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云南省普洱卫生学校2023年部门预算编制说明              

附件1  

 云南省普洱卫生学校2023年预算公开目录  

第一部分 云南省普洱卫生学校2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 云南省普洱卫生学校2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

十七、上级补助项目支出预算表  

十八、部门项目中期规划预算表  

附件2  

云南省普洱卫生学校2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

认真贯彻执行党的教育方针和卫生工作方针，提高教育教学质量，培养实用型、复合型的卫生技术、技能人才。以中等卫生职业教育为主体，进行医药卫生类中等学历教育。举办医药专业类非学历教育的岗位培训，初、中级职业技能培训以及乡村医生的教育培训。依托高等院校，开办成人专科、成人本科学历教育以及高等职业技术教育，促进卫生事业发展。  

（二）机构设置情况  

云南省普洱卫生学校属于二级预算单位，财政对口管理科室为：科教文科；业务主管部门为：普洱市教育体育局。我校共设置12个内设机构，包括：党委办公室、办公室、人事科、教务科、学生科、成人教育管理科、医学教育研究室、计划财务科、总务科、保卫科、招生就业指导办公室、团委。所属单位0个。

（三）重点工作概述  

在市委、市政府的领导下，在市委教育工委、市教育体育局等上级部门关心支持和指导帮助下，学校主动服务和融入国家、省、市发展战略，调结构（调整专业及学历层次），与医疗卫生、生物药业、休闲度假、养生康体、养老保健等行业产业对接，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向的职教理念，创新思路、狠抓常规、强化管理、深化改革、改善办学条件，打造优秀教师队伍，努力提高教育教学质量，全面提高人才培养质量，成效显著，主要表现在以下几方面：  

1.党建引领激活力。持续学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，切实加强学校党建工作，提高党员教师的整体素质，扎实推进学校各项工作。一是突出学习重点，学出坚强党性、学出信仰担当，把牢政治方向。二是加强队伍建设，履行党建主体责任，严格履行“一岗双责”。三是贯彻落实党组织领导的校长负责制。四是持续组织开展“我为群众办实事”工作。开展进社区为民义诊、为社区捐赠防疫物资和捐赠图书、学生技能比赛指导培训、党史学习教育宣传、保健教育宣传、心理健康讲座、街道卫生整治、扶危助困志愿服务活动。五是强化廉洁教育，推进党风廉政建设及信访工作。加强师德师风建设，持续深入开展“向张桂梅同志学习·办人民满意教育”活动，坚持师德承诺制、师德“一票否决制”，严格遵守《新时代中小学教师职业行为十项准则》《普洱市师德师风六严禁（试行）》。开展全面从严治党警示教育暨家庭家教家风教育，推进“清廉学校”建设，营造风清气正的教育生态。  

2.意识形态护稳定。一是做好制度建设，及时分析研判意识形态工作。始终把意识形态工作摆在重要位置，修定《普洱卫生学校宣传工作实施方案》《普洱卫生学校宣传工作先进科室及优秀宣传管理员评选办法》《普洱卫生学校网络舆论预防监测处置工作方案》《普洱卫生学校网络舆情处置应急预案》《普洱卫生学校疫情舆情应急处置预案》，切实做好学校宣传思想及意识形态工作。二是严格阵地管理。管好用好学校宣传栏、网站、微信公众号、校园广播、电子显示屏、黑板报等宣传媒体管理使用工作，围绕学校中心工作，利用宣传阵地广泛营造浓厚氛围。学校师生对意识形态工作的认识不断增强，意识形态领域总体保持稳定。  

3.持续深化教学改革。一是开展好教育教学常规工作。持续做好中职学生及联办院校五年制专科教育教学工作，持续巩固提升“党建促教育教学标杆学校”创建成果。积极参与第三批省级“云岭红烛·育人先锋”党建工作示范学校、全市“党建强、教学强‘双强’示范学校”的创建工作。二是加强思政工作。对学校思想政治课建设情况进行调研，在专职思想政治课师资不足情况下，由具备教师资格证的中层干部和党员教师承担部分思想政治课，促进学校思想政治课建设。三是抓好成人教育教学工作。继续协助市教体局、市卫健委做好乡村医生专项计划的工作。四是继续协助区教体局做好三校生考试等工作。五是继续与五华文汇教育培训中心合作做好2017级-2020级自考学分互认工作。  

4.持续加强师资队伍。实施名教师工程和“双师型教师工程”，加强双师型教师培养力度。充分利用国家“智慧教育公开服务平台”职业教育专题资源开展全员培训  

5.学生管理凝聚新思路。一是严格学生、社团管理。持续做好安全教育工作，持续做好国旗班、国防和德育教育班工作。二是丰富学生活动。在严格遵守疫情防控要求前提下，丰富学生课余生活，组织好开展好学生阳光文化活动。  

6.综治维稳促和谐。常态长效开展学校精神文明建设（文明城市、卫生城市、文明校园、平安校园、爱国卫生及未成年人思想道德建设、志愿服务）工作，广泛开展文明城市、卫生城市、爱国卫生、厉行节约、疫情防控、安全维稳、学生权益维护、环境综合整治等志愿服务，携手共建“志愿之城”“志愿校园”，营造浓厚的志愿服务氛围；抓好民族团结、反邪教及宗教信仰等统战工作，对安全问题进行专题研究，加大警校联动力度，采取工作会、致信、安全检查等形式，做好校舍安全、交通安全、食品安全、消防安全、防溺水、防交通事故、防性侵、防欺凌、防诈骗等安全教育和管理工作。每月开展一次学生安全教育活动。继续加强对教职员工及家属子女的法制、安全教育；开展毒品预防教育及防艾校园活动，认真广泛地做好师生法制宣传教育工作，筑牢校园安全防线。  

