滇西应用技术大学普洱茶学院

2019年度部门预算编制说明

 

目录

第一部分  部门（单位）概况

第二部分  2019年部门（单位）预算情况说明

第三部分   2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

附   录   2019年部门（单位）预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、   部门收支总表

六、   部门收入总表

七、   部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  部门（单位）概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

滇西应用技术大学普洱茶学院主要职能是以“创办一个学院、振兴一个产业、致富一方群众、传承一方文化”为办学宗旨，从云南经济社会发展的需求出发，依托部委高校的教育资源，依托普洱茶产业特色优势，通过产教融合，培养支撑产业和转型升级的高层次应用型技术技能人才。

（二）机构设置情况

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，财政补助事业单位1 个，其他事业单位0个。

2018年度年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人，事业编制20人；年末在职在编实有行政人员0人，事业人员19人。

（三）重点工作概述

2018年度，单位开展了与中国农业科学研究院茶叶研究所和浙江大学茶叶研究所共建“普洱茶技术研发与应用中心”；与中国茶叶博物馆共建“普洱茶文化与旅游研究中心”；与浙江大学共同建立“浙江大学研究生教学实践基地”。同时与浙江大学、华南理工大学、云南农业大学、国家普洱茶产品质量监督检测中心、云南天士力帝泊洱生物有限公司、普洱茶（集团）有限公司等单位建立合作关系，建立校外教学实习基地8个。

二、预算单位预算编制情况

2019年部门（单位）预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，是滇西应用技术大学普洱茶学院。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0。部门在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有31人，其中：财政全供养19人，财政部分供养11人，非财政供养1人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年部门（单位）预算情况说明

 

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2019年部门（单位）财务总收入6,793,706.00元，其中：一般公共预算6,793,706.00元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元，上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门（单位）财政拨款收入6,793,706.00元，其中：本年收入6,793,706.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,793,706.00元（其中本级财力6,793,706.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），财政专户管理的收入0元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2019年部门（单位）预算总支出6,793,706.00元，其中：基本支出6,793,706.00元，占总支出的100％，项目支出0元，占总支出的0％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门（单位）一般公共预算当年拨款6,793,706.00元，比2018年预算数增加4,065,430.00元，增长149.01%。

1.205（类）02（款）05（项）2019年预算数为5,666,653.00元，比2018年预算数增加3,889,106.00元，增长218.79%。主要用于：高等教育；

2. 208（类）05（款）05（项）2019年预算数为413,466.00元，比2018年预算数增加61,592.00元，增长17.50%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出;

3. 208（类）99（款）01（项）2019年预算数为19,893.00元，比2018年预算数增加3,679.00元，增长22.69%。主要用于：其他社会保障和就业支出;

4. 210（类）11（款）02（项）2019年预算数为206,733.00元，比2018年预算数增加30,796.00元，增长17.50%。主要用于：事业单位医疗;

5. 210（类）11（款）03（项）2019年预算数为82,694.00元，比2018年预算数增加1,763.00元，增长2.17%。主要用于：公务员医疗补助;

6. 210（类）11（款）99（项）2019年预算数为35,100.00元，比2018年预算数增加14,405.00元，增长69.60%。主要用于：其他行政事业单位医疗支出;

7. 221（类）02（款）01（项）2019年预算数为366,167.00元，比2018年预算数增加164,089.00元，增长78.55%。主要用于：住房公积金.

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）2019年预算数为1,713,852.00元，其中（其中：基本支出1,713,852.00元，项目支出0元）。

2.301（类）02（款）2019年预算数为1,152,264.00元，其中（其中：基本支出1,152,264.00元，项目支出0元）。

3.301（类）07（款）2019年预算数为706,344.00元，其中（其中：基本支出706,344.00元，项目支出0元）。

4.301（类）08（款）2019年预算数为413,466.00元，其中（其中：基本支出413,466.00元，项目支出0元）。

5.301（类）10（款）2019年预算数为206,733.00元，其中（其中：基本支出206,733.00元，项目支出0元）。

6.301（类）11（款）2019年预算数为82,694.00元，其中（其中：基本支出82,694.00元，项目支出0元）。

7.301（类）12（款）2019年预算数为54,993.00元，其中（其中：基本支出54,993.00元，项目支出0元）。

8.301（类）13（款）2019年预算数为369,167.00元，其中（其中：基本支出369,167.00元，项目支出0元）。

9.302（类）16（款）2019年预算数为12,674.00元，其中（其中：基本支出12,674.00元，项目支出0元）。

10.302（类）17（款）2019年预算数为10,949.00元，其中（其中：基本支出949.00元，项目支出10,000.00元）。

11.302（类）28（款）2019年预算数为39,944.00元，其中（其中：基本支出39,944.00元，项目支出0元）。

12.302（类）29（款）2019年预算数为39,944.00元，其中（其中：基本支出39,944.00元，项目支出0元）。

13.302（类）99（款）2019年预算数为682.00元，其中（其中：基本支出682.00元，项目支出0元）。

14.302（类）01（款）2019年预算数为60,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出60,000.00元）。

15.302（类）02（款）2019年预算数为50,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元）。

16.302（类）05（款）2019年预算数为50,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元）。

17.302（类）06（款）2019年预算数为100,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元）。

18.302（类）11（款）2019年预算数为150,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出150,000.00元）。

19.302（类）13（款）2019年预算数为350,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出350,000.00元）。

20.302（类）15（款）2019年预算数为20,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）。

21.302（类）18（款）2019年预算数为260,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出260,000.00元）。

22.302（类）26（款）2019年预算数为670,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出670,000.00元）。

23.302（类）31（款）2019年预算数为80,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出80,000.00元）。

24.302（类）39（款）2019年预算数为20,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门（单位）列入市对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0元。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障机构正常运转的日常支出6,793,706.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的69.18％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的28.18％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2018年2,728,276.00元对比增加2,065,430.00元，变动的主要原因是：因人员增加，且未包含2018年中增加的预算及上级拨款预算。

（三）项目支出情况

2019年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,000,000.00元，如办学经费开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2018年2,000,000.00元对比增加0元，变动的主要原因是：无变动。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费

2019年部门（单位）的机关运行经费财政拨款预算0元，较2018年预算增加0元，增长0%。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预，2019年部门（单位）政府釆购预算共涉及采购项目0个0元，其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2018年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年部门（单位）预算是/否安排购置车辆，是/否安排购置单价50 万元及以上的通用设备，是/否安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款2,000,000.00元。主要用于:日常办学经费.

 

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

 

2019年部门（单位）“三公”经费财政拨款预算安排90949.00元，其中：安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费80,000.00元，公务接待费10,949.00元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数减少5,051.00元，同比下降5.26%。

一、因公出国（境）经费

2019年部门（单位）根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0元，较2018年的0元增加0元。

二、公务接待费

2019年部门（单位）拟安排公务接待费预算10,949.00元，较2018年的11,000.00元减少51.00元，主要是由于接待工作减少。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年部门（单位）拟安排公车购置及运行维护费80,000.00元，较2018年的85,000.00元减少5,000.00元，主要是由于外出工作导致减少。其中：购置经费0元、运行维护费80,000.00元，主要用于保障差旅工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。