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普洱市教育体育局2022年预算公开目录  

第一部分  普洱市教育体育局2022年预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分  普洱市教育体育局2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本次下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、部门政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

普洱市教育体育局2022年部门预算  

编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1.负责拟订全市教育体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。2.负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革。3.负责义务教育的宏观指导与协调，统筹、指导普通高中、学前教育、特殊教育、民族教育、职业技术教育等教育工作。4.负责组织对各县（区）人民政府教育工作的督导评估工作，指导各级各类学校教育教学改革和教育评估工作。5.负责本部门教育体育经费的统筹管理，负责市级教育体育经费和专项资金的分配、管理。6.负责指导各级各类学校教师和管理人员的队伍建设，各类教师专业技术职务评聘工作。7.组织开展全市体育竞赛、训练等体育事业发展活动。8.组织、协调市属学校开展学前教育、初中、高中、特殊教育、中等职业学校等教育教学活动。9.各市属学校完成年度办学考核任务。  

（二）机构设置情况  

我部门共设置14个内设机构，包括：工委办、办公室、人事科、基础教育科、德育科、职业教育与成人教育科、教师教育科、招办、学校安全教育科、计财科、市人民政府教育督导委员会办公室、民办教育科、群众体育科、竞赛训练科。  

所属单位14个，分别是：  

1.普洱市电化教育馆（纳入市教育体育局核算）；  

2.普洱市教育科学研究所（纳入市教育体育局核算）；  

3.普洱市教学仪器供应站（纳入市教育体育局核算）；  

4.滇西应用技术大学普洱茶学院；  

5.云南广播电视大学普洱分校；  

6.云南省普洱卫生学校；  

7.普洱市第一中学；  

8.普洱市民族中学；  

9.普洱市幼儿园；  

10.普洱市特殊教育学校；  

11.普洱市体育职业高级中学；  

12.普洱市体育运动中心；  

13.普洱茶研究院（滇西应用技术大学普洱茶学院下属单位，为三级预算单位）；  

14.普洱市职业教育中心（市教育体育局下属事业单位，但非市教育体育局下属预算单位，为一级预算单位）。  

（三）重点工作概述  

1.负责本部门教育费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责市级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；负责统计教育经费投入情况。  

2.主管教师工作。指导各级各类学校教师和管理人员的队伍建设工作；负责各级各类学校教师专业技术职务评聘工作；负责全市中等职业学校、高级中学教师资格认定工作；指导各县（区）做好初级中学、小学及幼儿园教师资格认定工作；指导教育系统人才队伍建设。  

3.负责组织实施各类高等、中等学历教育的考试招生工作；拟订中等职业学校和普通高中招生计划；负责高中阶段学籍、毕业证管理工作。  

4.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；规划、指导中小学教育技术装备的建设；指导实施远程教育工作。  

5.指导和参与教育系统的治安环境治理、师生安全和突发事件处置。  

6.拟订语言文字工作的中长期规划，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准；指导推广普通话和普通话水平测试工作；承办普洱市语言文字工作委员会的具体工作。  

7.统筹管理并协调教育系统外事工作，负责指导汉语国际推广的实施。  

8.各市属学校完成学前、初中、普通高中、特殊教育、中等职业教育、高等教育等办学任务及年度教育教学考核目标。  

9.组织开展各类云南省青少年田径竞标赛等体育竞赛运动会，组织开展各项教师培训、体育竞赛训练等有助于全市教育和体育事业发展的相关活动。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位9个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制1087人，其中：行政编制30人，工勤人员编制5人，事业编制1052人。在职实有1116人，其中： 财政全额保障1044人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障72人。  

离退休人员512人，其中：离休4人，退休508人。  

车辆编制17辆，实有车辆15辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入26,463.80万元，其中：一般公共预算23,187.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入715.20万元，事业收入679.79万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1,881.78万元。  

