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普洱茶研究院2022年预算公开目录

第一部分  普洱茶研究院2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  普洱茶研究院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

普洱茶研究院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱茶研究院是以开展普洱茶、咖啡、石斛等云南特色生物资源应用基础研究及产品开发研究，为全市生物产业发展提供技术服务的科研院所。主要从事普洱茶、咖啡、石斛等云南特色生物资源的科学研究，包括基础科学研究、新技术、新产品的研发及其应用示范与推广，以及相关技术咨询、技术培训、人才培养等工作。

（二）机构设置情况

普洱茶研究院属全额财政拨款公益一类、副处级事业单位，内设办公室、生化实验室、微生物实验室、动物实验室、产品开发研究室、咖啡研究所6个机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.不断提升队伍素质，重视科技人才培养

作为普洱市唯一一所自然科学研究系列的科研院所，在人才工作方面，我院一直致力于为我市培养和打造一支高学历、高素质的科技创新人才团队。目前，我院22名在编人员中，有正高级职称1人，副高级职称6人，中级职称9人，博士1人，硕士10人，在读博士研究生1人，在读硕士研究生2人。

2.立足普洱本地资源，不断强化科技支撑

始终坚持“科技创新是驱动发展的第一动力”理念，结合单位优势，紧紧围绕我市科技、经济和社会发展需要开展工作，致力于强化我市茶、咖啡及其他特色生物产业的科技支撑，助力产业发展。积极组织项目及奖项申报加强外联合作，深化产学研融合，主动服务地方企业，共建产学研合作科技创新平台。

3.积极开展科研课题研究

鼓励科研人员开展院内课题研究，积累项目申报素材，提升项目申报成功率，目前院内在研课题有：茶园绿色防控研究、茶轮斑病菌的拮抗微生物筛选研究、普洱市有机茶园基地常见病虫害的调查统计研究、茶树病害与土壤微生物的序列研究、咖啡鲜果初加工工艺研究、咖啡系列饮料开发、普洱市滇黄精主要真菌病害种类调查及叶斑病防治研究、江城三丫果综合利用研究、添加不同微生物数控发酵对普洱熟茶风味物质的影响研究、不同发酵方式对大叶种红茶风味物质的影响研究、大叶种茶树花醋的发酵工艺优化研究、最适泡茶水实验研究等10余个。

4.主动融入，积极参与普洱茶学院教学工作

为实现科教融合，创新育人，我院科研人员积极参与普洱茶学院的教学工作。目前我院7人取得高等学校教师资格证，积极参与教学任务，进行毕业论文指导工作，带领学生团队参加全国大学生“创新、创意及创业”电子商务大赛和“互联网+”创新创业大赛并获奖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入501.95万元，其中：一般公共预算440.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入61.93万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年同口径对比：部门财务总收入增加67.1万元，增加率为14.43%，增加的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位医疗的增加和事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入440.03万元，其中：本年收入440.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款440.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年同口径对比增加5.18万元，增加率为1.09%，主要的主要原因是：人员工资和社会保障经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出501.95万元。财政拨款安排支出440.03万元，其中：基本支出415.03万元，与上年对比增加32.67万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位医疗的增加；项目支出25万元，比上年减少27.49万元，主要原因是项目经费减少。事业收入61.93万元与上年同期增长61.93万元，本年度事业收入经费纳入财政预算管理。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

科学技术支出—应用研究—机构运行2022年预算数为308.77万元。主要用于：应用研究机构的基本支出265.32万元，公用经费18.45万元和工作经费25.00万元。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为52.78万元，主要用于：社会保障和就业支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2022年预算数为2.31万元，主要用于： 社会保障和就业支出，失业保险支出。

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2022年预算数为33.80万元，主要用于: 卫生健康支出，事业单位基本医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2022年预算数为12.88万元，主要用于： 卫生健康支出，公务员医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2022年预算数为2.09万元。主要用于: 卫生健康支出，工伤、生育险。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2022年预算数为27.40万元，主要用于：住房保障支出，住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

