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普洱茶研究院2023年度预算公开说明  

附件1  

普洱茶研究院2023年预算公开目录  

第一部分 普洱茶研究院2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 普洱茶研究院2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

十七、上级补助项目支出预算表  

十八、部门项目中期规划预算表  

附件2  

普洱茶研究院2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

普洱茶研究院是以开展普洱茶、咖啡、石斛等云南特色生物资源应用基础研究及产品开发研究，为全市生物产业发展提供技术服务的科研院所。主要从事普洱茶、咖啡、石斛等云南特色生物资源的科学研究，包括基础科学研究、新技术、新产品的研发及其应用示范与推广，以及相关技术咨询、技术培训、人才培养等工作。  

（二）机构设置情况  

普洱茶研究院属全额财政拨款公益一类、副处级事业单位，共设置6个内设机构，包括：内设办公室、生化实验室、微生物实验室、动物实验室、产品开发研究室、咖啡研究所。  

所属单位0个。  

（三）重点工作概述  

1.党务工作。在滇西应用技术大学普洱茶学院党委的正确领导下，狠抓党风廉政建设责任制落实，以党的政治建设为统领，全面推进党的建设，牢记初心使命，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚持党要管党、全面从严治党，以党的政治建设为统领，全面推进党的各项建设，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，营造风清气正的良好政治生态环境。  

2.不断提升队伍素质，重视科技人才培养。作为普洱市唯一一所自然科学研究系列的科研院所，在人才工作方面，我院一直致力于为我市培养和打造一支高学历、高素质的科技创新人才团队。目前，我院22名在编人员中，有正高级职称1人，副高级职称6人，中级职称9人，博士2人，硕士9人，在读博士研究生2人，在读硕士研究生2人。  

3.立足普洱本地资源，不断强化科技支撑。始终坚持“科技创新是驱动发展的第一动力”理念，结合单位优势，紧紧围绕我市科技、经济和社会发展需要开展工作，致力于强化我市茶、咖啡及其他特色生物产业的科技支撑，助力产业发展。在狠抓在研项目实施的同时积极组织项目及奖项申报加强外联合作，深化产学研融合，主动服务地方企业，共建产学研合作科技创新平台。  

4.积极开展院内科研课题研究。鼓励科研人员开展院内课题研究，积累项目申报素材，提升项目申报成功率，目前院内在研课题：开展茶轮斑病菌的拮抗微生物筛选研究、滇黄精叶斑病病害研究、不同发酵方式对大叶种红茶风味物质的影响研究、大叶种茶树花醋的发酵工艺研究、思茅区生态茶园套种樟树对茶叶品质影响的研究、普洱市滇黄精根腐病研究、鹿仙草多糖生物活性研究、咖啡鲜果初加工工艺研究等12项。开发咖啡系列产品、蜜柚紫娟茶饮、多种口味红茶、普洱晒红茶含片及速溶茶粉、普洱茶含片减脂片、枣香茶膏、黄精系列产品等17个新产品。  

5.主动融入普洱茶学院教学工作。为实现科教融合，创新育人，我院科研人员积极参与普洱茶学院的教学工作。目前我院10人取得高等学校教师资格证，积极参与教学任务，进行毕业论文指导工作，带领学生团队参加全国大学生“创新、创意及创业”电子商务大赛和“互联网+”创新创业大赛并获奖。  

二、预算单位基本情况  

普洱茶研究院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。部门基本情况如下：  

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有25人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障3人。  

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年普洱茶研究院财务总收入4,422,529.96元，其中：一般公共预算3,942,581.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入479,948.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。  

与上年同口径对比：部门财务总收入减少597,015.57元，下降11.89%。其中一般公共预算收入比去年减少457,706.76元主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出的减少，事业收入比上年减少139,308.81元，主要是项目经费减少  

（二）财政拨款收入情况  

2023年普洱茶研究院财政拨款收入3,942,581.96元，其中:本年收入3,942,581.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,942,581.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。  

与上年对比财政拨款收入比去年减少457,706.80元主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出的减少。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出4,422,529.96元。财政拨款安排支出3,942,581.96元，其中：基本支出3,942,581.96元，与上年对比减少207,706.76元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出的减少；项目支出0.00元，与上年对比减少250,000.00元，主要原因是本年度250,000.00元工作经费未纳入预算。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:  

