监督索引号53080000936101000000

普洱市教育体育局（本级）        

2023年预算公开说明  

附件1  

 普洱市教育体育局（本级）  

2023年预算公开目录  

第一部分 普洱市教育体育局（本级）2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 普洱市教育体育局（本级）2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目支出绩效目标表  

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

十七、上级补助项目支出预算表  

十八、部门项目中期规划预算表  

附件2

普洱市教育体育局（本级）    

2023年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

普洱市教育体育局，作为普洱市人民政府的组成部门，主要履行以下职责：    

1.拟订全市教育体育改革与发展的规划和政策；起草或拟订教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。                   

2.负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育体育基本信息统计、产业数据统计报送、分析和发布。    

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作；组织审定中小学市级地方课程教材，全面实施素质教育。    

4.统筹、指导和协调全市基础教育、民族教育、特殊教育、职业技术教育、成人教育、开放教育和高等教育等工作；指导民办教育工作；负责高中阶段民办学校的审批工作；指导协调各县(区)、各部门相关教育体育工作。    

5.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作；指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育和健康教育工作。    

6.指导教育督导工作，负责组织对各县(区)人民政府教育工作的督导评估工作；指导各级各类学校教育教学改革和教育评估工作；组织对全市各级各类学校申报市级及以上现代教育示范学校的评估及审定；负责组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；指导基础教育发展水平、质量监测工作。      

7.负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资政策；负责市级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配、管理；负责统计教育体育经费投入情况。    

8.主管教师工作；指导各级各类学校教师和管理人员的队伍建设工作；负责各级各类学校教师专业技术职务评聘工作；负责全市中等职业学校、高级中学教师资格认定工作；指导各县(区)做好初级中学、小学及幼儿园教师资格认定工作；指导教育体育系统人才队伍建设。    

9.负责组织实施各类高等、中等学历教育的考试招生工作；拟订中等职业学校和普通高中招生计划；负责高中阶段学籍、毕业证管理工作。    

10.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；规划、指导中小学教育体育技术装备的建设；指导实施远程教育体育工作。    

11.指导和参与教育体育系统的治安环境治理、师生安全和突发事件处置。    

12.拟订语言文字工作的中长期规划，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准；指导推广普通话和普通话水平测试工作；承办普洱市语言文字工作委员会的具体工作。    

13.统筹管理并协调教育体育系统外事工作，负责指导汉语国际推广的实施；组织教育体育外宣推介，开展教育体育对外交流与合作。    

14.组织实施全民健身计划，指导开展群众体育工作；监督实施国家体育锻炼标准和国民体质监测工作；指导和支持社会体育队伍建设和制度建设。    

15.指导协调体育竞赛和训练工作。指导竞赛队伍建设，设置竞赛项目；组织参加国家和省级体育竞赛，承办省级单项体育竞赛，举办市级体育竞赛;组织和监督体育运动反兴奋剂工作。    

16.组织开展体育科研，促进体育科技创新和信息化建设；组织指导和协调体育科研项目申报立项、科技攻关和成果推广工作。    

（二）机构设置情况    

我部门共设置12个内设机构，包括：市委教育工委办公室、办公室、人事科、基础教育与民办教育科、职业教育与成人教育科、教师教育科、招生考试办公室、学校安全教育科、计划财务科、市人民政府教育督导委员会办公室、群众与社会体育科、学校体卫艺和竞赛训练科。    

同2022年度预算14个内设机构相比，2023年度预算减少2个机构，主要是德育科与工委办合并为市委教育工委办公室，民办教育科与基础教育科合并为基础教育与民办教育科。    