与上年对比财务总收入减少3,085.24万元，下降10.44%，减少主要原因：2020年未完工项目较多，2020年结转至2021年使用资金较多。2021年部分项目完工，且按照财政部门要求，各单位加快资金预算执行，2021年未使用资金对比2020年有所减少，所以2022年部门财务总收入对比上年减少。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入23,187.03万元，其中:本年收入23,187.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,187.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年对比财政拨款收入减少4,991.01万元，下降17.71%，减少主要原因：2020年未完工项目较多，2020年结转至2021年使用项目资金较多。2021年部分项目完工，且按照财政部门要求，各单位加快资金预算执行，2021年未使用资金对比2020年有所减少，所以2022年部门财政拨款收入对比上年减少。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出26,463.80万元。财政拨款安排支出23,187.03万元，其中：基本支出21,232.84万元，与上年对比增加544.73万元，增长2.63%，增长主要原因：2021年各单位人员正常调增工资，以及部分学校新招录教职工，学校教职工人数增加，人员支出增加；项目支出1,954.19万元，与上年对比减少5,444.76万元，下降73.59%，下降主要原因：2020年未完工项目较多，2020年结转至2021年使用项目资金较多。2021年部分项目完工，且按照财政部门要求，各单位加快资金预算执行，2021年未使用资金对比2020年有所减少，所以2022年部门预算安排项目资金减少。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：  

一般公共服务支出—民族事务—其他民族事务支出0.78万元，主要用于市民族中学少数民族发展资金补助资金支出。  

一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出2.88万元，主要用于市体育运动中心体育场馆免费低收费开放运行维护等支出。  

教育支出—教育管理事务—行政运行1,354.10万元，主要用于市教育体育局机关人员工资福利支出、机关运行相关的公用经费支出、年终奖一次性奖金支出等。  

教育支出—教育管理事务—其他教育管理事务支出420万元，主要用于市教育体育局机关上缴考试费、报销考试考务费、发放职工福利、购买办公固定资产等支出。  

教育支出—普通教育—学前教育1,939.16万，主要用于市幼儿园发放教职工工资，单位保运转公用经费开支等学前教育相关支出。  

教育支出—普通教育—初中教育1,211.48万元，主要用于市第一中学、市民族中学发放初中教职工工资及保障学校正常运转等教育教学支出。  

教育支出—普通教育—高中教育5,231.36万元，主要用于市第一中学、市民族中学发放普通高中教职工工资、学生资助补助、项目建设专项资金，及保障学校正常运转等教育教学支出。  

教育支出—普通教育—高等教育760.12万元，主要用于普洱茶学院在编人员和编制外合同制人员的工资福利和保障学院正常运转等高等教育教学支出。  

教育支出—普通教育—其他普通教育支出55.34万元，主要用于市教育体育局机关组织全市教师培训等相关支出。  

教育支出—职业教育—中等职业教育3,319.55万元，主要用于普洱卫生学校、市体育职业高级中学、市特殊教育学校保障中等职业教育教学相关日常开支，及财政供养人员的工资薪金的发放、项目建设专项资金等支出。  

教育支出—成人教育—成人广播电视教育429.26万元，主要用于云南广播电视大学普洱分校教职工工资福利、正常运转相关等支出。  

教育支出—特殊教育—特殊学校教育1,000.79万元，主要用于市特殊学校教育开展教育教学所需人员工资福利、办公费等学校运转相关支出。  

教育支出—特殊教育—其他特殊教育支出40.24万元，主要用于特殊教育学校综合楼建设、五人制足球场建设支出。  

教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出182.28万元，主要用于普洱市第一中学护眼灯教室照明改造项目资金支出。  

科学技术支出—应用研究—机构运行308.77万元，主要用于普洱茶研究院机构运行费用支出。  

文化旅游体育与传媒支出—体育—体育训练20.25万元，市体育职业高级中学组织备战云南省第十六届运动会竞赛训练经费支出。  

文化旅游体育与传媒支出—体育—体育场馆299.53万元，主要用于市体育运动中心在职人员工资福利支出、单位运行所需的公用经费及项目支出。  

文化旅游体育与传媒支出—体育—群众体育48.00万元，主要用于普洱市老年人体育协会工作专项经费。  

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休188.80万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出。  

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休1,613.27万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。  

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,612.37万元，主要用于各单位基本养老保险缴费支出。  

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—其他行政事业单位养老支出1.60万元，主要用于市第一中学、普洱卫生学校离退休党支部党建工作经费。  