工资福利支出—基本工资84.36万元，主要用于单位发放在职在编人员基本工资。

工资福利支出—出津贴补贴6.44万元，主要用于单位发放在职在编人员津贴、补贴等。

工资福利支出—奖金48.40万元，主要用于单位发放在职在编事业人员年终一次性奖金。

工资福利支出—绩效工资126.12万元，主要用于单位发放在职在编事业人员绩效工资。

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费52.78万元，主要用于单位为职工缴纳基本养老险费。

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费33.80万元，主要用于单位为职工缴纳基本医疗险费。

工资福利支出—公务员医疗补助缴费12.88万元，主要用于单位为职工缴纳公务员医疗补助费。

工资福利支出—其他社会保障缴费4.39万元，主要用于单位为职工缴纳失业保险、工伤保险费。

工资福利支出—住房公积金27.40万元，主要用于单位为职工缴纳单位部分住房公积金。

商品和服务支出—办公费3.00万元，主要用于单位保障正常运转的日常公用经费支出。

商品和服务支出—邮电费3.49万元，主要用于缴纳单位日常办公的电话费及网络费。

商品和服务支出—水费0.51万元，主要用于缴纳单位日常办公的水费。

商品和服务支出—电费1.83万元，主要用于缴纳单位日常办公的电费。

商品和服务支出—物业管理费5.00万元，主要用于单位缴纳物业管理公司物业管理费。

商品和服务支出—差旅费6.00万元，主要用于单位工作人员到外地出差发生的差旅费支出。

商品和服务支出—维修（护费）2.00万元，主要用单位正常修缮房屋等发生的费用。

商品和服务支出—会议费0.48元，主要用于单位组织各类会议产生的相关费用支出。

商品和服务支出—培训费0.5万元，主要用于单位组织各类培训产生的相关费用支出。

商品和服务支出—公务接待费0.24万元，主要用于单位日常公务接待发生的费用支出。

商品和服务支出—劳务费5.00万元，主要用于单位支付劳务派遣人员工资等支出。

商品和服务支出—委托业务费0.70万元，主要用于单位为开展工作，将部分工作内容委托给外单位开展发生的费用支出。

商品和服务支出—工会经费4.34万元，主要用于单位向市总工会缴纳2022年的工会经费。

商品和服务支出—福利费4.34万元，主要用于单位2022年在行政补助工会规定节日向单位职工发放节日物品的职工福利支出。

商品和服务支出—公务用车运行维护费2.12万元，主要用于单位公务用车的日常维修维护、保险及汽油费支出。

商品和服务支出—其他商品和服务支出1.37万元，主要用于单位办公业务及离退休工作支出的其他未包含在日常办公支出中的费用。

资本性支出—办公设备购置0.68万元，主要用于购买固定资产管理软件。

资本性支出—信息网络及软件购置更新1.86万元，主要用于服务器购置、软件购置和软件系统购置等支出。

五、市对下专项转移支付情况

1.与中央配套事项。

无。

2.按既定政策标准测算补助事项。

无。

3.经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10.74万元，其中：政府采购货物预算10.74万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱茶研究院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.36万元，较上年增加0.11万元，增长4.89%，具体变动情况如下：公务接待费预算为0.24万元，较上年减少0.01万元；公务用车运行维护费2.12万元，较上年增加0.12万元，原因是：本单位于2020年7月于由机关事务局调拨公务车一辆（无车编），2021年用工作经费预算支出2.00万元用于公务用车保险、公车平台维护费、油耗、过路费、维修维护费等支出，该年度实际决算支出2.08万元，使用过程中超预算0.08万元，因而2022年为保障公务用车正常运转根据实际支出情况用工作经费预算支出2.12万元。

（一）因公出国（境）费

普洱茶研究院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年保持不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱茶研究院2022年公务接待费预算为0.24万元，较上年减少0.01万元，下降4%，国内公务接待批次为4次，共计接待24人次。

增减变化原因：严格按照中央八项规定厉行节约压缩开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱茶研究院2022年公务用车购置及运行维护费为2.12万元，较上年增加0.12万元，增长6%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费2.12万元，较上年增加0.12万元，增长6%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：本单位于2020年7月从普洱市机关事务局调拨公务车一辆（无车编），2021年用工作经费预算支出2.00万元用于公务用车保险、公车平台维护费、油耗、过路费、维修维护费等支出，该年度实际决算支出2.08万元，使用过程中超预算0.08万元，因而2022年为保障公务用车正常运转根据实际支出情况用工作经费预算支出2.12万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年实行绩效目标管理的项目共7个，合计86.93万元，涉及一般公共预算拨款经费25万元，其中，重点项目 5个。绩效目标如下：

（一）工作经费25万元。用于科研人员的差旅费、按时交纳水费、按时支付物业管理费，进行监控设备维修及办公设置更新为维护单位正常运转完成科研工作提供保障。

（二）红普洱茶产品开发经费23万元。在探索“红汤普洱茶”古法工艺的基础上，开发3款轻发酵普洱茶—红普洱。通过进一步的工艺优化及数字化发酵技术研究，研发出适合“红普洱”规模化、标准化加工生产技术工艺。

（三）普洱茶益生菌发酵产品开发专项经费16.76万元。进行普洱茶益生菌菌剂接种数控发酵技术研究，通过筛选优势发酵菌种，研制高效发酵菌剂，接种到渥堆发酵的普洱茶中，结合发酵温湿度、含氧量等数字化控制技术，开发新产品1-2个，并确定其生产工艺技术。编写普洱茶益生菌菌剂接种数控发酵技术规程1个。

（四）云南省普洱市思茅区茶叶产业科技特派团经费9.48万元。以思茅有机茶鲜叶为材料，开展新产品研究应用并推动产业化发展。做好相关技术培训工作并配合云南农业大学茶叶取样、会议、分析报告发布等。完成茶叶深加工开发与产业化3-5个；茶叶新产品开发与产业化3-5个；相关技术培训200人次；申请专利1-2项。

（五）普洱市茶产业创新金融产品开发前期信息调研经费7.77万元。为推进金融创新，提高中小企业金融服务效率，帮助企业提高抗风险能力，突出特色研究，关注金融对普洱茶产业发展的支持和服务状况。中国邮政储蓄银行股份有限公司普洱市分行与普洱茶研究院签署了技术服务（委托）合同，委托我单位对普洱市九县一区的不同类型茶企开展调研，全面了解2020年普洱市茶企的种植、生产加工、生产设施、销售、财务状况及贷款需求等情况。编制完成《普洱市茶产业创新金融产品开发前期信息调研》的调研报告。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱茶研究院为全额财政拨款公益一类事业单位，2022年机关运行经费为0万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，普洱茶研究院资产总额 661.92 万元，其中，流动资产64.07万元，固定资产587.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.27万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额较上年减少91.27万元，其中流动资产增加1.82万元，固定资产减少94.78万元，无形资产增加1.69万元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值7.85万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53080000936100800100111