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云南省普洱卫生学校2022年预算公开目录  

第一部分  云南省普洱卫生学校2022年预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分  云南省普洱卫生学校2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本次下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、部门政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

云南省普洱卫生学校2022年部门预算  

编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

认真贯彻执行党的教育方针和卫生工作方针，提高教育教学质量，培养实用型、复合型的卫生技术、技能人才。以中等卫生职业教育为主体，进行医药卫生类中等学历教育。举办医药专业类非学历教育的岗位培训，初、中级职业技能培训以及乡村医生的教育培训。依托高等院校，开办成人专科、成人本科学历教育以及高等职业技术教育，促进卫生事业发展。  

（二）机构设置情况  

云南省普洱卫生学校属于二级预算单位，财政对口管理科室为：科教文科；业务主管部门为：普洱市教育体育局。学校下设11个科室，分别为党政办、教务科、学生科、计财科、人事科、成教科、总务科、保卫科、招生就业、校团委、教育科学研究室。  

（三）重点工作概述  

在市委、市政府的领导下，在市委教育工委、市教育体育局等上级部门关心支持和指导帮助下，学校主动服务和融入国家、省、市发展战略，调结构（调整专业及学历层次），与医疗卫生、药物企业、大健康产业、休闲度假、养生康体、养老保健等行业产业对接，全面贯彻党的教育方针，秉承以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向的职教理念，创新思路、狠抓常规、强化管理、深化改革、改善办学条件，打造优秀教师队伍，努力提高教育教学质量，全面提高人才培养质量，成效显著，主要表现在以下几方面：  

1.做好疫情期间学生的各项安全工作，协调好校园内各项后勤保障。  

2.完善附属门诊部，建立附属医院，打造医学见习、实习、实训平台的同时，开展医疗服务工作。  

3.负责教学管理、专业设置、教学运行、人才培养模式及教育资源分配的宏观管理与调控、教育教学质量评价与监督。  

4.组织开展科学研究，推进科技创新、科研成果的推广运用。  

5.负责招生、指导学生就业等工作。制定人才队伍建设规划，编制人员、机构和岗位设置方案；向上级部门申报教职工人数编制和领导岗位职数；组织专业技术职务任职资格评审；负责人才招聘和重点人才的引进、培养、考核、聘请兼职专家；审核学校人事调配事项。  

6.按照财务管理体制，制定财务管理办法。筹措、管理各项经费，审核和报批收费项目，统筹安排财务管理工作。负责学校教育教学正常运行后勤保障工作。组织开展社会治安综合治理，维护学校安全与稳定。  

二、预算单位基本情况  

云南省普洱卫生学校属于全额拨款的事业单位。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制168人，其中：行政编制0人，事业编制168人。在职实有227人，其中：财政全额保障165人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障62人。  

离退休人员68人，其中：离休1人，退休67人。  

车辆编制2辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入4009.71万元，其中：一般公共预算3621.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入151.20万元，事业收入236.87万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。  

与上年同口径对比减少2732.64万元，下降40.53%，减少主要原因：1.2021年结转项目2490.30万元，2022年无结转项目；2.2022年事业收入较上年减少383.13万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入3621.64万元，其中:本年收入3621.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3621.64万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营受益财政拨款0.00万元。  

与上年同口径对比减少2370.71万元，下降39.56%，减少的主要原因是：1.2021年结转项目2490.30万元，2022年无结转项目；2.2022年一般公共预算拨款中的国有资源（资产）有偿使用收入较上年减少41.48万元。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出4009.71万元。财政拨款安排支出 3621.64万元，其中：基本支出3538.94万元，与上年同口径对比增加81.41万元，增长2.35%，增加的主要原因是：人员类经费按正常增长；项目支出82.70万元，与上年同口径对比减少2452.12万元，下降96.74%，减少的主要原因是：2021年结转项目2490.30万元，2022年无结转项目，非税收入执收成本项目支出较上年减少41.48万元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：  

2022年部门（单位）一般公共预算当年拨款 3621.64万元，比2021年预算数减少2370.71万元，下降39.56%。  

2050302-2022年预算数为2592.25万元，比2021年预算数减少2416.67万元，下降48.25%。主要用于：学校的日常开支及财政供养人员的工资薪金的发放、项目建设专项资金支出。  

2080502-2022年预算数为237.89万元，比2021年预算数增加11.65万元，增长5.15%。主要用于：离退休人员日常公用开支、离休人员工资和离退休人员生活补助等支出。  

2080505-2022年预算数为256.47万元，比2021年预算数增加4.66万元，增长1.85%。主要用于：在职教师养老保险等支出。  

2080599-2022年预算数为0.3万元，比2021年预算数增加0.3万元，增长100%。主要用于：离退休党支部党建活动等支出。  

2089999-2022年预算数为11.22万元，比2021年预算数增加0.2万元，增长1.81%。主要用于：在职教师其他社会保障和就业等支出。  

2101101-2022年预算数为9万元，与2021年预算数比较没有变化。主要用于：在职教师行政单位医疗等支出。  

2101102-2022年预算数为164.22万元，比2021年预算数增加2.32万元，增长1.43%。主要用于：在职教师单位医疗等支出。  

2101103-2022年预算数为80.22万元，比2021年预算数增加1.92万元，增长2.45%。主要用于：在职教师公务员医疗补助支出。  

2101199-2022年预算数为14.63万元，比2021年预算数增加0.84万元，增长6.09%。主要用于：在职教师其他行政事业单位医疗等支出。  

2210201-2022年预算数255.44万元，比2021年预算数增加24.08万元，增长10.41%。主要用于：在职教师住房公积金等支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：  

