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滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）  

2023年度预算公开说明  

附件1   

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）  

2023年预算公开目录  

第一部分 滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

十七、上级补助项目支出预算表  

十八、部门项目中期规划预算表  

附件2  

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）  

2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）主要职责是培养高等学历的应用型技术技能人才，促进地方特色产业和经济社会发展。学院充分依托普洱茶产业特色优势，以建设技术应用型学科和发展技术应用性科研为主，积极推动科技研发和技术创新；通过与企业、高校和科研院所合作，开展应用技术研发及科技成果转化，不断提高学校学术研究质量和科研水平；采取产学研合作教育，培养具备以茶为主的特色生物产业生产、管理、服务技能的应用型技术技能人才。  

（二）机构设置情况  

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室（党委巡察办、纪检监察室、宣传部）、组织部（统战部、人事科）、教务科（产教融合科）、就业培训科（成教科、校企合作办）、学生科（学生工作部、武装部）、后勤保卫科。 所属单位0个。

（三）重点工作概述  

1.持续加强理论武装。以高度的政治责任感和使命感，认真组织安排抓好党的二十大精神的学习宣传贯彻，以实际工作成效检验学习贯彻党的二十大精神实效，推动党的二十大精神在学院落地生根、开花结果。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强和改进学院思想政治工作，深化“三全育人”综合改革，全面推进高校课程思政建设。压实党委班子成员、党支部书记意识形态工作责任。加强对学生会和学生社团的领导，强化网络阵地研判、监管。落实抵御宗教渗透和防范校园传教“十不准”及“一网两单”制度，及时妥善处置涉宗教渗透事件。深入推进总体国家安全观教育，持续维护校园安全稳定。  

2.不断加强政治建设。切实提高政治站位，充分认识党的二十大重大而深远的意义，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把党的政治建设摆在首位，严守政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活。严格执行民主集中制，“三重一大”事项集体决策制度，严格落实重大事项请示报告制度。切实履行全面从严治党主体责任，严格执行党委领导下的校长负责制，充分发挥党委领导核心作用。做好2023年党委、纪委换届选举工作。  

3.激发基层组织活力。深刻体会党的二十大报告对基层党组织建设提出的新思路、新要求，坚持大抓基层的鲜明导向，把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。深入贯彻落实党支部工作条例，持续动态抓好党支部规范化建设。严格党员发展教育管理，抓好大学生党员发展工作。推进“双带头人”党支部书记培育，实施“党建+”，推进“智慧党建”工作。巩固党史学习教育成果，深入推进“我为群众办实事”实践活动常态化制度化。坚持正确选人用人导向，匡正选人用人风气。  

4.提升办学治校能力水平。深刻体会党的二十大报告对教育事业作出重大战略部署，充分认清新时代办好人民满意的高等教育的重大意义、核心要义和实践要求。进一步深入学习理解教育强国、科技强国和人才强国战略赋予我们的历史使命和责任担当，将习近平总书记的要求同学院具体发展实际紧密结合，推进学院高质量发展，坚持为党育人、为国育才。创新人才培养模式，深化教育教学改革，创新教育教学方法，形成多元化的人才培养模式；加强专业建设。形成以茶学专业为核心，以食品、植物和资源循环专业为支撑的应用型专业人才培养体系，持续推动校企合作，深化产教融合。始终绷紧疫情防控这根弦，统筹推进疫情防控与学院各项工作。积极请示汇报，全力配合推进新校区建设。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有81人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障35人。  

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入9,235,365.44元，其中：一般公共预算7,823,871.44元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入25,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,386,494.00元。  

与上年对比财务总收入减少13,995,373.60元，下降60.25%，主要原因分析：财政供养人员工资2,501,400.00元、单位资金24,170,991.00元为另文下达资金，而2022年此类资金为年初预算下达资金。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入7,823,871.44元，其中：本年收入7,823,871.44元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,823,871.44元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。  

与上年对比财政拨款收入减少705,467.60元，主要原因分析：财政供养人员工资2,501,400.00元年初预算未下达，作为另文下达资金。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出9,235,365.44元。财政拨款安排支出7,823,871.44元，其中：基本支出7,323,871.44元，与上年对比减少234,717.60元，下降3.11%，主要原因分析：财政供养人员工资2,501,400.00元年初预算未下达，作为另文下达资金；项目支出500,000.00元，与上年对比减少470,750.00元，下降48.49%，主要原因分析：2022年按照财政部门要求，学院加快资金预算执行，2022年未使用资金对比2021年有所减少。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：  

教育支出—普通教育—高等教育6,133,891.00元，主要用于学院在编人员和编制外合同制人员的工资福利和保障学院正常运转等日常教育教学支出。  

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出685,815.20元，主要用于学院在编人员基本养老保险缴费支出。  

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出26,913.22元，主要用于学院在编人员失业保险支出。  

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗326,803.33元，主要用于学院在编人员医疗保险补助支出。  

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助153,789.80元，主要用于学院在编人员公务员医疗补助支出。  

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出35,289.49元，主要用于学院在编人员工伤保险、大病补充险支出。  

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金461,369.40元，主要用于学院在编人员住房公积金缴纳支出。  

五、市对下专项转移支付情况  

无。  

（一）与中央配套事项  

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

（三）经济社会事业发展事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,633.00元，较上年增加2,566.00元，增长21.26%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2023年公务接待费预算为5,133.00元，较上年增加2,566.00元，增长99.96%，国内公务接待批次为20次，共计接待80人次。  

增加原因：1.学院2022年在职在编人员从22名增加至46名，公用经费增加，接待费按比例提取数相应增加；2.学院办学规模不断扩大，根据办学需要，外地来学校开展业务交流活动的教师、专家等增加，接待费增加。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为9,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费9,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2023年重点项目为“普洱茶学院办学经费”，该项目年度绩效目标为：认真履行学院职能职责，深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党建引领突出铸魂育人，落实立德树人根本任务，以改革创新为动力，不断提升学院办学治校水平，着力提高人才培养质量。保障学院正常运转，保障教育教学活动正常开展，保障毕业生顺利毕业就业。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。  

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

6.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

7.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）资产总额38,696,433.48元，其中，流动资产19,498,173.52元，固定资产15,896,279.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,275,120.00元，无形资产26,860.21元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加11,339,772.53元，其中固定资产增加4,135,850.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。此处公开国有资产占有使用情况各项数据，来源于2022年度行政事业性国有资产报表。  

（四）其他需要说明的事项  

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）无政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。  

监督索引号53080000936100800200111