所属单位4个，分别是：    

1.行政单位1个，为普洱市教育体育局机关本级    

2.市属事业单位3个，均为非参公管理事业单位：普洱市教育科学研究所、普洱市电化教育馆、普洱市教学仪器供应站。    

（三）重点工作概述    

2023年，全市教育体育系统将持续深入学习贯彻党的二十大精神，落实好全市教育大会、教育综合改革大会精神和“十条措施”，锚定省级制定的“教育整体发展水平达到西部先进行列”的奋斗目标，不等不靠、不推不拖，责无旁贷扛起教育优先发展的主体责任，抓牢教育综合改革、教育短板补齐、教学质量提升等各项工作，加快推进教育现代化，发展素质教育，促进教育公平，力争学前教育三年毛入园率达93%、九年义务教育巩固率达97.2%、高中教育毛入学率达93%，全力办好人民满意的普洱教育。    

1.坚持党建引领兴教。推动“苦干实干、自信阳光、珍惜荣誉、奋进追赶”的精神坐标和价值追求深入人心，赋能增势教育教学质量提升。一是持续学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，督促各学校通过理论中心组学习、“三会一课”、“主题党日”等形式，深入学习宣传党的二十大精神，把学习和教育教学紧密结合，推动党的二十大精神在教育系统走深走实。在总结普洱市幼儿园和思茅区试点经验的基础上，稳步推进中小学党组织领导的校长负责制，持续贯彻“五育并举”，促进学生全面发展。二是发挥好党委政府主要领导任双组长的教育工作领导小组和教育述职这项制度的关键作用，每年9月下发书记抓教育清单，盯紧市委点评问题清单，一季度一督查，纳入周调度重点，切实把“教育优先”要求压实在清单上，抓实在日常。三是加强师德师风建设，用好“清廉教育”专项行动和专项巡察成果，严肃查处并公布师德师风典型案件，落实师德师风第一标准。持续开展“向张桂梅同志学习·办人民满意教育”活动，教育引导广大教师以张桂梅同志为榜样，争做新时代“四有”好老师。    

2.坚持苦干实干兴教。一是持续加强教师队伍建设。继续实施好“三名工程”，完成“三名工程”后备人选培训跟踪指导、动态调整，组织100名校长后备人选外出培训。通过整合用好公费师范生、特岗教师招聘、银龄教师招聘、柔性人才引进等政策，组织招聘小组到师范院校开展校园直聘，及时补充教师队伍，完善教师保障机制，使其“引得进、留得住、能成才”。二是加强教学科研。强化教学科研机构“汇智、服务、保障”三个平台作用。内培外引，整合名校长、名师工作室，依托一线优秀教师分学科建立教研基地，推行“一课一研”。利用市内外优质教师资源，有序、高效开展学科教学研究，促进优质资源的共建与共享。    

3.坚持改革创新兴教。坚持随动跟进教育综合改革进程，及时掌握进度成效，确保教育综合改革力度不减、重点不偏。一是稳妥有序推进教育布局工作。坚持试点先行，遵循“高中向县城集中、初中向乡（镇）集中、小学向乡（镇）中心校和大村集中、幼儿园向村级布点”的规律，调整优化学校布局，推动普洱教育和整个普洱经济社会的发展同频共振。二是紧盯新出台的5个改革性文件，狠抓落地。绝不让新出台的文件成为抽屉文件，空头文件，建好用好督查室，从机关到学校层层建立督查团队，做好日常检查督查，将检查督查结果作为考核的依据和指标。抽调有责任心且工作能力强的退休教师组成督查专员，专门督查市一中，适当辐射其他学校，确保全市教育综合改革取得实效。修订《小、初、高衔接招生方案》，稳慎推进分批次、划片招生，以生源合理分布促优质教育资源均衡化进程。制定出台《普洱市教育资金分配制度（实行）》，推动教育优先发展真正落实。三是筹备召开三个现场会，初步定于2023年7月至8月，分“景景镇”、边三县、市（区）两级及其他县三个片区，围绕四个改革性文件召开专题现场会，总结各县（区）各学校在改革过程中的先进经验和典型案例，相互学习借鉴，力求在较短时间内取得阶段性成效，总结形成适合普洱教育的教育模式。四是推进职业教育扩容提质。优化中职教育发展布局，解决好专业同质化问题，加快产教融合、校企合作、普职融通，加快推进普洱职业技术学院筹建和普洱学院医学院的组建，解决招生不均衡的问题，办成1至2个“拳头”专业，稳步扩大职业教育规模，推动职业教育高质量发展。    

