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滇西应用技术大学普洱茶学院2022年

预算公开目录

 

第一部分  滇西应用技术大学普洱茶学院2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  滇西应用技术大学普洱茶学院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

滇西应用技术大学普洱茶学院2022年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

滇西应用技术大学普洱茶学院主要职能是培养高等学历的应用型技术技能人才，促进地方特色产业和经济社会发展。学院充分依托普洱茶产业特色优势，以建设技术应用性学科和发展技术应用性科研为主，积极推动科技研发和技术创新；通过与企业、高校和科研院所合作，开展应用技术研发及科技成果转化，不断提高学校学术研究质量和科研水平；采取产学研合作教育，培养具备以茶为主的特色生物产业生产、管理、服务技能的应用型技术技能人才。

（二）机构设置情况

目前，滇西应用技术大学普洱茶学院内设办公室（党委巡察办、纪检监察室、宣传部）、组织部（统战部、人事科）、教务科（产教融合科）、就业培训科（成教科、校企合作办）、学生科（学生工作部、武装部）、后勤保卫科6个正科级机构。

所属单位2个，分别是：

1.滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）；

2.普洱茶研究院。

（三）重点工作概述

1、加强党建和党风廉政建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实高校党建、党风廉政建设和意识形态工作责任制，坚持和完善党委领导下的校长负责制，全力构建不敢腐、不能腐、不想腐长效机制，以优异成绩迎接党的二十大召开。

2、不断提升办学治校能力水平。一是始终绷紧疫情防控这根弦，统筹推进疫情防控与学院各项工作。二是不断完善管理制度，构建现代大学管理制度体系。

3、着力提高人才培养质量。一是创新人才培养模式。深化教育教学改革，创新教育教学方法，形成多元化的人才培养模式；二是加强专业建设。形成以茶学专业为核心，以食品、植物和资源循环专业为支撑的应用型专业人才培养体系。三是持续推动校企业合作，深化产教融合。

4、立足资源强化科技支撑。紧紧围绕普洱市发展“三个定位”，助力普洱市茶、咖啡及其他特色生物产业发展；积极组织项目及奖项申报，加强外联合作，深化产学研融合，主动服务地方企业，共建产学研合作科技创新平台。

5、切实保障学院建设发展。一是多渠道争取校区项目建设资金，配合做好校区建设。二是科学合理编制预算，积极争取各类项目资金，保障重点工作顺利开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位2个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有83人，其中： 财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障10人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2825.03万元，其中：一般公共预算1292.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入61.93万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1470.14万元。

与上年对比增加1594.93万元，增长129.66%，主要原因：以前年度未将其他收入纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1292.96万元，其中:本年收入1292.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1292.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加62.86万元，增长5.11%，主要原因：2021年学院在编人员增加2人、财政供养专业技术人员增加5名，人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2825.03万元。财政拨款安排支出1292.96万元，其中：基本支出1170.89万元，与上年对比增加147.28万元，增长14.39%，主要原因：2021年学院在编人员增加2人、财政供养专业技术人员增加5名，人员经费相应增加；项目支出122.08万元，与上年对比减少84.41万元，下降40.88%，主要原因：2020年未完工项目较多，2020年结转至2021年使用项目资金较多。2021年部分项目完工，结转到2022年的项目资金较少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出—普通教育—高等教育760.13万元，主要用于普洱茶学院在编人员和编制外合同制人员的工资福利和保障学院正常运转等高等教育教学支出。

科学技术支出—应用研究—机构运行308.77万元，主要用于普洱茶研究院机构运行费用支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出84.75万元，主要用于缴纳事业人员基本养老保险支出。

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3.71万元，主要用于缴纳事业人员失业保险支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗54.35万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助20.71万元，主要用于缴纳事业人员公务员医疗补助支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.56万元，主要用于缴纳事业人员工伤保险、大病补充险支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金56.98万元，主要用于缴纳事业人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

