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云南省普洱市第一中学2022年预算

公开目录

第一部分 云南省普洱市第一中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省普洱市第一中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省普洱市第一中学2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校是一所一级二等的市级重点完全中学，学校的主要职能是实施初中义务教育及高中学历教育，促进基础教育发展，进行相关社会服务及日常综合管理等服务。

（二）机构设置情况

我校共设置7个科室，分别是办公室、教务处、教科处、德育处、总务处、校团委及工会。

（三）重点工作概述

2022年我校的重点工作任务是：

1.以凝心铸魂为核心，持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，充分发挥学校党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

2.全面提升学校领导班子和教师队伍的管理水平及教学水平，落实抓党建促教学发展。

3.突出“教学质量”的中心地位，开展校本课程教学，加强内部管理，毕业班的教学研究和管理，全力提高教育教学质量。

4.进一步完善学校全封闭管理制度，加强“教风”“学风”建设，营造良好的育人环境，加强学生日常行为管理、家校合作推行“家访制”。

5.狠抓教育教学质量，努力使今年的一本上线率达40%以上，争取申报云南省一级一等完全中学。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制338人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制338人。在职实有291人，其中： 财政全额保障291人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 137人，其中： 离休 0人，退休 137人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 6,521.92万元，其中：一般公共预算5,970.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入310万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入240.95万元。

与上年同口径对比减少284.76万元，下降4.18%，减少的主要原因是2022年一般公共预算安排的项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 5,970.97万元，其中:本年收入5,970.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,970.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年同口径对比减少525.71万元，下降8.1%，减少的主要原因是2022年一般公共预算安排的项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 6,521.92万元。财政拨款安排支出 5,970.97万元，其中：基本支出5,666.22万元，与上年对比增加320.21万元，增长5.99%，主要原因是新招聘的教师增多致使人员工资增加；项目支出304.75万元，与上年对比减少845.93万元，下降73.52%，主要原因是2022年一般公共预算安排的项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出432.81万元，主要用于发放教职工工资及保障学校正常运转所发生的各项费用。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出3,628.38万元，主要用于发放教职工工资及保障学校正常运转所发生的各项费用。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出182.28万元，主要用于学校护眼灯教室照明改造。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出461.02万元，主要用于退休人员补贴及津贴的发放。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出424.24万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出0.5万元，主要用于离退休党支部党建工作支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出21.01万元，主要用于职工失保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出276.30万元，主要用于职工基本医疗保险及生育保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出154.63万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出26万元，主要用于职工工伤及大病保险缴费支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出363.8万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）支出1,352.43万元，其中：基本支出1,352.43万元，项目支出0万元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出83.58万元，其中：基本支出83.58万元，项目支出0万元。

3.工资福利支出（类）奖金（款）支出580.70万元，其中：基本支出580.70万元，项目支出0万元。

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）支出1,669.30万元，其中：基本支出1,669.30万元，项目支出0万元。

5.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款) 支出424.24万元，其中：基本支出424.24万元，项目支出0万元。

6.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款) 支出276.31万元，其中：基本支出276.31万元，项目支出0万元。

7.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款) 支出154.63万元，其中：基本支出154.63万元，项目支出0万元。

8.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款) 支出47.01万元，其中：基本支出47.01万元，项目支出0万元。

9.工资福利支出(类)住房公积金(款) 支出363.80万元，其中：基本支出363.80万元，项目支出0万元。

10.商品和服务支出(类)办公费(款) 支出31.76万元，其中：基本支出9.29万元，项目支出22.47万元。

11.商品和服务支出(类)水费(款) 支出6.49万元，其中：基本支出6.49万元，项目支出0万元。

12.商品和服务支出(类)电费(款) 支出6.49万元，其中：基本支出6.49万元，项目支出0万元。

13.商品和服务支出(类)邮电费(款) 支出3.48万元，其中：基本支出3.48万元，项目支出0万元。

14.商品和服务支出(类)差旅费(款) 支出20.55万元，其中：基本支出20.55万元，项目支出0万元。

15.商品和服务支出(类)其他交通费用(款) 支出20.00万元，其中：基本支出20.00万元，项目支出0万元。

16.商品和服务支出(类)会议费(款) 支出0.48万元，其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元。

17.商品和服务支出(类)培训费(款) 支出19.27万元，其中：基本支出19.27万元，项目支出0万元。

18.商品和服务支出(类)工会经费(款) 支出92.10万元，其中：基本支出92.10万元，项目支出0万元。

19.商品和服务支出(类)福利费(款) 支出62.10万元，其中：基本支出62.10万元，项目支出0万元。

20.商品和服务支出(类)公务接待费(款) 支出3.42万元，其中：基本支出1352.43万元，项目支出0万元。

21.商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款) 支出1.90万元，其中：基本支出1.90万元，项目支出0万元。

22.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款) 支出15.66万元，其中：基本支出15.66万元，项目支出0万元。

23.对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 支出451.19万元，其中：基本支出451.19万元，项目支出0万元。

24.对个人和家庭的补助(类)生活补助(款) 支出1.80万元，其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元。

25.资本性支出(类)办公设备购置(款) 支出182.28万元，其中：基本支出0万元，项目支出182.28万元。

26.资本性支出(类)基础设施建设(款) 支出100.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出100.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省普洱市第一中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.32万元，较上年增加0.26万元，增长5.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省普洱市第一中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省普洱市第一中学2022年公务接待费预算为3.42万元，较上年增加0.26万元，增长8.23%，国内公务接待批次为12次，共计接待350人次。

公务接待费预算增加的原因主要是学校业务交流活动增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省普洱市第一中学2022年公务用车购置及运行维护费为1.9万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.9万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 普洱市第一中学护眼灯教室照明改造项目182.28万元，绩效目标是：通过实施灯光照明改造，为学生提供一个明亮、安全舒适的学习环境，达到防控学生近视的目标。

2. 普洱市第一中学2022年非税收入执收成本专项资金项目120万元，绩效目标是：按照普洱市教育体育局 普洱市财政局 普洱市人社局关于市直学校事业收入等资金使用的指导意见（普教体发〔2019〕85号），单位非税收入执收成本资金全额缴入财政国库后，市财政安按70%的比例返还学校，可用于改善学校办学条件。学校将20万元用于办公费，100万元用于偿还普洱市第一中学建设项目附属工程欠款。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省普洱市第一中学为事业单位，本年机关运行经费为0万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省普洱市第一中学资产总额17,831.00万元，其中，流动资产533.68万元，固定资产17,138.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产158.91万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2,328.22万元，其中固定资产增加2,298.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值8.24万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入33.06万元，其中出租资产3966平方米，资产出租收入33.06万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53080000936100100111