4.坚持奋进追赶兴教。认真学习贯彻中央、省有关教育的最新安排部署，对标对表抓落实。一是积极主动改善办学条件。紧盯省委“补短板、强弱项、扬优势、保安全”要求，积极与省厅对接，抓紧抓实云南教育奋进西部先进行列各项政策措施落实，提前谋划好有关项目，争取20亿左右中央和省级资金改善办学条件，加快推进教育补短板、义务教育薄弱环节改善与能力提升和普通高中建设等项目。二是加大教育督导评估力度。对思茅区、宁洱县进行第四轮县级人民政府履行教育职责督导评估；指导督促思茅区、宁洱县、镇沅县推进义务教育优质均衡发展县创建工作；组织开展澜沧一中晋升省级一级三等普通高（完）中办学水平综合评价；督促墨江一中、墨江二中12月底前完成晋升省级一级三等普通高（完）中整改工作；指导督查镇沅县推进学前教育普及普惠县创建工作。三是持续推进教体融合发展。转变体育事业发展思路，推动体育与经济社会发展的融合度更高，体育与相关行业的融合度更深，将体育与健康、养老、文化、旅游、教育、科技等行业融合发展，积极打造高水平赛事，深入挖掘体育产业带来的经济效益，充分彰显体育为国家做贡献、为人民谋幸福、为经济增效益、为社会提供强大正能量的综合功能与多元价值。完成全民健身补短板建设项目，建设50公里健身步道。组织开展普洱市第六届校园“足球篮球排球啦啦操”总决赛，积极备战云南省第十七届运动会。四是慎终如始抓好校园安全稳定工作。持续抓好校园疫情防控，推进校园安全防范能力提升三年行动计划，全面提升校园安全防护能力。持续推进学校食堂和学生宿舍（公寓）“六T”管理工作，全面提升学校食堂和学生宿舍（公寓）规范化、标准化、精细化管理水平。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2023年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位3个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制73人，其中：行政编制29人，工勤人员编制4人，事业编制40人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员59人，其中： 离休1人，退休 58人。    

车辆编制2辆，实有车辆2辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2023年部门财务总收入22,086,616.44元，其中：一般公共预算18,807,687.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,278,929.24元。    

与上年对比减少3,765,496.10元，降低14.57%，主要原因分析：第一是项目减少原因，一般公共预算收入减少6,011,153.50元，2023年度未安排市级专项资金（非税收入返还）项目，导致一般公共预算收入减少4,200,000.00元；第二是政策原因，人员变动调出、在职转退休，造成调减。    

（二）财政拨款收入情况    

2023年部门财政拨款收入18,807,687.20元，其中:本年收入18,807,687.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,807,687.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。    

与上年对比减少6,011,153.50元，降低24.22%，主要原因分析：第一是项目减少原因，一般公共预算收入减少6,011,153.50元，2023年度未安排市级专项资金（非税收入返还）项目，导致一般公共预算收入减少4,200,000.00元；第二是政策原因，人员变动调出、在职转退休，造成调减。    

四、预算单位支出情况    

2023年部门预算总支出22,086,616.44元。财政拨款安排支出18,807,687.20元，其中：基本支出16,127,687.20元，与上年对比减少1,122,864.2元，降低6.51%，主要原因分析：政策原因，人员变动调出、在职转退休，造成调减；项目支出2,680,000.00元，与上年对比减少4,888,289.3元，下降64.59%，主要原因分析：坚决贯彻落实市委、市政府“过紧日子”的要求，进一步压减项目支出，2023年度未安排市级专项资金（非税收入返还）项目，导致一般公共预算收入减少4,200,000.00元。    

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：    

1.205教育支出（类）01教育管理事务（款）01行政运行（项）2023年预算数为12,816,993.00元，主要用于：基本支出10,616,993.00元，保障单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用。项目支出：业务工作经费2,200,000.00元，主要用于弥补单位公用经费不足，用于局机关日常办公服务费用支出。    