工资福利支出—基本工资185.17万元，主要用于发放在职在编人员基本工资。

工资福利支出—出津贴补贴12.96万元，主要用于发放在职在编人员津贴、补贴等。

工资福利支出—奖金126.47万元，主要用于发放在职在编人员年终一次性奖金和每月综合目标考核奖。

工资福利支出—绩效工资253.62万元，主要用于发放在职在编事业人员绩效工资。

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费84.75万元，主要用于缴纳职工基本养老险费。

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费54.35万元，主要用于缴纳职工基本医疗险费。

工资福利支出—公务员医疗补助缴费20.71万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助费。

工资福利支出—其他社会保障缴费7.27万元，主要用于缴纳职工失业保险、工伤保险费。

工资福利支出—住房公积金56.98万元，主要用于缴纳职工单位部分住房公积金。

工资福利支出—其他工资福利支出329.73万元，主要用于发放编外人员工资等支出。

商品和服务支出—办公费7.64万元，主要用于各单位保障正常运转的日常公用经费支出。

商品和服务支出—水费9.12万元，主要用于缴纳日常办公的水费。

商品和服务支出—电费12.34万元，主要用于缴纳日常办公的电费。

商品和服务支出—邮电费3.75万元，主要用于缴纳日常办公的电话费及网络费。

商品和服务支出—物业管理费5.00万元，主要用于单位缴纳物业管理公司物业管理费。

商品和服务支出—差旅费15.27万元，主要用于学院职工到外地出差发生的差旅费支出。

商品和服务支出—维修（护）费8.00万元，主要用于学院日常零星修缮发生的费用。

商品和服务支出—租赁费2.36万元，主要用于学院开展办学，租用打印机发生的费用支出。

商品和服务支出—会议费0.95万元，主要用于组织各类会议产生的相关费用支出。

商品和服务支出—培训费0.50万元，主要用于单位组织各类培训产生的相关费用支出。

商品和服务支出—公务接待费0.50万元，主要用于日常公务接待发生的费用支出。

商品和服务支出—劳务费25.24万元，主要用于支付劳务派遣人员、外聘教职工人员工资等支出。

商品和服务支出—委托业务费0.70万元，主要用于单位为开展工作，将部分工作内容委托给外单位开展发生的费用支出。

商品和服务支出—工会经费9.04万元，主要用于向市总工会缴纳2022年的工会经费。

商品和服务支出—福利费9.04万元，主要用于2022年在规定节日向单位职工发放节日慰问的职工福利支出。

商品和服务支出—公务用车运行维护费3.07万元，主要用于公务用车的日常维修维护、保险及汽油费支出。

商品和服务支出—其他商品和服务支出1.81万元，主要用于办公业务支出的其他未包含在日常办公支出中的费用。

资本性支出—办公设备购置44.76万元，主要用于购置办公设备、学生教室相关设备等费用支出。

资本性支出—信息网络及软件购置更新1.86万元，主要用于服务器购置、软件购置和软件系统购置等支出。

五、市对下专项转移支付情况

滇西应用技术大学普洱茶学院2022年部门预算市对下专项转移支付资金0万元。

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10.74万元，其中：政府采购货物预算10.74万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

滇西应用技术大学普洱茶学院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.57万元，较上年增加0.14万元，增长4.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

滇西应用技术大学普洱茶学院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

滇西应用技术大学普洱茶学院2022年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.02万元，增长3.40%，国内公务接待批次为12次，共计接待64人次。

增减变化原因：学院办学规模不断扩大，2022年学院职工人数、学生人数和合作交流的高校等不断增加，所以公务接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

滇西应用技术大学普洱茶学院2022年公务用车购置及运行维护费为3.07万元，较上年增加0.12万元，增长4.14%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.07万元，较上年增加0.12万元，增长4.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：普洱茶学院公务用车购置及运行维护费较上年无变化。普洱茶研究院2020年7月从普洱市机关事务局调拨公务车一辆（无车编），2021年用工作经费预算支出2万元用于公务用车保险、公车平台维护费、油耗、过路费、维修维护费等支出，年度实际决算支出2.08万元，使用过程中超预算0.08万元，因而2022年为保障公务用车正常运转根据实际支出情况用增加预算支出0.12万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

滇西应用技术大学普洱茶学院2022年实行绩效目标管理的项目共12个，合计1654.14万元，涉及一般公共预算拨款经费122.08万元。其中，重点项目8个。绩效目标如下：

（一）普洱茶学院办学经费1089.14万元。保障学院正常运转，保障教育教学活动顺利开展，保障毕业生顺利毕业就业；培养专业技术人才，增强师资力量，促进学院发展。

（二）普洱茶学院编外人员经费381万元。保障编制外人员工资、社保等经费，稳定教师队伍，支持部门正常履职。   

（三）普洱茶学院学生课桌椅和公寓床购置经费44.08万元。按时按量、严格控制成本，购买一批学生课桌椅、学生宿舍床和储物柜，来保障教学活动和日常工作的正常运转。

（四）工作经费25万元。用于科研人员的差旅费、按时交纳水费、按时支付物业管理费，进行监控设备维修及办公设置更新为维护单位正常运转完成科研工作提供保障。

（五）红普洱茶产品开发经费23万元。在探索“红汤普洱茶”古法工艺的基础上，开发3款轻发酵普洱茶—红普洱。通过进一步的工艺优化及数字化发酵技术研究，研发出适合“红普洱”规模化、标准化加工生产技术工艺。   

（六）普洱茶益生菌发酵产品开发专项经费16.76万元。进行普洱茶益生菌菌剂接种数控发酵技术研究，通过筛选优势发酵菌种，研制高效发酵菌剂，接种到渥堆发酵的普洱茶中，结合发酵温湿度、含氧量等数字化控制技术，开发新产品1-2个，并确定其生产工艺技术。编写普洱茶益生菌菌剂接种数控发酵技术规程1个。

（七）云南省普洱市思茅区茶叶产业科技特派团经费9.48万元。以思茅有机茶鲜叶为材料，开展新产品研究应用并推动产业化发展。做好相关技术培训工作并配合云南农业大学茶叶取样、会议、分析报告发布等。完成茶叶深加工开发与产业化3-5个；茶叶新产品开发与产业化3-5个；相关技术培训200人次；申请专利1-2项。

（八）普洱市茶产业创新金融产品开发前期信息调研经费7.77万元。为推进金融创新，提高中小企业金融服务效率，帮助企业提高抗风险能力，突出特色研究，关注金融对普洱茶产业发展的支持和服务状况。中国邮政储蓄银行股份有限公司普洱市分行与普洱茶研究院签署了技术服务（委托）合同，委托我单位对普洱市九县一区的不同类型茶企开展调研，全面了解2020年普洱市茶企的种植、生产加工、生产设施、销售、财务状况及贷款需求等情况。编制完成《普洱市茶产业创新金融产品开发前期信息调研》的调研报告。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

滇西应用技术大学普洱茶学院所属单位2个，均为事业单位，2022年机关运行经费0万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，滇西应用技术大学普洱茶学院资产总额3397.59万元，其中，流动资产1292.94万元，固定资产1763.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程327.51万元，无形资产13.52万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加146.74万元，其中固定资产减少12.74万元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值7.85万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

监督索引号53080000936100800111