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普洱市体育运动中心2022年预算公开目录

第一部分 普洱市体育运动中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市体育运动中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

普洱市体育运动中心2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行《体育法》、《全民健身计划纲要》、《公共体育场馆基本公共服务规范》以及党和国家关于体育事业的各项方针、政策及法律、法规。

2.根据国家体育总局提出的“体育场、馆向群众免费或低收费开放”，为广大人民群众提供优良服务，优美环境和舒适的健身场所。组织开展群众性体育活动，开展国民体质监测。

3.负责对体育运动中心体育场馆及其设施日常管理，开发盘活国有资产，使其保值增值。

4.有计划的安排文体活动，完成上级主管部门安排的各项训练、竞赛任务，承办好各类群众性体育赛事及公益性活动。

5.为省内外及我市专业运动队伍提供训练和比赛场地。    

6.为重大社会活动和大型文艺演出提供活动场地。

7.重大灾害提供应急避难场所。

（二）机构设置情况

普洱市体育运动中心机构设置有办公室、财务室、南部体育场及北部健身馆。

（三）重点工作概述

1.在市教育体育局的领导下，坚持体育场馆“公益性”原则，认真贯彻落实《关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知》、《公共体育场馆基本公共服务规范》等相关文件。不断提升改善体育场馆基础设施，提升开放水平，延长开放时间，增加开放项目。

2.扎实推进公共体育场所“七个专项行动”取得实效，切实为人民群众提供清洁、卫生、放心的运动健身场所。

3.统筹体育和公共卫生、应急避难（险）设施建设，推广公共体育场馆平战两用改造，强化其在重大疫情防控、避险避灾方面的功能。

4.推进体育场馆信息化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入338.59万元，其中：一般公共预算338.59万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

财务总收入与上年对比增加65.43万元，增长23.95%，主要原因为：2022年非税收入执收成本项目纳入年初部门预算，因此，2022年部门财务总收入对比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入338.59万元，其中:本年收入338.59万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款338.59万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

财政拨款收入与上年对比增加65.43万元，增长23.95%，主要原因为：2022年非税收入执收成本项目纳入年初部门预算，因此，2022年部门财务总收入对比上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出338.59万元。财政拨款安排支出338.59万元，其中：基本支出144.61万元，与上年对比增加17.95万元，增长14.17%，主要原因为2021年调入一名事业人员，2022年部门预算人员支出相应增加；项目支出193.98万元，与上年对比增加47.48万元，增长32.41%，主要原因为2022年非税收入执收成本项目纳入年初预算，因此，2022年项目支出对比上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2022年预算数为2.88万元，主要用于体育场馆运行维护等支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2022年预算数为299.53万元，主要用于单位人员支出、单位运行所需的公用经费支出、体育场馆免费或低收费开放运行维护项目等支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为3.29万元，主要用于事业单位退休人员经费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为11.36万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.54万元，主要用于缴纳在职人员失业保险。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为7.31万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为2.98万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为0.84万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险、大病补充险支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为9.86万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.工资福利支出—基本工资29.87万元，主要用于在职在编人员基本工资。

2.工资福利支出—津贴补贴2.44万元，主要用于在职在编人员津贴、补贴等。

3.工资福利支出—奖金19.80万元，主要用于在职在编人员事业原考核奖纳入绩效工资部分。

4.工资福利支出—绩效工资47.86万元，主要用于发放在职在编事业人员绩效工资。

5.工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费11.36万元，主要用于为职工缴纳基本养老险费。

6.工资福利支出—职工基本医疗保险缴费7.31万元，主要用于为职工缴纳基本医疗险费。

7.工资福利支出—公务员医疗补助缴费2.98万元，主要用于为职工缴纳公务员医疗补助费。

8.工资福利支出—其他社会保障缴费1.38万元，主要用于为职工缴纳失业保险、工伤保险费。

9.工资福利支出—住房公积金9.86万元，主要用于为职工缴纳单位部分住房公积金。

10.商品和服务支出—办公费54.92万元，主要用于保障正常运转的日常办公经费支出。

11.商品和服务支出—水费6.00万元，主要用于支付体育场馆日常运营维护及办公产生的水费。

12.商品和服务支出—电费6.05万元，主要用于支付体育场馆日常运营维护及办公产生的电费。

13.商品和服务支出—邮电费1.00万元，主要用于支付日常办公的电话费及网络费。

14.商品和服务支出—差旅费2.00万元，主要用于工作人员到外地出差产生的差旅费支出。

15.商品和服务支出—维修（护）费42.50万元，主要用于体育场馆日常维修（护）产生的费用。

16.商品和服务支出—公务接待费0.09万元，主要用于单位日常公务接待产生的费用支出。

17.商品和服务支出—委托业务费64.00万元，主要用于体育场馆劳务派遣人员工资和社保等支出。

18.商品和服务支出—工会经费1.60万元，主要用于单位向市总工会缴纳2022年的工会经费。

19.商品和服务支出—福利费1.60万元，主要用于单位2022年的职工福利支出。

20.商品和服务支出—公务用车运行维护费2.95万元，主要用于单位公务用车的日常维修维护、保险及汽油费支出。

21.商品和服务支出—其他商品和服务支出19.76万元，主要用于其他未包含在日常办公支出中的费用。

22.对个人和家庭的补助—退休费3.26万元，主要用于发放单位退休人员的退休费。

五、市对下专项转移支付情况

普洱市体育运动中心2022年部门预算无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明