目    录

第一部    部门（单位）概况

第二部分 云南省普洱卫生学校2020年部门预算编制说明

第三部分 云南省普洱卫生学校2020年部门预算表

第四部分名词解释

附   录2020年云南省普洱卫生学校预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分   部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行党的教育方针和卫生工作方针，提高教育教学质量，培养实用型、复合型的卫生技术人才。以中等卫生职业教育为主体，进行医药卫生类中等学历教育。举办医药专业类非学历教育的岗位培训，初、中级职业技能培训以及乡村医生的教育培训。依托高等院校，开办成人专科、成人本科学历教育以及高等职业技术教育，促进卫生事业发展。

（二）机构设置情况

云南省普洱卫生学校属于二级预算单位，财政对口管理科室为：教科文科；业务主管部门为：普洱市教育体育局。

重点工作概述

 1.做好疫情期间学生的各项安全工作，协调好校园内各项后勤保障。

2.完善附属门诊部，建立附属医院，打造医学见习、实习、实训平台的同时，开展医疗服务工作。

3.负责教学管理、专业设置、教学运行、人才培养模式及教育资源分配的宏观管理与调控、教育教学质量评价与监督。

4.组织开展科学研究，推进科技创新、科研成果的推广运用.

5.负责招生、指导学生就业等工作。制定人才队伍建设规划，编制人员、机构和岗位设置方案；向上级部门申报教职工人数编制和领导岗位职数；组织专业技术职务任职资格评审；负责人才招聘和重点人才的引进、培养、考核、聘请兼职专家；审核学校人事调配事项。

6.按照财务管理体制，制定财务管理办法。筹措、管理各项经费，审核和报批收费项目，处理会计事务，做好财务预决算工作。负责学校教育教学正常运行后勤保障工作。组织开展社会治安综合治理，维护学校安全与稳定。

二、预算单位预算编制情况

预算编报工作由计划财务科全权负责，并严格按《普洱市财政局关于编制2020—2022年中期财政规划和2020年市级部门预算的通知》（普财预〔2019〕530号）文件规定及要求认真填报，打造预算管理新模式的构建理念，确立以发展战略为基础的理念、确立面向未来和基于活动分解的预算理念，构建学校预算管理新模式：

三、预算单位基本情况

云南省普洱卫生学校属于全额拨款的事业单位属于属于全额拨款的事业单位。截止2019年12月止部门基本情况如下：

部门在职人员编制168人，其中：行政编制0人，事业编制168人。在职人数225人。其中：财政全供养在职在编人员166人，编外聘用人员 59人。其中：财政全供养人员166人，非财政供养人员59人。

离退休人员64人，其中：离休1人，退休63人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆。

第二部分  2020年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2020年部门财务总收入 42,180,745.75元，其中：一般公共预算财政拨款35,902,745.75元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入5,650,000元，事业单位经营收入0.00元，其他收入500,000元，上年结转128,000元。

与上年同口径对比减少9,004,464.25元，下降17.6%，减少的主要原因是：1.一般公共预算财政拨款同上年减少3,6824,464.25元,其中上年项目支出--项目贷款配套利息同类项目本年未通过预算审批；

2. 随着各院校对成人教育的开办,导致我校事业收入大幅度下降。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入36,030,745.75元，其中:本年收入35,902,745.75元，上年结转128,000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35,902,745.75元（本级财力35,902,745.75元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

预算收入总额与上年同口径对比减少4,654,464.25元，下降11.44%，减少的主要原因是：1.上年项目支出--项目贷款配套利息同类项目本年未通过预算审批（2019年共安排专款用于支付《普洱卫校校舍建设项目》贷款利息共计273万元）；2.非税收入本期未下达（2019年实际实现收入136万元；我校在2020年的预算中申报了138万元，已经通过预算系统的部门审批，但2020年的非税收入年初预算财政部门暂未予审核和下达）。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出42,180,745.75元。财政拨款安排支出35,902,745.75元，其中：基本支出32,962,745.75元，与上年同口径对比减少343,864.25元，下降1.03%，减少的主要原因是：1.非税收入的减少；项目支出2,940,000元，与上年同口径对减少3,078,600元，下降51%，减少的主要原因是：1.上年项目支出--项目贷款配套利息,同类项目本年未通过预算审批；

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门（单位）一般公共预算当年拨35,902,745.75元，比2019年预算数减少3,422,464.25元，下降8.7%。