工资福利支出—基本工资815.96万元，主要用于发放在职在编人员基本工资。  

工资福利支出—出津贴补贴49.77万元，主要用于发放在职在编人员津贴、补贴等。  

工资福利支出—奖金354.14万元，主要用于发放在职在编人员年终一次性奖金和每月综合目标考核奖。  

工资福利支出—绩效工资967.41万元，主要用于发放在职在编事业人员绩效工资。  

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费256.47万元，主要用于职工缴纳基本养老险费。  

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费164.22万元，主要用于职工缴纳基本医疗险费。  

工资福利支出—公务员医疗补助缴费80.22万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助费。  

工资福利支出—其他社会保障缴费25.85万元，主要用于职工缴纳失业保险、工伤保险费。  

工资福利支出—住房公积金255.44万元，主要用于职工缴纳单位部分住房公积金。  

工资福利支出—其他工资福利支出317.07万元，主要用于发放奖励性绩效、编外人员工资和缴纳编外人员社保缴费、公积金缴费等支出。  

商品和服务支出—办公费22.56万元，主要用于保障学校正常运转的日常公用经费支出。  

商品和服务支出—印刷费2.1万元，主要用于复印招生简章、“爱国卫生七个专项行动”宣传等材料的印刷费。  

商品和服务支出—水费30.1万元，主要用于缴纳学校日办公、开展教学活动和学生生活用水的水费。  

商品和服务支出—电费16.8万元，主要用于缴纳学校日常办公、开展教学活动和学生生活用电的电费。  

商品和服务支出—物业管理费98万元，主要用于学校支付物业管理公司物业管理费。  

商品和服务支出—差旅费31.78万元，主要用于学校教师及行政人员到外地出差发生的差旅费支出。  

商品和服务支出—维修（护）费113.62万元，主要用于学校日常零星维修及校舍修缮发生的费用。  

商品和服务支出—会议费2.8万元，主要用于学校组织各类会议产生的住宿、伙食、交通等费用支出。  

商品和服务支出—培训费2.1万元，主要用于学校教师在培训期间产生的住宿、伙食、培训资料、交通等各类培训费用支出。  

商品和服务支出—公务接待费0.91万元，主要用学校日常公务接待发生的费用支出。  

商品和服务支出—工会经费28万元，主要用于学校向市总工会缴纳2022年的工会经费。  

商品和服务支出—公务用车运行维护费2.8万元，主要用于学校公务用车的日常维修维护、保险及汽油费支出。  

商品和服务支出—其他商品和服务支出51.78万元，主要用于组织学生开展活动、学生技能大赛、离退休日常公用开支等其他未包含在日常办公支出中的费用。  

对个人和家庭的补助—离退休费15.51万元，主要用学校1名离休人员工资和生活补助的离休费。  

对个人和家庭的补助—退休费222.18万元，主要用于学校57名退休人员的退休费（统筹外部分和生活补助）。  

对个人和家庭的补助—生活补助2.12万元，主要用于学校遗属补助人员的生活补助。  

对个人和家庭的补助—医疗补助9万元，主要用于支付学校1名离休人员的医疗补助费。  

资本性支出—房屋建筑物购建71万元，主要用于普洱卫生学校校舍建设项目费用支出。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

      无  

（三）经济社会事业发展事项  

无  

六、政府采购预算情况  

无  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

云南省普洱卫生学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.71万元，较上年减少0.35万元，下降8.62%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

云南省普洱卫生学校2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

云南省普洱卫生学校2022年公务接待费预算为0.91万元，较上年减少0.14万元，下降13.33%，国内公务接待批次为25次，共计接待91人次。  

增减变化原因：1.根据“三公经费”管理要求，在满足业务需求的同时适当减少接待次数。2.适当降低接待人均标准，节支增效。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

云南省普洱卫生学校2022年公务用车购置及运行维护费为2.8万元，较上年减少0.21万元，降低6.98%;其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费2.8万元，较上年减少0.21万元，降低6.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

增减变化原因：根据“三公经费”管理要求，在满足业务需求的同时适当减少公车运行维修成本。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2022年实行绩效目标管理的项目共8个，涉及一般公共预算当年拨款82.70万元，财政专户管理资金151.2万元，事业收入236.87万元，其中，重点项目 1个，绩效目标如下：  

《普洱卫校校舍建设项目（单位承担部分）专项资金》项目经费71万元，绩效目标是：严格按相关规定使用项目资金，完成普洱卫生学校校舍建设项目资金支付，维持学校正常运转。项目建成后，改变普洱卫校基础设施不足的情况，提高学校办学能力，政策符合《国家中长期教育改革和发展纲要（2010—2020年）》《现代职业教育体系建设规划（2014—2020年）》等要求，项目建成后，更好地为普洱市提供更多卫生技术人才，提高卫生技术人才队伍素质和为人民健康服务的能力和水平，改变我市农村基层卫生工作缺少卫生技术人才的现状，从而使广大群众减少医疗支出，改善人民生活。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。  

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。  

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。  

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。  

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

云南省普洱卫生学校属于正处级的全额拨款教育事业单位，2022年机关运行经费为0万元，与上年一致。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，云南省普洱卫生学校资产总额11,630.48万元，其中，流动资产1,903.53万元，固定资产3,307.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5,867.24万元，无形资产551.78万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1640.07万元，其中在建工程增1835.39万元；新增专用设备13项，账面原值9.11万元，新增家具用具14项，账面原值1.57万元。差错更正和报废报损资产32项，账面原值12.37万元。  

2022年云南省普洱卫生学校预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。鉴于截止2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

监督索引号53080000936100700111