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普洱市特殊教育学校2022年预算公开目录  

第一部分 普洱市特殊教育学校2022年预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 普洱市特殊教育学校2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本次下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、部门政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

普洱市特殊教育学校2022年部门预算  

编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

普洱市特殊教育学校是集义务教育、职业教育为一体，担负着全市残障儿童的文化知识教学及技能培训的教学任务，以听障、视障、智障三类残疾儿童少年为主要教学对象的小学至职业高中阶段的全寄宿制学校。学校拥有一支热爱特殊学生，忠于特殊教育的师资队伍。目前，我校已成为全市特殊教育师资培训中心，成为社会事业和精神文明建设的窗口，实现了办学条件标准化、教师队伍专业化、学科管理科学化、学生素质优良化的现代化示范性的特殊教育学校。  

（二）机构设置情况  

普洱市特殊教育学校内设7个职能科室，分别是：党务办公室、行政办公室、工会室、教务处、德育处、总务处和职业培训处。  

（三）重点工作概述  

1.贯彻落实全面从严治党。2.普及巩固发展义务教育。3.发展学前教育职业教育。4.规范办学提升教育质量。5.加大教育基础设施建设。6.完善“医教结合”教育体系。7.推进特殊教育科学研究。8.着力抓实思想政治教育。9.全力推进平安校园建设。10.加强学校智慧校园建设。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制57人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。  

车辆编制2辆，实有车辆2辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入 1，450.18万元，其中：一般公共预算1，384.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入65.54万元。  

与上年对比财务总收入618.33万元，减少29.89%，减少的主要原因是：2020年未完工项目较多，2020年结转至2021年使用项目资金较多。2021年部分项目完工，且按照财政部门要求，单位加快资金预算执行，2021年未使用资金对比2020年有所减少，所以2022年部门财政拨款收入对比上年减少。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入1，384.64万元，其中:本年收入1，384.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1，384.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营受益财政拨款0万元。  

与上年部门财政拨款收入对比减少683.87万元，减少33.06%，减少的主要原因是：2021年有上年结转资金，2022年无上年结转资金。其中：本年收入与上年对比增加98.90万元，增加7.69%，增加的主要原因是：2022年由于教职工调资，所以人员经费、社保经费、住房公积金比2021年增加。上年结转收入与上年对比减少782.77万元，减少100%，减少的主要原因是：2020年未完工项目较多，2020年结转至2021年使用项目资金较多。2021年部分项目完工，且按照财政部门要求，单位加快资金预算执行，2021年未使用资金对比2020年有所减少，所以2022年部门财政拨款收入对比上年减少。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出1，450.18万元。财政拨款安排支出1，384.64万元，其中：基本支出1，289.74万元，与上年同口径对比增加33万元，增长2.62%，增加的主要原因是： 2022年由于教职工调资，所以人员经费、社保经费、住房公积金比2021年增加。项目支出94.90万元，与上年同口径对比减少716.87万元，减少88.31%，减少的主要原因是： 2020年未完工项目较多，2020年结转至2021年使用项目资金较多。2021年部分项目完工，且按照财政部门要求，各单位加快资金预算执行，2021年未使用资金对比2020年有所减少，所以2022年部门预算安排项目资金减少。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

教育支出—特殊教育—特殊学校教育1,000.79万元，主要用于开展教育教学所需人员工资福利、办公费等学校运转相关支出。  

教育支出—职业教育—中等职业教育0.35万元，主要用于保障中等职业教育教学相关日常办公费等学校运转相关支出。  

教育支出—特殊教育—其他特殊教育支出40.24万元，主要用于特殊教育学校综合楼建设、五人制足球场建设支出。  

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休47.41万元，主要用于单位离退休人员经费支出。  

 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出100.62万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。  

 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出4.4万元，主要用于单位缴纳失业保险支出。  

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗66.88万元，主要用于单位医疗保险补助支出。  

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助28.83万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。  

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.13万元，主要用于单位职工工伤保险、大病补充险支出。  

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金89.99万元，主要用于单位住房公积金缴纳支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：  