1.2050302-2020年预算数为24,794,187元，主要用于：学校的日常开支及财政供养人员的工资薪金的发放。

2. 2210201-2020年预算数为2,865,595元。主要用于：财政供养人员的住房公积金支出。

3. 2080502-2020年预算数为2,233,333.75元。主要用于：离退休人员生活补助等支出。

4.2101101-2020年预算数为90,000元。主要用于：离休人员医疗统筹费。

5.2089901-2020年预算数为65,972元。主要用于：失业保险费支出。

6.2101102-2020年预算数为1,036,706元。主要用于：事业基本医疗保险费支出。

7.2101103-2020年预算数为376,984.5元。主要用于：公务员医疗保险支出。

8.2101199-2020年预算数为51,832.5元。主要用于：其他社会保障缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类。经济科目分组（其中：基本支出32,962,745.75元，项目支出2,940,000元）。

1.30113-2020年预算数为2,865,595元，其中（其中：基本支出2,865,595元，项目支出0元）。

2．30112-2020年预算数为264,680元，其中（其中：基本支出264,680元，项目支出0元）。

3．30101-2020年预算数为7,901,388元，其中（其中：基本支出7,901,388元，项目支出0元）。

4．30102-2020年预算数为10,239,528元，其中（其中：基本支出10,239,528元，项目支出0元）。

5．30107-2020年预算数为3,564,000元，其中（其中：基本支出3,564,000元，项目支出0元）。

6．30108-2020年预算数为3,000,405元，其中（其中：基本支出3,000,405元，项目支出0元）。

7．30109-2020年预算数为49,288.32元，其中（其中：基本支出49,288.32元，项目支出0元）。

8.30110-2020年预算数为2,062,779元，其中（其中：基本支出2,062,779元，项目支出0元）。

9.30111-2020年预算数为906,282.6元，其中（其中：基本支出906,282.6元，项目支出0元）。

10.30201-2020年预算数为301,000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出301,000元）。

11.30202-2020年预算数为161,000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出161,000元）。

12.30205-2020年预算数为59,500元，其中（其中：基本支出0元，项目支出59,500元）。

13.30206-2020年预算数为57,400元，其中（其中：基本支出0元，项目支出57,400元）。

14.30207-2020年预算数为301,000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出301,000元）。

15.30209-2020年预算数为400,400元，其中（其中：基本支出0元，项目支出400,400元）。

16.30211-2020年预算数为301,000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出301,000元）。

17.30213-2020年预算数为987,000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出987,000元）。

18.30215-2020年预算数为30,100元，其中（其中：基本支出0元，项目支出30,100元）。

19.30216-2020年预算数为10,500元，其中（其中：基本支出0元，项目支出10,500元）。

20.30217-2020年预算数为10,500元，其中（其中：基本支出0元，项目支出10,500元）。

21.30218-2020年预算数为50,400元，其中（其中：基本支出0元，项目支出50,400元）。

22.30226-2020年预算数为30,100元，其中（其中：基本支出0元，项目支出30,100元）。

23.30228-2020年预算数为210,000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出210,000元）。

24.30231-2020年预算数为30,100元，其中（其中：基本支出0元，项目支出30,100元）。

25.30299-2020年预算数为169,615元，其中（其中：基本支出0元，项目支出169,615元）。

26.30301-2020年预算数为149,196元，其中（其中：基本支出0元，项目支出149,196元）。

27.30302-2020年预算数为2,083,737.75元，其中（其中：基本支出2,083,737.75元，项目支出0元）。

28.30305-2020年预算数为19,656元，其中（其中：基本支出19,656元，项目支出0元）。

29.30307-2020年预算数为90,000元，其中（其中：基本支出90,000元，项目支出0元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

“无”

（二）与中央、省配套事项

“无”

（三）按既定政策标准测算补助事项

“无”

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障云南省普洱卫生学校正常运转的日常支出32,962,745.75元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出.

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2019年33,306,610元对比减少343,864.25元，变动的主要原因是：基本支出减少。

（三）项目支出情况

2020年用于保障云南省普洱卫生学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,940,000元。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2019年6,018,600元对比减少3,078,600元,项目支出--项目贷款配套利息同类项目本年未通过预算审批（2019年共安排专款用于支付《普洱卫校校舍建设项目》贷款利息共计273万元）；

五、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

“无”

（二）政府采购预算情况

“无”

（三）国有资产占有使用情况

“无”

（四）重点项目预算绩效目标情况

“无”

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省普洱卫生学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,600元，较上年减少120,400元，下降74%，具体变动情况如下：

一、因公出国（境）经费

云南省普洱卫生学校2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:没有变化。

二、公务接待费

云南省普洱卫生学校2020年公务接待费预算为10,500元，较上年减少595,000元，下降85%，国内公务接待批次为20次，共计接待210人次。

增减变化原因:我校严格控制接待费支出。

三、公务用车购置及运行维护费

云南省普洱卫生学校2020年公务用车购置及运行维护费为30,100元，较上年减少60,900元，下降66.9%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费30,100元，较上年减少60,900元，下降66.9%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:我校严格控制“三公”经费支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年（结余或结转资金）：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。