2.207文化旅游体育与传媒支出（类）03体育（款）08群众体育（项）2023年预算数为480,000.00元，主要用于支撑普洱市老年人体育协会日常工作、比赛等方面。    

3.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）01行政单位离退休（项）2023年预算数为2,102,120.80元。主要用于开支单位的离退休公用经费、离退休人员统筹外部分离退休费及生活补助。    

4.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1,264,508.35元。主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分相关支出。    

5.208社会保障和就业支出（类）08抚恤支出（款）01死亡抚恤支出（项）33,936.00元。主要用于我单位退休人员死亡抚恤金及一次性安葬费支出。

6.208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为28,976.28元。主要用于基本支出中本单位人员失业保险缴纳的支出。    

7.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）2023年预算数为240,878.87元。主要用于基本支出中行政单位的基本医疗保险缴费经费支出。    

8.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）2023年预算数为351,854.87元。主要用于基本支出中事业单位的基本医疗保险缴费经费支出。    

9.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）2023年预算数为432,875.18元。主要用于基本支出中本部门的公务员医疗补助经费支出。    

10.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为89,759.61元。主要用于基本支出中本部门的工伤保险、大病补充险支出。    

11. 221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）2023年预算数为965,784.24元。主要用于基本支出中本部门人员住房公积金的经费支出。    

五、市对下专项转移支付情况    

（一）与中央配套事项。市对下转移支付资金中，与中央配套事项共7项，市级应配套资金7,106,900.00元。具体为：城乡义务教育学校补助经费（校舍改造）市级补助资金1,100,000.00元、城乡义务教育学校公用经费市级补助资金1,923,800.00元、城乡义务教育学校家庭经济困难学生生活补助市级资金3,561,500.00元、中等职业教育学校国家助学金市级补助资金85,800.00元、中等职业教育学校免学费市级补助资金132,000.00元、普通高中学校免学费市级补助资金79,800.00元、普通高中学校国家助学金市级补助资金224,000.00元。    

（二）按既定政策标准测算补助事项。市对下转移支付资金中，按既定政策标准测算补助事项共8项，市级补助资金38,280,900.00元。具体为：教育教学绩效工资总量资金20,000,000.00元、民办教师离岗退养费市级补助资金200,000.00元、地方优师计划市级补助资金50,000.00元、普通高中学校贫困家庭学生生活补助市级补助资金444,300.00元、集中连片特困地区乡村教师生活费补助市级补助资金16,180,000.00元、学前教育家庭经济困难学生补助市级补助资金109,000.00元、省级公费师范生培养计划市级补助资金190,000.00元、省级试点县营养改善计划市级补助资金1,107,600.00元。    

（三）经济社会事业发展事项。市对下转移支付资金中，经济社会事业发展事项2项，市级补助资金441,000.00元，具体为：教师节看望慰问教师及表彰突出贡献教师经费341,000.00元、普洱市备战云南省第十七届运动会竞赛训练经费100,000.00元。    

六、政府采购预算情况     

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

普洱市教育体育局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,744.00元，较上年减少639.00元，下降2.33%，具体变动情况如下：      

（一）因公出国（境）费    

普洱市教育体育局（本级）2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费    

普洱市教育体育局（本级）2023年公务接待费预算为10,594.00元，较上年减少639.00元，下降5.69%，国内公务接待批次为9次，共计接待89人次。    

减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

普洱市教育体育局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为16,150.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费16,150.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。    

较上年保持一致，无增减变动。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

普洱市教育体育局（本级）2023年重点项目共8个，具体情况如下：    

（一）业务工作经费2,200,000.00元。该项目年度绩效目标为：支撑2023年度机关办公业务开展，满足基本的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费支出等。保障《普洱教育》、《普洱教育风景线》书刊筹办工作经费（含劳务费），2023年度涉及4期《普洱教育》、《普洱教育风景线》。满足教育督导的工作经费支出，保障中小学教师职称评审工作开展，保证2023年度的教育督导工作、中小学教师职称评审工作圆满完成。    