7.就业指导持续推进。继续做好国际康养人才培育和中德护理人才交流项目；开展1+X老年照护培训、WPS办公应用职业技能等级证书项目培训。组织师生参加普通话等级证书考试。提供就业创业咨询服务，促进毕业生就业。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制168人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制168人。在职实有218人，其中：财政全额保障158人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障60人。  

离退休人员74人，其中： 离休1人，退休73人。  

车辆编制2辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入36,090,995.82元，其中：一般公共预算35,515,395.82元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入570,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,600.00元。  

与上年对比财务总收入减少4,006,064.10元，下降9.99%，主要原因分析：1.2022年年初预算中包含非税收入预算、教育专户收入预算，但2023年未在年初预算下达资金中，作为另文下达资金；2.2022年单位资金（事业收入）为年初预算下达，而2023年单位资金（事业收入）971,000.00元为另文下达资金；3.2023年事业收入较上年总体减少827,700.00元。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入35,515,395.82元，其中:本年收入35,515,395.82元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35,515,395.82元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。  

与上年对比财政拨款收入减少700,964.10元，下降1.94%，主要原因分析：2022年年初预算中包含非税收入预算，但2023年未在年初预算下达资金中，作为另文下达资金。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出36,090,995.82元。财政拨款安排支出35,515,395.82元，其中：基本支出35,515,395.82元，与上年对比增加126,005.90元，增长0.36%，主要原因分析：2023年在校生人数增加，生均公用运转经费较上年增加148,519.00元；项目支出0.00元，与上年对比减少826,970.00元，下降100%，主要原因分析：1.2022年年初预算中包含非税收入预算，但2023年未在年初预算下达资金中，作为另文下达资金；2.2022年按照财政部门要求加强资金预算执行监控，加快资金使用，结转资金有所减少。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：  

教育支出—职业教育—中等职业教育25,603,308.00元，主要用于学校的日常开支及财政供养人员的工资薪金的发放等支出。  

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休2,602,998.00元，主要用于离退休人员日常公用开支、离休人员工资和离退休人员生活补助等支出。  

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出休2,807,802.88元，主要用于在职人员养老保险支出。  

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤22,152.00元，主要用于退休职工死亡抚恤支出。  

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出112,230.50元，主要用于在职人员失业保险支出。  

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗90,000.00元，主要用于离休干部医疗统筹支出。  

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1,362,798.88元，主要用于职工基本医疗保险支出。  

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助820,205.46元，主要用于公务员医疗补助支出。  

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出170,063.94元，主要用于职工工伤保险、大病补充险支出  

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,923,836.16元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。  

五、市对下专项转移支付情况  

无  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

云南省普洱卫生学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,400.00元，较上年减少700.00元，下降1.89%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

云南省普洱卫生学校2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

云南省普洱卫生学校2023年公务接待费预算为8,800.00元，较上年减少300.00元，下降3.3%，国内公务接待批次为20次，共计接待85人次。  

减少原因：1.根据“三公经费”管理要求，在满足业务需求的同时适当减少接待次数。2.适当降低接待人均标准，节支增效。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

云南省普洱卫生学校2023年公务用车购置及运行维护费为27,600.00元，较上年减少400.00元，下降1.43%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费27,600.00元，较上年减少400.00元，下降1.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆（虽然学校年初预算时无公务用车，但根据2023年收入情况可能申请购置公务用车1辆，为保障后期新增的公务用车运行维护，年初预算时申报公务用车运行维护费27,600.00元）。  

减少原因：根据“三公经费”管理要求，在满足业务需求的同时适当减少公车运行及维修成本。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

《普洱卫校校舍建设项目（单位承担部分）专项资金》项目经费570,000.00元。严格按相关规定使用项目资金，完成普洱卫生学校校舍建设项目资金支付，维持学校正常运转。项目建成后，改变普洱卫校基础设施不足的情况，提高学校办学能力，政策符合《国家中长期教育改革和发展纲要（2010—2020年）》《现代职业教育体系建设规划（2014—2020年）》等要求，项目建成后，更好地为普洱市提供更多卫生技术人才，提高卫生技术人才队伍素质和为人民健康服务的能力和水平，改变我市农村基层卫生工作缺少卫生技术人才的现状，从而使广大群众减少医疗支出，改善人民生活。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

6.各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。  

7.各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。  

8.基本支出：指各部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。  

9.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。  

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

11.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

13.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

云南省普洱卫生学校属于正处级的全额拨款教育事业单位，2023年机关运行经费为0.00元，与上年一致。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，云南省普洱卫生学校资产总额119,983,895.43元，其中，流动资产12,102,051.32元，固定资产净值86,780,965.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程15,775,693.61元，无形资产净值5,325,185.43元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,679,035.47元，其中固定资产增加53,701,624.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值238,586.00元；报废报损资产163项，账面原值1,252,006.20元，实现资产处置收入3,357.31元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。此处公开国有资产占有使用情况各项数据，来源于2022年度行政事业性国有资产报表。  

（四）其他需要说明的事项  

云南省普洱卫生学校无政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。  

监督索引号53080000936100700111