目录

第一部分 部门（单位）概况

第二部分  普洱市体育运动中心2020年部门预算编制说明

第三部分  2020年普洱市体育运动中心“三公”经费增减变化情况及原因说明

第四部分 名词解释

附   录2020年部门（单位）预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行《体育法》、《全民健身计划纲要》、《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发[2014]46号）以及党和国家关于体育事业的各项方针、政策及法规。

2、响应国家体育总局提出的“体育场、馆向群众免费低收费开放”的号召，为广大人民群众提供优良服务，优美环境和舒适的健身场所，对外开放实行经营管理。

3、在上级政府的直接领导下，有计划的安排文体活动，完成省体育局、市教育体育局下达的各项竞赛任务，承办好各类赛事及公益性活动。

4、为省内外及我市专业运动队伍提供训练和比赛场地。                              5、为重大社会活动和大型文艺演出提供场地，做好服务。

6、做好国有资产保值增值工作。

（二）机构设置情况

普洱市体育运动中心机构设置有办公室、财务室、南部万人体育场及北部健身馆。

（三）重点工作概述

1、提升公共体育场馆开放服务水平。认真执行上级部门体育场馆场地向群众免费或低收费开放要求，对体育场馆进行维护修缮，不断提升开放水平，充分发挥体育场馆的专业作用和社会功能，体现场馆公益性。加快体育中心所属体育场馆信息化建设。

2、坚持“以体为本，多业并举”方针，积极开展多种经营和多样化体育服务，完善市场运作机制，实现社会效益和经济效益的有机统一。进一步整合体育场馆资源，充分发挥好公共体育设施功能和产业发展的带头示范作用。

二、预算单位预算编制情况

2020年普洱市体育运动中心预算编制根据《中华人民共和国预算法》等有关规定，紧紧围绕市委市政府决策部署以及财政部门要求，以保工资、保运转、厉行节约为预算编制前提，编制2020年度部门预算。实行全口径预算管理的指导思想，对单位所有收入和支出完整进行预算。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，为普洱市体育运动中心。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

第二部分  2020年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2020年部门财务总收入2,843,601.00元，其中：一般公共预算财政拨款2,203,601.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转640,000.00元。

与上年同口径对比增加438,780.00元，增长18.24%，增加的主要原因是：2020年财务总收入包含上年结转640,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2,843,601.00元，其中:本年收入2,203,601.00元，上年结转640,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,203,601.00元（本级财力2,203,601.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年同口径对比增加438,780.00元，增长18.24%，增加的主要原因是：2020年财政拨款收入包含上年结转640,000.00元。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2,843,601.00元。财政拨款安排支出 2,843,601.00元，其中：基本支出1,328,601.00元，与上年同口径对比减少6,320.00元，下降0.47%，减少的主要原因是：2020年按照5%的比例统一压缩市直各部门公用经费；项目支出1,515,000.00元，与上年同口径对比增加445,100.00元，增长41.60%，增加的主要原因是：2020年项目支出包含上年结转项目支出640,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门（单位）一般公共预算当年拨款 2,203,601.00元，比2019年预算数2,204,921.00减少1320.00元，下降0.05%。

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）2020年预算数为500,000.00元，比2019年（上年）预算数增加0.00元，增长0%。主要用于：体育场馆免费低收费开放运行维护等支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2020年预算数为945,367.00元，比2019年（上年）预算数1,295,264.00元减少349,897.00元，下降27.01%。主要用于：单位在职人员支出、单位运行所需的公用经费等支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为33,234.00元，比2019年（上年）预算数33,232.00元增加2.00元，增长0.006%。主要用于：退休人员财政发放部分的退休费和退休公用经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为115,023.00元，比2019年（上年）预算数141,361.00元减少26,338.00元，下降18.63%。主要用于：缴纳在职人员基本养老保险。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为5,033.00元，比2019年（上年）预算数6,513.00元减少1,480.00元，下降22.72%。主要用于：缴纳在职人员失业保险。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为79,078.00元，比2019年（上年）预算数70,681.00元增加8,397.00元，增长11.88%。主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为28,756.00元，比2019年（上年）预算数28,273.00增加483.00元，增长1.71%。主要用于：缴纳在职人员公务员医疗补助。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为5,677.00元，比2019年（上年）预算数14,609.00元减少8,932.00元，下降61.14%。主要用于：缴纳在职人员工伤保险、生育保险。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为116,433.00元，比2019年（上年）预算数114,988.00元增加1,445.00元，增长1.25%。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出(类）基本工资（款）2020年预算数为253,224.00元，其中（其中：基本支出253,224.00元，项目支出0.00元）。

2．工资福利支出(类）津贴补贴（款）2020年预算数为444,900.00元，其中（其中：基本支出444,900.00元，项目支出0.00元）。

3．工资福利支出(类）绩效工资（款）2020年预算数为175,968元，其中（其中：基本支出175,968元，项目支出0元）。

4．工资福利支出(类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数为115,023.00元，其中（其中：基本支出115,023.00元，项目支出0.00元）。