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出71.64万元，主要用于各单位缴纳事业人员失业保险支出。  

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗125.57万元，主要用于行政单位的基本医疗保险缴费经费支出。  

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗962.02万元，主要用于各事业单位医疗保险补助支出。  

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助543.28万元，主要用于各单位公务员医疗补助支出。  

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出105.39万元，主要用于各单位基本支出中职工工伤保险、大病补充险支出。  

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,339.20万元，主要用于各单位住房公积金缴纳支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：  

工资福利支出—基本工资4,796.21万元，主要用于各单位发放在职在编人员基本工资。  

工资福利支出—津贴补贴533.79万元，主要用于各单位发放在职在编人员津贴、补贴等。  

工资福利支出—奖金2,407.91万元，主要用于各单位发放在职在编人员年终一次性奖金和每月综合目标考核奖。  

工资福利支出—绩效工资5,678.92万元，主要用于各单位发放在职在编事业人员绩效工资。  

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费1,612.37万元，主要用于各单位为职工缴纳基本养老险费。  

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费1,051.59万元，主要用于各单位为职工缴纳基本医疗险费。  

工资福利支出—公务员医疗补助缴费543.28万元，主要用于各单位为职工缴纳公务员医疗补助费。  

工资福利支出—其他社会保障缴费177.02万元，主要用于各单位为职工缴纳失业保险、工伤保险费。  

工资福利支出—住房公积金1,339.20万元，主要用于各单位为职工缴纳单位部分住房公积金。  

工资福利支出—其他工资福利支出338.73万元，主要用于发放各单位编外人员工资等支出。  

商品和服务支出—办公费926.60万元，主要用于各单位保障正常运转的日常公用经费支出。  

商品和服务支出—印刷费2.62万元，主要用于云南广播电视大学普洱分校复印招生简章以及学生资料产生的印刷费。  

商品和服务支出—水费57.42万元，主要用于缴纳各单位日常办公的水费。  

商品和服务支出—电费48.86万元，主要用于缴纳各单位日常办公的电费。  

商品和服务支出—邮电费21.72万元，主要用于缴纳各单位日常办公的电话费及网络费。  

商品和服务支出—物业管理费103万元，主要用于各单位缴纳物业管理公司物业管理费。  

商品和服务支出—差旅费166.91万元，主要用于各单位工作人员到外地出差发生的差旅费支出。  

商品和服务支出—维修（护）费209.12万元，主要用于各学校等单位正常修缮房屋发生的费用。  

商品和服务支出—租赁费2.36万元，主要用于滇西应用技术大学普洱茶学院开展办学，租用打印机发生的费用支出。  

商品和服务支出—会议费7.55万元，主要用于各单位组织各类会议产生的相关费用支出。  

商品和服务支出—培训费40.34万元，主要用于各单位组织各类培训产生的相关费用支出。  

商品和服务支出—公务接待费9.51万元，主要用于各单位日常公务接待发生的费用支出。  

商品和服务支出—劳务费105.44万元，主要用于各单位支付劳务派遣公司保安、外聘教职工人员工资等支出。  

商品和服务支出—委托业务费64.70万元，主要用于各单位为开展工作，将部分工作内容委托给外单位开展发生的费用支出。  

商品和服务支出—工会经费204.47万元，主要用于各单位向市总工会缴纳2022年的工会经费。  

商品和服务支出—福利费227.47万元，主要用于各单位2022年在规定节日向单位职工发放节日物品的职工福利支出。  

商品和服务支出—公务用车运行维护费18.14万元，主要用于各单位公务用车的日常维修维护、保险及汽油费支出。  

商品和服务支出—其他交通费用63.11万元，主要用于公务员和事业单位副处级以上领导的交通补助和单位租车费支出。  

商品和服务支出—其他商品和服务支出129.76万元，主要用于各单位办公业务及离退休工作支出的其他未包含在日常办公支出中的费用。  

对个人和家庭的补助—离退休费65.92万元，主要用于市教育体育局机关、普洱卫生学校和市民族中学4名离休人员的离休费。  

对个人和家庭的补助—退休费1,689.87万元，主要用于发放各单位508名退休人员的退休费（统筹外部分）。  

对个人和家庭的补助—生活补助16.60万元，主要用于发放各单位遗属补助人员的生活补助。  

对个人和家庭的补助—医疗补助36万元，主要用于支付市教育体育局机关、普洱卫生学校和市民族中学4名离休人员的医疗补助费。  

对个人和家庭的补助—助学金31.44万元，主要用于市民族中学和市特殊教育学校发放义务教育学生生活补助、普通高中学校国家奖助学金、原普通高中建档立卡贫困户学生生活补助等学生资助补助资金。  