工资福利支出—基本工资294.38万元，主要用于单位发放在职在编人员基本工资。  

工资福利支出—津贴补贴78.45万元，主要用于单位发放在职在编人员津贴、补贴等。  

工资福利支出—奖金142.97万元，主要用于单位发放在职在编人员年终一次性奖金和每月综合目标考核奖。  

工资福利支出—绩效工资373.71万元，主要用于单位发放在职在编事业人员绩效工资。  

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费100.62万元，主要用于单位为职工缴纳基本养老险费。  

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费66.88万元，主要用于单位为职工缴纳基本医疗险费。  

工资福利支出—公务员医疗补助缴费28.83万元，主要用于单位为职工缴纳公务员医疗补助费。  

工资福利支出—其他社会保障缴费9.53万元，主要用于单位为职工缴纳失业保险、工伤保险费。  

工资福利支出—住房公积金89.99万元，主要用于单位为职工缴纳单位部分住房公积金。  

商品和服务支出—办公费2.23万元，主要用于单位保障正常运转的日常公用经费支出。  

商品和服务支出—水费4.5万元，主要用于缴纳单位日常办公的水费。  

商品和服务支出—电费4.65万元，主要用于缴纳单位日常办公的电费。  

商品和服务支出—邮电费3.71万元，主要用于缴纳单位日常办公的电话费及网络费。  

商品和服务支出—差旅费12万元，主要用于单位工作人员到外地出差发生的差旅费支出。  

商品和服务支出—公务接待费0.71万元，主要用于单位日常公务接待发生的费用支出。  

商品和服务支出—劳务费42.84万元，主要用于单位支付劳务派遣公司保安、外聘教职工人员工资等支出。  

商品和服务支出—工会经费13.33万元，主要用于单位向市总工会缴纳2022年的工会经费。  

商品和服务支出—福利费13.33万元，主要用于单位2022年在规定节日向单位职工发放节日物品的职工福利支出。  

商品和服务支出—公务用车运行维护费2.4万元，主要用于各单位公务用车的日常维修维护、保险及汽油费支出。  

商品和服务支出—其他商品和服务支出1.64万元，主要用于单位办公业务及离退休工作支出的其他未包含在日常办公支出中的费用。  

对个人和家庭的补助—退休费45.88万元，主要用于发放单位14名退休人员的退休费（统筹外部分)。  

对个人和家庭的补助—助学金2.82万元，主要用于发放义务教育学生生活补助资金。  

资本性支出—房屋建筑物购建49.24万元，主要用于是特殊教育学校综合楼建设和五人制足球场建设等。  

五、市对下专项转移支付情况  

无  

（一）与中央配套事项  

无  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无  

（三）经济社会事业发展事项  

无  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

普洱市特殊教育学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.11万元，较上年增加1.49万元，增长92.54%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

普洱市特殊教育学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

普洱市特殊教育学校2022年公务接待费预算为0.71万元，较上年增加0.3万元，增长72.22%，预计国内公务接待批次为8次，共计接待75人次。  

增加变化原因：单位2021年在职人员增加，公用经费增加，接待费按比例提取数相应增加。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

普洱市特殊教育学校2022年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年增加1.2万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.4万元，较上年增加1.2万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。  

增加变化原因：2022年比2021年增加一辆公用用车。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2022年实行绩效目标管理的项目共9个，涉及一般公共预算当年拨款94.90万元，其中，重点项目1个，绩效目标如下：  

特殊教育经费市级专项资金29万元，绩效目标是：做好本部门公用运转保障，支持部门正常履职，支付11位学校临聘人员工资及社保，最大限度地满足学生特殊教育需要，有力提高学校办学效益，提升学校办学功能，促进学校全面发展。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。  

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。  

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。  

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。  

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

普洱市特殊教育学校为事业单位，2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年一致无变动。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，普洱市特殊教育学校资产总额2869.37万元，其中，流动资产28.99万元，固定资产1969.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程869.30万元，无形资产1.85万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加717.96万元，其中固定资产增加355.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入14万元，其中出租资产647.21平方米，资产出租收入14万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

监督索引号53080000936100400111