科学技术支出—应用研究—机构运行2023年预算数为3,071,863.00元，主要是应用研究机构的基本支出。其中2,869,964.00元是工资福利支出，包含：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；公用经费201,899.00元，用于保障单位工作正常运转的基本支出，主要是商品和服务支出包含：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等费用。  

社会保障和就业支出—行政事业单位养老保险支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为352,123.52元，主要用于：社会保障和就业支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2023年预算数为13,930.36元，主要用于： 社会保障和就业支出，失业保险支出。  

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2023年预算数为169,154.42元，主要用于: 卫生健康支出，事业单位基本医疗经费。  

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗补助—公务员医疗补助2023年预算数为79,582.88元，主要用于： 卫生健康支出，公务员医疗补助经费。  

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为17,179.14元。主要用于: 卫生健康支出，工伤、生育险。  

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2023年预算数为238,748.64元，主要用于：住房保障支出，住房公积金。  

五、 市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

（三）经济社会事业发展事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额12,100.00元，其中：政府采购货物预算9,250.00元、政府采购服务预算2,850.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

普洱茶研究院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,031.00元，较上年减少11,586.00元，下降49.06%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

普洱茶研究院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

增减变化原因：无增减变化。  

（二）公务接待费  

普洱茶研究院2023年公务接待费预算为2,531.00元，较上年增加136.00元，增长5.68%，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。  

增长原因：公务接待费按单位人数在预算系统中自动计提，本年度计提数增加136.00元。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

普洱茶研究院2023年公务用车购置及运行维护费为9,500.00元，较上年减少11,722.00元，下降55.24%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费9,500.00元，较上年减少11,722.00元，下降55.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

减少原因：本年度在工作经费中做了部分预算，而工作经费未被纳入预算，导致公务用车运行维护费减少。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2023年实行绩效目标管理的项目共4个，合计479,948.00元，均为非同级财政拨款项目，其中，重点项目3个。绩效目标如下：  

（一）红普洱茶产品开发经费207,120.00元  

在探索“红汤普洱茶”古法工艺的基础上，开发3款轻发酵普洱茶—红普洱。通过进一步的工艺优化及数字化发酵技术研究，研发出适合“红普洱”规模化、标准化加工生产技术工艺。     

（二）云南省普洱市思茅区茶叶产业科技特派团项目合计132,828.00元  

该项目分两个年度收到经费，2021年结转35,758.00元2022年结转97,070.00元。项目以思茅有机茶鲜叶为材料，开展新产品研究应用并推动产业化发展。做好相关技术培训工作并配合云南农业大学茶叶取样、会议、分析报告发布等。完成茶叶深加工开发与产业化3-5个；茶叶新产品开发与产业化3-5个；相关技术培训200人次；申请专利1-2项。  

（三）云南省科技特派员经费110,000.00元  

根据《云南省科技特派员认定管理办法》（云科规〔2018〕2号）和《云南省科技厅印发〈关于新时代深入推行科技特派员制度的实施意见〉的通知》（云科农发〔2020〕1号）有关规定和要求，我单位经过申报受理、材料审查、厅务会审定、社会公示等程序，11人经费受批。其绩效目标为：提供相关技术咨询服务，项目、专业技术咨询及指导每人至少1次；开展茶叶和特色生物产业的种植、加工等相关科技培训10-13期；开发茶叶或特色中药材精深加工新产品2-3个；壮大新型农业经营主体带动农民增收10,000.00元；推广新技术或成果应用2-3项。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

3.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所产生的支出，包括人员经费和公用经费。  

4.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所产生的支出。  

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

普洱茶研究院属公益一类事业单位，2023年机关运行经费安排0.00元，与上年一致。  

（三）国有资产占有使用情况   

截至2022年12月31日，普洱茶研究院资产总额3,304,646.03元，其中，流动资产345,776.55元，固定资产2,853,051.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产105,817.49元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,314,584.13元，其中固定资产减少3,022,764.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产12项，账面原值69,530.00元，实现资产处置收0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。此处公开国有资产占有使用情况各项数据，来源于2022年度行政事业性国有资产年报数据。  

（四）其他需要说明的事项  

普洱茶研究院无项目支出绩效目标（另文下达）、政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。  

监督索引号53080000936100800100111