资本性支出（基本建设）—房屋建筑物购建39.55万元，主要用于普洱市民族中学C级校舍加固及重建工程专项资金支出。  

资本性支出—房屋建筑物购建49.24万元，主要用于是特殊教育学校综合楼建设和五人制足球场建设等。  

资本性支出—办公设备购置238.45万元，主要用于市第一中学、滇西应用技术大学普洱茶学院和市体育职业高级中学等学校购置办公设备、学生教室相关设备等费用支出。  

资本性支出—专用设备购置20万元，主要用于市幼儿园购置监控设备、教学相关等专用设施设备支出。  

资本性支出—基础设施建设100万元，主要用于市第一中学学校建设项目附属工程相关支出。  

资本性支出—大型修缮10万元，主要用于市幼儿园修缮学校公厕相关支出。  

资本性支出—信息网络及软件购置更新1.86万元，主要用于茶研究院服务器购置、软件购置和软件系统购置等支出。  

五、市对下专项转移支付情况  

普洱市教育体育局2022年部门预算市对下专项转移支付资金6,172.65万元。  

（一）按功能分类科目分组，具体为：  

教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出933万元，主要用于2021年教育教学绩效工资总量资金支出。  

教育支出—其他教育支出—其他教育支出24.1万元，主要用于：民办教师离岗退养费市级补助资金18万元、地方优师计划市级补助资金6.1万元。  

文化旅游体育与传媒支出—体育—体育训练10万元，主要用于普洱市备战云南省第十六届运动会竞赛训练经费。  

转移性支出—一般性转移支付—教育共同财政事权转移支付支出5,205.55万元，主要用于：2021年原建档立卡贫困家庭学生生活补助市级补助资金56.21万元、普通高中学校贫困家庭学生生活补助市级补助资金90万元、集中连片特困地区乡村教师生活费补助市级补助资金1,800万元、城乡义务教育学校补助经费（校舍改造）市级补助资金182万元、城乡义务教育学校公用经费市级补助资金206.14万元、城乡义务教育学校家庭经济困难学生生活补助市级资金384.65万元、学前教育家庭经济困难学生补助市级补助资金14.73万元、中等职业教育学校国家助学金市级补助资金17.15万元、普通高中学校免学费市级补助资金20.5万元、优秀贫困大学生困难补助市级资金110万元、中等职业教育学校免学费市级补助资金23.17万元、普通高中学校国家助学金市级补助资金19.5万元、省级公费师范生培养计划市级补助资金17万元、省级试点县营养改善计划市级补助资金167万元、教育教学绩效工资总量补助资金2,000万元、教师节看望慰问教师及表彰突出贡献教师经费97.5万元。  

（二）按对下转移支付类型分组，具体为：  

1.与中央配套事项。市对下转移支付资金中，与中央配套事项共7项，市级应配套资金853.11万元。具体为：城乡义务教育学校补助经费（校舍改造）市级补助资金182万元、城乡义务教育学校公用经费市级补助资金206.14万元、城乡义务教育学校家庭经济困难学生生活补助市级资金384.65万元、中等职业教育学校国家助学金市级补助资金17.15万元、中等职业教育学校免学费市级补助资金23.17万元、普通高中学校免学费市级补助资金20.5万元、普通高中学校国家助学金市级补助资金19.5万元。  