5．工资福利支出(类）职工基本医疗保险缴费（款）2020年预算数为79,078.00元，其中（其中：基本支出79,078.00元，项目支出0.00元）。

6．工资福利支出(类）公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数为28,756.00元，其中（其中：基本支出28,756.00元，项目支出0.00元）。

7．工资福利支出(类）其他社会保障和就业支出（款）2020年预算数为10,710.00元，其中（其中：基本支出10,710.00元，项目支出0.00元）。

8．工资福利支出(类）住房公积金（款）2020年预算数为116,433.00元，其中（其中：基本支出116,433.00元，项目支出0.00元）。

9．商品和服务支出(类）办公费（款）2020年预算数为22,554.00元，其中（其中：基本支出2,554.00元，项目支出20,000.00元）。

10．商品和服务支出(类）水费（款）2020年预算数为20,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元）。

11．商品和服务支出(类）电费（款）2020年预算数为10,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元）。

12．商品和服务支出(类）差旅费（款）2020年预算数为36,409.00元，其中（其中：基本支出26,409.00元，项目支出10,000.00元）。

13．商品和服务支出(类）委托业务费（款）2020年预算数为280,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出280,000.00元）。

14．商品和服务支出(类）工会经费（款）2020年预算数为13,963.00元，其中（其中：基本支出13,963.00元，项目支出0.00元）。

15．商品和服务支出(类）福利费（款）2020年预算数为13,963.00元，其中（其中：基本支出13,963.00元，项目支出0.00元）。

16．商品和服务支出(类）公务用车运行维护费（款）2020年预算数为34,550.00元，其中（其中：基本支出5,550.00元，项目支出30,000.00元）。

17．商品和服务支出(类）其他商品和服务支出（款）2020年预算数为140,442.00元，其中（其中：基本支出10,442.00元，项目支出130,000.00元）。

18.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2020年预算数为32,628.00元，其中（其中：基本支出32,628.00元，项目支出0.00元）。

19．资本性支出(类）基础设施建设（款）2020年预算数为375,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出375,000.00元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障普洱市体育运动中心正常运转的日常支出1,256,720.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.59％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.41％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2019年1,334,921.00元对比减少6,320.00元，变动的主要原因是：2020年按照5%的比例统一压缩市直各部门公用经费，导致基本支出比上年度减少。

（三）项目支出情况

2020年用于保障普洱市体育运动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,515,000.00元，如运行维护经费等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2019年1,069,900.00元对比增加445,100.00元，变动的主要原因是：包含上年结转项目支出640,000.00元。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

运动中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费，2020年普洱市体育运动中心的机关运行经费财政拨款预算0.00元，较2019年预算无增减变化。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2020年部门（单位）政府采购预算共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00元，其中政府采购货物项目0个预算0.00元、政府采购工程项目0个预算0.00元、政府采购服务项目0个预算0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年普洱市体育运动中心预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共6个，涉及一般公共预算当年拨款875,000.00元，结转上年项目640,000.00元，其中，重点项目1个，绩效目标如下：

1.普洱市体育运动中心5人制足球场建设项目配套资金项目经费，绩效目标是：完成3块5人制足球场建设；项目建设期限5个月；足球场验收合格率99%以上。

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市体育运动中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34,550.00元，较上年增加29,802.00元，增长627.67%，具体变动情况如下：

一、因公出国（境）经费

普洱市体育运动中心2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

二、公务接待费

普洱市体育运动中心2020年公务接待费预算为0元，较上年减少848.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少变化原因：运动中心2020年初预算未安排公务接待费。

三、公务用车购置及运行维护费

普洱市体育运动中心2020年公务用车购置及运行维护费为34,550.00元，较上年增加30,650.00元，增长785.89%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费34,550.00元，较上年增加30,650.00元，增长785.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加变化原因：2019年，运动中心公务用车（车牌号云J62700）为车改取消车辆，已上缴车改办；另一辆公务用车（车牌号云J759666）已封存待报废，因此2019年年初预算“三公”经费预算数只包含公务用车保险费3900.00元、接待费848.00元，合计4,748.00元。2019年单位到挂钩扶贫点进行脱贫攻坚等日常工作需使用到的车辆，通过租车解决，支出列入其他交通费用。

2019年11月25日，根据《普洱市公务用车管理领导小组办公室关于做好部分公务用车调剂等有关事宜的通知》（普公车办发〔2019〕2号）文件，原普洱市职业教育中心公务用车（车牌号云J70755）调剂至普洱市体育运动中心，运动中心办理车辆过户后车牌号变更为云JAL132，运动中心在2020年的脱贫攻坚工作、日常工作中使用该车辆。经测算，运动中心2020年公务用车运行维护费（包含车辆保险、燃油费、过路费、车辆维修费）需34,550.00元，2020年度“三公”经费预算数34,550.00元。因此，2020年年“三公”经费预算数较2019年大幅增加。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。