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普洱市体育职业高级中学2022年预算  

公开目录  

第一部分 普洱市体育职业高级中学2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 普洱市体育职业高级中学2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本次下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、部门政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

普洱市体育职业高级中学2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

普洱市体育职业高级中学创建于1990年9月5日，走过了近三十二年的办学历程，其前身为1972年成立的思茅地区少体校，是一家财政全额拨款事业单位，学校为普洱市培养了大批优秀体育人才，为促进边疆少数民族地区社会进步、精神文明建设和体育事业的发展做出了应有的贡献。同时，也为云南省和国家输送了一批优秀体育运动员，主要有“亚洲长跑女皇”钟焕娣，2004年雅典残奥会中国首枚金牌获得者李剑飞等，他们在重大国际、国内体育比赛中，夺取优异成绩，为国争光，为普洱人民争得了荣誉。  

在市委、市政府的关心、重视和支持下，在普洱市教育体育局的直接领导下，普洱市体中以培养优秀体育后备人才为己任。认真贯彻执行党的教育方针，以科学发展观为指导，制定明确的办学目标和方向，加强学校管理，培养教职工敬业爱岗意识。在抓好竞技体育培养后备人才的同时，努力为全民健身活动培养输送社会体育骨干，为边疆地区体育事业的发展作贡献。   

（二）机构设置情况  

学校设办公室、教务处、训练处、政教处、招生就业处、总务处（内设财务室）、安全保卫处等多个职能处室，以及党支部、工会、团委等党群机构，建立健全学校规章制度，加强学校管理。  

（三）重点工作概述  

1.突出重点，抓好业余训练，促进竞技体育稳步发展。  

结合普洱市地处滇南，以热带、亚热带气候为主，青少年学生生长发育快，适合于发展耐、灵、巧特点的体育训练项目。我校开设了田径、体操、沙滩排球、篮球、足球、网球、射箭、射击等体育训练项目，面向全市招生选材，开展常年训练，并带队参加厉届云南省青少年运动会，努力为普洱市争金夺银，2022年全校学生达590余人，其中在训运动员人数达300余人。  

在训练过程中，我校注重科学选材、科学训练，积极向省体育局申报创建云南省高水平体育后备人才训练基地。并通过布设市级基层业余训练网点，发现苗子，培养选拔和输送优秀体育后备人才，提高体育运动员选材成效，减少淘汰率，最大限度地节约资金，培养人才。  

积极发挥普洱体中在全市体育人才培养训练的优势地位和作用，以省运会为周期，对各项目带队教练员实行竞争上岗，择优聘用机制，学校与教练员签订任期目标，明确职责、任务，激励教练员、运动员通过刻苦训练、团结拼搏，夺取优异成绩。  

2.发展民族传统体育项目训练，参赛取得较好成绩。  

普洱地处我省面向东南亚对外开放的桥头堡，有着特殊的区位优势，这里少数民族众多，民族体育、文化丰富多彩。普洱体中在抓好业余体育训练的基础上，充分利用普洱市地处边疆少数民族地区，民族传统体育项目开展活跃，参与人数众多，群众基础好等优势，从2007年以来，增设了陀螺、吹枪、射弩等民族传统体育项目，常年开展选材、训练，使体中的办学路子、发展方向得到了进一步拓宽。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是普洱市体育职业高级中学。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，事业编制52人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入 1169.93万元，其中：一般公共预算1082.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入24万元，事业收入63万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年对比，财务总收入增加40.2万元，增加35%，增加的主要原因是我校联合办学人数增加，2022年事业收入增加。一般公共预算减少57.6万元，减少5.6%，减少的主要原因是财政压缩对单位的一般支出。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入1082.93万元，其中:本年收入1082.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1082.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年对比财政拨款收入减少57.6万元，减少5.6%，减少的主要原因是财政厉行节约政策压缩对单位的一般性支出。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出 1169.93万元，其中：基本支出1062.68万元，与上年对比增加37.31万元，增加3.62%，主要原因是财政稍微加大对保障教育正常运转的经费开支增加；项目支出107.25万元，与上年对比增加96.81万元，增加100%，主要原因是2022年联合办学学生增加，事业收入增加，招生人数增加，学校收取的住宿费缴国库返还的财政专户管理资金增加。  

2022年单位一般公共预算当年拨款1082.93万元，比2021年预算数增加57.63万元，增长5.6%。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：  

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022年预算数为726.96万元，比2021年预算数减少102.52万元，减少12.34%。主要用于：保障2022年教育日常公用开支及保障学校人员工资支出。  

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练项2022年初预算数为20.25万元，比2021年增加20.25万元，增加100%，主要用于在校运动员外出集训、比赛食宿费开支。  