2.按既定政策标准测算补助事项。市对下转移支付资金中，按既定政策标准测算补助事项共11项，市级补助资金5,309.54万元。具体为：教育教学绩效工资总量资金2,933万元、民办教师离岗退养费市级补助资金18万元、地方优师计划市级补助资金6.1万元、2021年原建档立卡贫困家庭学生生活补助市级补助资金56.21万元、普通高中学校贫困家庭学生生活补助市级补助资金90万元、集中连片特困地区乡村教师生活费补助市级补助资金1,800万元、学前教育家庭经济困难学生补助市级补助资金14.73万元、优秀贫困大学生困难补助市级资金110万元、省级公费师范生培养计划市级补助资金17万元、省级试点县营养改善计划市级补助资金167万元、教师节看望慰问教师及表彰突出贡献教师经费97.5万元。  

3.经济社会事业发展事项。市对下转移支付资金中，经济社会事业发展事项1项，市级补助资金10万元，主要用于普洱市备战云南省第十六届运动会竞赛训练经费。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额53.76万元，其中：政府采购货物预算53.76元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

普洱市教育体育局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.15万元，较上年减少1.84万元，下降6.57%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

普洱市教育体育局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

普洱市教育体育局2022年公务接待费预算为9.51万元，较上年增加0.56万元，增长6.26%，预计国内公务接待批次为108次，共计接待1079人次。  

增减变化原因：1.市教育体育局机关、市民族中学、市特殊教育学校和市体育职业高级中学等学校和单位2021年在职人员增加，公用经费增加，接待费按比例提取数相应增加；2.市第一中学、普洱茶学院等学校办学规模不断扩大，根据办学需要，外地来学校开展业务交流活动教师专家增加，接待费增加。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

普洱市教育体育局2022年公务用车购置及运行维护费为16.64万元，较上年减少2.4万元，下降12.61%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费16.64万元，较上年减少2.4万元，下降12.61%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。  

增减变化原因：普洱市教育体育局各下属预算单位严格按照规定使用公务用车，严格控制车辆维护维修费用，严格执行非必要不派车的要求，使得公务用车购置及运行维护费下降12.61%。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

（一）集中连片特困地区乡村教师生活费补助市级配套专项资金1,800万元。为贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于印发云南省乡村教师支持计划（2015—2020年）的通知》（云政办发〔2015〕110号）、《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市贯彻云南省乡村教师支持计划（2015—2020年）实施意见》（普政办发〔2016〕154号）的要求，结合我市实际，市教育局、市财政局、市人力资源和社会保障局制定的《普洱市教育局 普洱市财政局 普洱市人力资源和社会保障局关于落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策的通知》(普教联〔2016〕46号)文件，对于符合实施意见范围的乡（镇）村教师生活补助，市级对各县补助标准为100元/人·月。  

（二）普洱市教育信息化整体提升工程专项资金1,241万元。结合普洱市提升教学质量的需求，围绕教学场景中教学数据采集、教学过程知识图谱构建与对比分析、教学结果的质量监测进行覆盖全市128所中学的市级网络阅卷系统，覆盖25所高中的精准教学系统，覆盖市第一中学高中和市民族中学高中部分班级的个性化学习系统，覆盖市第一中学高一年级20个班及市民族中学高一8个班的智慧课堂系统试点，以及覆盖全市的智慧教育统计分析系统、教学质量监测系统的建设，同时为提升区域的英语听说教学水平，在12所中学试点建设英语听说模考系统。并借助省教育厅数据中心来实现整个平台基础数据的存储和运算。  

（三）普洱市备战云南省第十六届运动会竞赛训练经费400万元。1.在训运动员伙食费，保证日常集训所需集训经费，购置训练器材、外出比赛经费，使运动员身体素质明显提高；2.组织运动员开展好体育项目训练工作，并全面做好云南省第十六届运动会备战工作；3.弘扬体育精神，促进竞技体育工作，选拔、培养和输送竞技体育后备人才，促进普洱市体育事业发展。该项目为长期项目，实行期为四阶段（2019年-2022年），2022年全年田径、篮球、足球、网球、沙滩排球、体操、幼儿体操、武术、射箭、射击电子枪、拳击、举重、击剑、皮划艇、游泳等15个项目，378名运动员、35名教练参加比赛。  

