其中固定资产增加23,704,108.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入280,000.00元，其中出租资产3300平方米，资产出租收入280,000.00元。此处公开国有资产占有使用情况各项数据，来源于2022年度行政事业性国有资产报表。  

（四）其他需要说明的事项  

普洱市民族中学无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。  

监督索引号53080000936100200111