（二）集中连片特困地区乡村教师生活费补助市级配套专项资金16,180,000.00元。为贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于印发云南省乡村教师支持计划（2015—2020年）的通知》（云政办发〔2015〕110号）、《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市贯彻云南省乡村教师支持计划（2015—2020年）实施意见》（普政办发〔2016〕154号）的要求，结合我市实际，市教育局、市财政局、市人力资源和社会保障局制定的《普洱市教育局 普洱市财政局 普洱市人力资源和社会保障局关于落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策的通知》（普教联〔2016〕46号）文件，对于符合实施意见范围的乡（镇）村教师生活补助，市级对各县补助标准为100.00元/人·月。    

（三）普洱市备战云南省第十七届运动会竞赛训练经费4,000,000.00元。1.在训运动员伙食费，保证日常集训所需集训经费，购置训练器材、外出比赛经费，使运动员身体素质明显提高；2.组织运动员开展好体育项目训练工作，并全面做好云南省第十六届运动会备战工作；3.弘扬体育精神，促进竞技体育工作，选拔、培养和输送竞技体育后备人才，促进普洱市体育事业发展。    

（四）教育教学绩效工资总量补助资金40,000,000.00元。深化以完善绩效分配制度为重点的教育综合改革，市级财政每年安排40,000,000.00元用于绩效考核奖励，县（区）按不低于上一年度教职工平均工资总额的5%安排教育目标绩效考核奖励。坚决打破平均主义、“大锅饭”思想，强化教育家办教育，赋予学校充分的办学自主权，以坚定的决心、科学的管理，充分体现责重多酬、教优多酬、多劳多酬，形成比学赶超的浓厚氛围，对于教学不达标的教师，坚决作出调整。    

（五）市属学校中等职业学校特聘教师经费2,000,000.00元。每年市财政安排市直属中等职业学校“特聘教师”岗位100名：根据市职业教育中心、普洱卫生学校、市特殊教育学校、市体育职业高级中学工作开展情况分配资金，按每个岗位20,000.00元的标准给予补助，共计2,000,000.00元。通过聘请校外各行业专家为学生讲授实际操作知识，提高学校教育教学质量。    

（六）城乡义务教育公用经费市级配套补助资金2,030,000.00元。按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650.00元/生·年，初中850.00元/生·年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200.00元的公用经费补助，确保普洱市所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。    

（七）城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助市级配套专项资金3,740,000.00元。按照寄宿生：小学1000.00元/生·年，初中和特殊教育1,250.00元/生·年，非寄宿生：小学500.00元/生·年，初中625.00元/生·年的补助标准，以实际在校寄宿制家庭经济困难学生和非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生人数为依据，按照生活费补助标准，按时、足额下达补助资金，确保补助资金覆盖城乡义务教育家庭经济困难学生，保证城乡义务教育家庭经济困难学生不因贫失学。    

（八）省级试点县营养改善计划市级配套补助资金1,310,000.00元。按照农村义务教育学校学生每天享受补助5.00元标准，在思茅区实施省级试点县营养改善计划项目，让农村义务教育学生享受营养改善计划补助。通过营养改善计划项目实施，提高农村学生在学校伙食标准，使得学生身体素质不断加强。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。    

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。    

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。    

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。    

5.机关运行经费：是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

6.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

普洱市教育体育局（本级）2023年机关运行经费安排859,155.00元，与上年891,005.00元对比减少31,850.00元，降低3.57%，主要原因分析：政策原因，人员变动调出、在职转退休，造成调减。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2022年12月31日，普洱市教育体育局（本级）部门资产总额34,922,684.73元，其中，流动资产1,091,630.00元，固定资产33831050.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加70,517.70元，其中固定资产增加202,317.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。    

（四）其他需要说明的事项    

普洱市教育体育局（本级）无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、新增资产预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。    

监督索引号53080000936101000111