（四）教育教学绩效工资总量补助资金4,000万元。深化以完善绩效分配制度为重点的教育综合改革，市级财政每年安排4,000万元用于绩效考核奖励，县（区）按不低于上一年度教职工平均工资总额的5%安排教育目标绩效考核奖励。坚决打破平均主义、“大锅饭”思想，强化教育家办教育，赋予学校充分的办学自主权，以坚定的决心、科学的管理，充分体现责重多酬、教优多酬、多劳多酬，形成比学赶超的浓厚氛围，对于教学不达标的教师，坚决作出调整。  

（五）局机关办公专项经费220万元。安排部署全市各县（区）、市直学校2021和2022年度人事职称改革工作会议，完成全市2021年和2022年，各县（区）及市直各学校中小学、中专系列材料共中级职称评审材料1,000份；高级职称评审材料2,000份，60万元。2021年残疾人保障金专项资金10万，该项目为经常性项目，根据《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》(国务院令488 号)、《云南省残疾人就业规定》(省政府令192 号)、《云南省残疾人就业保障金征收使用管理办法》(云财非税〔2017〕32 号)规定，每年需按比例上缴残疾人保障金。电教馆教师技能竞赛10万元，用于教师技能竞赛的开展。教育风景线刊物编辑费30万元，用于教体局教育风景线刊物的印刷、宣传及人员费用。用于办公耗材20万元，支付维持办公硬件正常运转的基本保障费用。差旅费20万元。根据《教育督导条例》（中华人民共和国国务院令第624号），《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发深化新时代教育督导体制机制改革的实施意见的通知》、《教育部关于印发<督学管理暂行办法>的通知》（教督〔2016〕2号）、《国务院教育督导委员会办公室关于印发<中小学校责任督学挂牌督导办法>的通知》(国教督办〔2013〕2号)安排2022年全市督政、督学、义务教育评估监测及其他专项督导工作经费50万元。用于弥补其他办公经费不足20万。  

（六）市属学校中等职业学校特聘教师经费200万元。每年市财政安排市直属中等职业学校“特聘教师”岗位100名：市职教中心46名、普洱卫生学校30名、市特殊教育学校3名、市体育职业高级中学21名，按每个岗位2万元的标准给予补贴，共计200万元。通过聘请校外各行业专家为学生讲授实际操作知识，提高学校教育教学质量。  

（七）城乡义务教育公用经费市级配套补助资金212万元。按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生.年，初中850元/生.年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保普洱市所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。  

（八）城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助市级配套专项资金400万元。按照寄宿生：小学1000元/生·年，初中和特殊教育1250元/生·年，非寄宿生：小学500元/生·年，初中625元/生·年的补助标准，以实际在校寄宿制家庭经济困难学生和非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生人数为依据，按照生活费补助标准，按时、足额下达补助资金，确保补助资金覆盖城乡义务教育家庭经济困难学生，保证城乡义务教育家庭经济困难学生不因贫失学。  

（九）省级试点县营养改善计划市级配套补助资金167万元。按照农村义务教育学校学生每天享受补助5元标准，在思茅区实施省级试点县营养改善计划项目，让农村义务教育学生享受营养改善计划补助。通过营养改善计划项目实施，提高农村学生在学校伙食标准，使得学生身体素质不断加强。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。  

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。  

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。  

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。  

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

普洱市教育体育局2022年机关运行经费安排89.10万元，与上年对比减少0.07万元，主要原因是本年度公务用车运行维护费减少1.62万元，2022年度响应勤俭节约过日子的精神，在保有量不变的情况下减少经费预算，节约公务用车运行维护费。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，普洱市教育体育局资产总额57,292.82万元，其中，流动资产8,783.06万元，固定资产净值36,485.74万元（固定资产原值51,577.78万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程11,200.09万元，无形资产净值822.77（无形资产原值1,180.81万元），其他资产1.16万元。与上年相比，本年资产总额增加10,710.15万元，其中固定资产增加3,976.62万元。处置房屋建筑物2,804.00平方米，账面原值64.21万元；处置车辆1辆，账面原值19.47万元；报废报损资产323项，账面原值97.36万元，实现资产处置收入1万元；资产使用收入105.41万元，其中出租资产8,966.00平方米，资产出租收入105.41万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

监督索引号53080000936100111