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普洱市体育运动中心2023年度预算公开说明    

附件1    

 普洱市体育运动中心2023年预算公开目录    

第一部分 普洱市体育运动中心2023年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、市对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 普洱市体育运动中心2023年部门预算表    

一、部门财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、部门基本支出预算表    

八、部门项目支出预算表    

九、部门项目绩效目标表    

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）    

十一、政府性基金预算支出预算表    

十二、部门政府采购预算表    

十三、政府购买服务预算表    

十四、市对下转移支付预算表    

十五、市对下转移支付绩效目标表    

十六、新增资产配置表    

十七、上级补助项目支出预算表    

十八、部门项目中期规划预算表    

附件2    

普洱市体育运动中心2023年部门预算    

编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

1.贯彻执行《体育法》、《全民健身计划纲要》、《公共体育场馆基本公共服务规范》以及党和国家关于体育事业的各项方针、政策及法律、法规。    

2.根据国家体育总局提出的“体育场、馆向群众免费或低收费开放”，为广大人民群众提供优良服务，优美环境和舒适的健身场所。组织开展群众性体育活动，开展国民体质监测。    

3.负责对体育运动中心体育场馆及其设施日常管理，开发盘活国有资产，使其保值增值。    

4.有计划的安排文体活动，完成上级主管部门安排的各项训练、竞赛任务，承办好各类群众性体育赛事及公益性活动。    

5.为省内外及我市专业运动队伍提供训练和比赛场地。        

6.为重大社会活动和大型文艺演出提供活动场地。    

7.重大灾害提供应急避难场所。    

（二）机构设置情况    

共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、南部体育场及全民健身中心，无所属单位。    

（三）重点工作概述    

普洱市体育运动中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以保障群众健身为主要目标，全面贯彻《中华人民共和国体育法》和《国务院关于印发全民健身计划（2021—2025年）的通知》等文件精神，在市教育体育局的领导下，狠抓各项工作落实，为普洱市体育事业发展贡献力量。    

1.坚持体育场馆“公益性”原则，认真贯彻落实财政部、体育总局关于印发《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》、《公共体育场馆基本公共服务规范》等相关文件。不断提升改善体育场馆基础设施，提升开放水平，延长开放时间，增加开放项目。    

2.扎实推进公共体育场所“七个专项行动”取得实效，切实为人民群众提供清洁、卫生、放心的运动健身场所。    

3.统筹体育和公共卫生、应急避难（险）设施建设，推广公共体育场馆平战两用改造，强化其在重大疫情防控、避险避灾方面的功能。    

4.优化各场馆基础设施布局、结构、功能和系统集成，补齐基础设施短板，全面提升为民服务整体水平，加快构建现代化智慧场馆运行体系。重点开展智慧化场馆设施管理运行，着重谋划提升场馆惠民、便民、利民政策落地见效。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员1人，其中：离休 0人，退休 1人。    

车辆编制1辆，实有车辆2辆，其中1辆无编制车辆正在办理申请报废审批程序。      

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2023年部门财务总收入2,011,411.20元，其中：一般公共预算2,011,411.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。    

与上年对比减少1,374,516.57元，下降40.59%，主要原因分析：1.上年部门财务收入包含结转项目经费，2023年部门财务收入无结转项目经费；2.上年年初预算中包含非税收入预算，但2023年非税收入预算，未在年初预算下达资金中，而是在另文下达资金中。因此，2023年部门财务总收入对比上年减少。    

（二）财政拨款收入情况    

2023年部门财政拨款收入 2,011,411.20元，其中:本年收入2,011,411.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,011,411.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。    

与上年对比减少1,374,516.57元，下降40.59%，主要原因分析：1.上年部门财政拨款收入包含结转项目经费，2023年部门财政拨款收入无结转项目经费；2.上年年初预算中包含非税收入预算，但2023年非税收入预算，未在年初预算下达资金中，而是在另文下达资金中。因此，2023年财政拨款收入对比上年减少。    

四、预算单位支出情况    

2023年部门预算总支出2,011,411.20元。财政拨款安排支出 2,011,411.20元，其中：基本支出1,511,411.20元，与上年对比增加65,308.39元，增长4.52%，主要原因分析：职工岗位等级晋升、工资档次变动，人员经费增加；项目支出500,000.00元，与上年对比减少1,439,824.96元，下降74.22%，主要原因分析:1.上年部门预算项目支出包含结转项目经费；2.上年年初预算中包含非税收入预算，但2023年非税收入预算资金年初预算未下达，作为另文下达资金。    

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:    

1.文化旅游体育与传媒支出-体育-体育场馆1,659,889.00元，主要用于单位人员支出、单位运行所需的公用经费支出、公共体育场馆免费或低收费向社会开放运行维护支出。    

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休32,915.00元，主要用于单位退休人员退休费和公用经费。    

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出127,847.68元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费支出。    

4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4,989.63元，主要用于缴纳在职人员失业保险支出。    

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗60,588.34元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险支出。    

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助28,509.76元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助支出。    

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11,142.51元，主要用于缴纳在职人员工伤保险、大病补充险支出。    

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金85,529.28元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。    

五、市对下专项转移支付情况    

普洱市体育运动中心2023年部门预算无市对下专项转移支付项目。    

（一）与中央配套事项    

无。    

（二）按既定政策标准测算补助事项    

无。    

（三）经济社会事业发展事项    

无。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

普洱市体育运动中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,975.00元，较上年减少4,457.00元，下降14.65%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

普洱市体育运动中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

普洱市体育运动中心2023年及上年度因公出国（境）费预算均为0.00元，无增减变动。    

（二）公务接待费    

普洱市体育运动中心2023年公务接待费预算为975.00元，较上年增加43.00元，增长4.61%，国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。    

增长原因：2023年公务接待费预算按比例提取数增加，核定公务接待费比上年增加43.00元。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

普洱市体育运动中心2023年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年减少4,500.00元，下降15.25%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年减少4,500.00元，下降15.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。    

减少原因：普洱市体育运动中心严格按照规定使用公务用车，严格控制车辆运行维护费用，严格执行非必要不派车的要求，公务用车购置及运行维护费较上年减少4,500.00元。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

普洱市体育运动中心2023年重点项目为“运行维护经费”，该项目年度绩效目标为：1.保障体育运动中心工作业务正常运行。2.完成公共体育场馆向社会免费或低收费开放，满足人民群众日益增长的体育健身需求。3.积极推进全民健身，为普洱市体育事业发展做出积极贡献。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。    

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。    

3.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。    

4.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。    

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各-公务接待（含外宾接待）支出。    

6.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

普洱市体育运动中心2023年机关运行经费安排0.00元，与上年相比无增减变化。因市体育运动中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2022年12月31日，普洱市体育运动中心资产总额52,534,902.60元，其中，流动资产955.91元，固定资产52,533,946.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,449,544.11元，其中固定资产减少1,439,544.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入5,000.00元；资产使用收入1,116,733.64元，其中出租资产5,000平方米，资产出租收入1,116,733.64元。此处公开国有资产占有使用情况各项数据，来源于2022年度行政事业性国有资产报表。    

（四）其他需要说明的事项    

普洱市体育运动中心无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。    

监督索引号53080000936100900111