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为85.90元，比2021年预算数增加3万元，减少3.62%。主要用于：退休人员统筹外工资支出。  

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）2022年预算数为91.10万元，比2021年预算数增加14.10万元，下降18.34%。主要用于在职工养老保险缴费。  

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为4.34万元，比2021年预算数增加0.71万元，增加19.54%，主要用于职工社会保险缴费。  

6.卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为58.56万元，比2021年预算数增加7.63万元，增加14.92%，主要用于职工医疗保险缴费。  

7.卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为30.74万元，比2021年预算数增加5万元，增加19.42%，主要用于职工医疗保险缴费。  

8. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）2022年预算数为8.92万元,比2021年预算数增加4.58万元，增加100%，主要用于支付职工工伤生育保险缴费。  

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为56.14万元，比2021年减少11.03,万元，减少16.42%，主要用于职工住房公积金缴费。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：  

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2022年预算数为248.09万元，主要用于在职教职工基本工资发放。  

2.工资福利支出（类）绩效工资（款）2022年预算数为287.30万元，主要用于在职教职工绩效工资发放。  

3.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022年预算数为14.52万元，主要用于在职教职工津补贴发放。  

4.工资福利支出（类）奖金（款）2022年预算数为109.98万元，主要用于在职教职工奖金发放。  

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费(款) 2022年预算数为91.10万元，主要用于在职教职工基本养老保险缴费。  

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022年预算数为58.56万元，主要用于在职教职工基本医疗保险缴费。  

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2022年预算数为30.74万元，主要用于在职教职工医疗保险缴费。  

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022年预算数为13.25万元，主要用于在职教职工失业保险等缴费。  

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算数为56.14万元，主要用于在职教职工住房公积金缴费。  

10.商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数为0.86万元，主要用于学校日常办公所需日常开支。  

11.商品和服务支出（类）水费（款） 2022年预算数为0.14万元，主要用于学校水费缴费。  

12.商品和服务支出（类）电费（款）2022年预算数为0.14万元，主要用于学校电费缴费。  

13.商品和服务支出（类）邮电费（款） 2022年预算数为0.32万元，主要用于学校电话宽带缴费。  

14.商品和服务支出（类）差旅费（款） 2022年预算数为6.25万元，主要用于学校教职工公务出差差旅费支付。  

15.商品和服务支出（类）会议费（款）2022年预算数为0.47万元，主要用于学校举办会议所需的开支。  

16.商品和服务支出（类）培训费（款） 2022年预算数为0.35万元，主要用于学校教职工培训费支付。  

17.商品和服务支出（类）工会经费（款） 2022年预算数为5.99万元，主要用于学校教职工工会活动费支付。  

18.商品和服务支出（类）福利费（款） 2022年预算数为5.99万元，主要用于学校教职工工会福利费支付。  

19.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2022年预算数为0.44万元，主要用于学校接待非同城来函人员接待费支付。  

20.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款） 2022年预算数为0.95万元，主要用于学校公务用车保险费、维修等开支。  

21.商品和服务支出（类）劳务费（款）2022年预算数为21.00万元，主要用于学校外聘教师劳务费开支。  

22.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 2022年预算数为4.27万元，主要用于学校举行学生晚会等开支。  

23.资本性支出（类）办公设备购置（款） 2022年预算数为11.41万元，主要用于学校新建的学生宿舍所需设备购置。  

24.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022预算数为82.18万元，主要用于学校退休职工统筹外工资开支。  

25.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款） 2022年预算数为1.01万元，主要用于学校享受遗嘱补助的人员开支。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

（三）经济社会事业发展事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

普洱市体育职业高级中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.40万元，增加0.25万元，增长18.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费  

普洱市体育职业高级中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

普洱市体育职业高级中学2022年公务接待费预算为0.45万元，较上年增加0.25万元，增长125%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。  

对比上年增长的原因是财政按照单位人员核定后，在年初预算批复的接待费增加。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

普洱市体育职业高级中学2022年公务用车购置及运行维护费为0.95万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.95万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2022年年初预算实行绩效目标管理的项目共4个，涉及一般公共预算当年拨款107.25万元，其中，重点项目0个。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。  

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。  

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。  

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。  

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

普洱市体育职业高级中学为事业单位，2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年一致无变动。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月，普洱市体育职业高级中学资产总额5987.24万元，其中，流动资产4590.43万元，固定资产净值164.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1232.47万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。  

与上年相比，本年资产总额增加5713.67万元，其中固定资产增加12.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。  

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此处公开为2022年1月资产月报。  

监督索引号53080000936100500111