目录

第一部    普洱市民族中学概况

第二部分 普洱市民族中学2020年部门预算编制说明

第三部分 普洱市民族中学2020年部门预算表

第四部分名词解释

附   录2020年普洱市民族中学预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  普洱市民族中学是省定民族中学，是一所城市寄宿制完全中学，主要职责是认真完成普通高中教育教学任务和初中义务教育教学任务。

（二）机构设置情况

    普洱市民族中学机构1个，设校长室、书记室、副校长室、办公室、总务处、教务处、教科处、政教处、团委、保卫科、外交办。

 （三）重点工作概述

  2020年普洱市民族中学将认真完成教育教学任务，重点做好高中高考工作和初中义务教育工作。

二、预算单位预算编制情况

普洱市民族中学根据学校实际情况，认真编制2020年部门预算，遵循部门预算编制的合法、真实、稳妥、重点、完整等基本原则，使我校的收入预算和支出预算基本反映了我单位当年的各项收入,也体现了支出预算的相对合理、公开透明和资金的优化配置,取得了较好的效果，严格执行收支预算，努力增收节支，切实加强预算管理。

三、预算单位基本情况

本次纳入2020年部门预算编报的单位共1个，是普洱市民族中学。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制177人，其中：行政编制0人，事业编制177人。在职实有173人，其中：财政全供养173人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员125人，其中：离休2人，退休123人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆。

第二部分  2020年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2020年部门财务总收入43,145,850.00元，其中：一般公共预算财政拨款40,652,550.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，财政专户管理的教育收费1,400,000.00元，上年结转1,093,300.00元。

与上年同口径对比增加24,140.00元，增长0.05%，增加的主要原因是：1.人员经费增加；2. 社会保障支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入43,145,850.00元，其中:本年收入42,052,550.00元，上年结转1093300.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40,652,550.00元（本级财力40,652,550.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入1,400,000.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年同口径对比增加1,824,140.00元，增长4.23%，增加的主要原因是：1.人员经费增加；2.教育部门公用运转经费增加。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出43,145,850.00元。财政拨款安排支出 40,652,550.00元，其中：基本支出38,770,030.00元，与上年同口径对比减少3,261,960.00元，下降7.76%，减少的主要原因是：1.2019年养老保险预算数高于实际缴纳数。2.单位按照财经要求压缩办公经费及三公经费的预算；项目支出1,882,520.00元，与上年同口径对比增加792,800.00元，增长72.75%，增加的主要原因是：2020年项目数增加，项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年普洱市民族中学一般公共预算当年拨款40,652,550.00元，比2019年预算数减少644,160.00元，下降1.56%。

1.205（类）02（款）03（项）初中教育2020年预算数为9,462,572.00元，比2019年预算数减少843,471.00元，下降8.18%。主要用于：初中义务教育教学。

2. 205（类）02（款）04（项）高中教育2020年预算数为17,171,415.00元，比2019年预算数减少2,001,306.00元，下降10.44%。主要用于：高中教育教学。

3.208（类）05（款）02、05（项）行政事业单位养老支出2020年预算数为7,526,889.00元，比2019年预算数减少970,886.00元，下降11.43%。主要用于：单位离退休人员退休费和在职人员养老保险缴费支出

4.208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出2020年预算数为140394元，比2019年预算数减少55，343.00元，下降,28.31%。主要用于：失业保险缴费支出。

5.210（类）11（款）02、03、99（项）卫生健康支出2020年预算数为3,292,672.00元，比2019年预算数减少27,499.00元，下降0.83%。主要用于：职工医疗基本保险、公务员医疗补助、工伤保险缴费。

5.221（类）02（款）01（项）住房保障支出2020年预算数为3,058,608.00元，比2019年预算数增加3,058,608.00元。主要用于：住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01、02、07、08、10、11、12、13（款）工资福利支出2020年预算数为32,345,043.00元，其中（其中：基本支出32,345,043.00元，项目支出0元）。

2．302（类）01、05、06、07、11、16、17、28、29、99（款）商品和服务支出2020年预算数为3,522,428.00元，其中（其中：基本支出1,689,908.00元，项目支出1,832,520.00元）。

3．303（类）01、02、05、07、08（款）对个人和家庭的补助2020年预算数为4,785,079.00元，其中（其中：基本支出4,735,079.00元，项目支出50,000.00元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障普洱市民族中学正常运转的日常支出34,034,951.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.03％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.97％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2019年35,779,393.00元对比减少1,744,442.00元，变动的主要原因是：1.2019年养老保险预算数高于实际缴纳数。2.单位按照财经要求压缩办公经费及三公经费的预算。

（三）项目支出情况

2020年用于保障普洱市民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,882,520.00元，如办公费、培训费、水电费等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2019年1,089,720.00元对比增加792,800.00元，变动的主要原因是：2020年项目比2019年有所增加。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（二）政府采购预算情况

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度普洱市民族中学决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年普洱市民族中学预算否安排购置车辆，否安排购置单价50 万元及以上的通用设备，是否安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共6个，涉及一般公共预算当年拨款1143300.00元，其中，重点项目0个，绩效目标如下：

1. 民族团结进步示范区建设市级配套资金，绩效目标是：用于民族师范班生活补助费，改善困难学生生活条件。

2. 普通高中国家助学金省级资金，绩效目标是：落实普通高中国家助学金学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学权利。。

3. 普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费省级资金，绩效目标是：财政按照免学杂费学生人数和免学杂费标准补助学校，以保证学校正常运转。

4. 优秀贫困学子奖学金，绩效目标是： 帮助更多云南籍家庭经济困难的优秀本科学生顺利完成学业，确保建档立卡贫困户学生获得精准资助。

5. 义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金，绩效目标是：依据各地义务教育薄弱环节改善与能力提升规划资金控制额度和分担比例，义务教育薄弱环节改善与能力提升中央、省级、市级专项资金按时下达至项目县，县级足额落实配套资金，各地按期完成项目规划年度目标任务，全市义务教育学校办学条件持续改善。。

6. 义务教育薄弱环节改善与能力提升市级资金，绩效目标是：依据各地义务教育薄弱环节改善与能力提升规划资金控制额度和分担比例，义务教育薄弱环节改善与能力提升中央、省级、市级专项资金按时下达至项目县，县级足额落实配套资金，各地按期完成项目规划年度目标任务，全市义务教育学校办学条件持续改善。。

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市民族中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29,741.00元，较上年减少1599元，下降5.1%，具体变动情况如下：

一、因公出国（境）经费

普洱市民族中学2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：没有安排出国（境）工作

二、公务接待费

普洱市民族中学2020年公务接待费预算为20,241.00元，较上年减少1099元，下降5.15%，国内公务接待批次为12次，共计接待90人次。

增减变化原因：单位按照财经要求压缩三公经费的预算。

三、公务用车购置及运行维护费

普洱市民族中学2020年公务用车购置及运行维护费为9,500.00元，较上年减少500.00元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费9,500.00元，较上年减少500.00元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：单位按照财经要求压缩三公经费的预算。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。