普洱市教育局

2018年度部门预算(汇总)

二O一八年三月

目录

第一部分  部门（单位）概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门（单位）预算编制情况

三、  部门（单位）基本情况

第二部分 2018年部门（单位）预算情况说明

第三部分     2018年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分 名词解释

附   录  2018年部门（单位）预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、    部门收支总表

六、    部门收入总表

七、    部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。并对我局2018年预算编制作如下说明：

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：（1）拟订教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

（2）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计，分析和发布。

（3）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作；指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育；国防教育工作。

（4）指导教育督导工作，负责组织对各县（区）人民政府教育工作的督导评估工作。

（5）指导各级各类学校教师和管理人员的队伍建设工作等

（二）2018年工作重点：（1）负责本部门教育费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责市级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；负责统计教育经费投入情况。

（2）主管教师工作。指导各级各类学校教师和管理人员的队伍建设工作；负责各级各类学校教师专业技术职务评聘工作；负责全市中等职业学校、高级中学教师资格认定工作；指导各县（区）做好初级中学、小学及幼儿园教师资格认定工作；指导教育系统人才队伍建设。

（3）负责组织实施各类高等、中等学历教育的考试招生工作；拟订中等职业学校和普通高中招生计划；负责高中阶段学籍、毕业证管理工作。

（4）指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；规划、指导中小学教育技术装备的建设；指导实施远程教育工作。

（5）指导和参与教育系统的治安环境治理、师生安全和突发事件处置。

（6）拟订语言文字工作的中长期规划，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准；指导推广普通话和普通话水平测试工作；承办普洱市语言文字工作委员会的具体工作。

（7）统筹管理并协调教育系统外事工作，负责指导汉语国际推广的实施。

二、部门（单位）预算编制情况

结合我局工作计划和任务，2018年部门预算坚持依法理财，厉行节约，量力而行，统筹兼顾原则。

三、部门（单位）基本情况

  纳入普洱市教育局2018年部门预算编报的单位共9个。其中：行政单位1个(市教育局机关)，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：普洱市第一中学、普洱市民族中学、普洱市幼儿园、普洱市特殊教育学校、普洱卫生学校、普洱市体育职业高级中学、滇西应用技术大学普洱茶学院和云南广播电视大学普洱分校（原名：电大思茅分校）。部门在职人员编制947人，其中：行政编制25人，事业编制922人。在职实有989人，其中：财政全供养931人，财政部分供养0人，非财政供养580人。离退休人员431人，其中：离休3人，退休428人。车辆编制17辆，实有车辆15辆。

第二部分  2018年部门（单位）预算情况说明

一、2018年部门（单位）预算收支情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2018年部门（单位）财务总收入20,568.25万元，其中：一般公共预算17,646.94万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,上年结转357.72万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门（单位）财政拨款收入20,568.25万元，其中：本年收入20,210.53万元，上年结转收入357.72万元。本年收入中，一般公共预算17,646.94万元（本级财力17,646.94万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元，其他非税收入安排的支出0.00万元），财政专户管理的收入2563.59万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元。

2018年部门（单位）支出预算总额为20,568.25万元，其中：本级财力安排的支出17,646.94万元，财政专户管理的收入安排的支出2,563.59万元，上年结转安排的支出357.72万元。

2018年部门预算总支出20,568.25万元。按支出功能科目分类，支出分别列“教育支出（类）-普通教育”支出16,244.48万元，主要反映教育管理行政运行支出等、“文化体育与传媒支出（类）”支出100万元，主要反映普洱市体育职业高级中学的支出、“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）”支出2,359.71万元，主要反映归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出的支出，“医疗卫生与计划生育支出（类）－行政事业单位医疗（款）”支出1，760.35万元，主要反映行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出的支出，“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）”支出103.71万元，主要反映教育部门住房公积金支出。

（三）基本支出情况。

2018年用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,340.24万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.07％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.93％。

（四）基本支出预算变动的主要原因

与2017年12819.13万元对比增加6521.11万元，变动的主要原因是：职工工资正常增加及职工五大保险财政预算增加。

（五）项目支出情况

2018年用于保障教育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,228.01万元，其中：普通教育支出582.32万元，职业教育379.29万元，特殊教育150万元，其他教育支出16万元，文化体育与传媒支出100万元，社会保障和就业支出0.4万元。

（六）项目支出预算变动的主要原因

与2017年2885.37万元对比减少1657.36万元，变动的主要原因是：今年的项目预算安排减少了。

（七）2018年一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算当年拨款 13,323.56万元，比2017年预算数减少1458.2万元，下降9.86%。

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2018年预算数为843.1万元，比2017年（上年）预算数减少720.2万元，下降46.07%。主要原因是：收费成本补偿预算减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2018年预算数为1,633.56万元，比2017年（上年）预算数增加157万元，增长10.63%。主要原因是：人员工资增加及保教费增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2018年预算数为0万元，比2017年（上年）预算数减少85万元，下降100%。主要原因是：小学教育2018年无预算安排。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2018年预算数为969.43万元，比2017年（上年）预算数增加269.25万元，增加38.45%。主要原因是：民族中学人员经费增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2018年预算数为4986.08万元，比2017年（上年）预算数增加648.42万元，增加14.95%。主要原因是：职工工资正常增加及职工人数增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2018年预算数为177.75万元，比2017年（上年）预算数增加0.00万元，增加100%。主要原因是：局机关增加普洱学院培养老挝大学生项目资金。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2018年预算数为371.60万元，比2017年（上年）预算数增加211.54万元，增加132.63%。主要原因是：项目资金增加。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）2018年预算数为2,371.25万元，比2017年（上年）预算数减少686.91万元，下降22.46%。主要原因是：中专学校项目资金减少。

9. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）2018年预算数为724.26万元，比2017年（上年）预算数减少25.38万元，下降3.39%。主要原因是：职业高中项目减少。

10. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）2018年预算数为405.75万元，比2017年（上年）预算数增加114.66万元，增长39.39%。主要原因是：职工工资正常增加。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2018年预算数为840.77万元，比2017年（上年）预算数增加195.48万元，增长31.72%。主要原因是：人员工资增加。

12. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2018年预算数为100万元，比上年预算数增加20万元，增长25%。主要原因是：2018年是“云南省十五运会”决赛年，上半年训练力度增加，财政加大了对市体育职业高级中学训练经费的下拨。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为2.87万元，比2017年（上年）预算数增加0.55万元，增加23.71%。主要原因是：人员经费增加。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为2,261.35万元，比2017年（上年）预算数增加778.1万元，增加52.46%。主要原因是：缴费基数增加。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2018年预算数为95.09万元，比2017年（上年）预算数增加78.9万元，增加487%。主要原因是：缴费基数增加。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为86.79万元，比2017年（上年）预算数增加11.53万元，增加15.32%。主要原因是：缴费基数增加。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为1,025.06万元，比2017年（上年）预算数增加338.38万元，增加49.28%。主要原因是：缴费基数增加。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为520.11万元，比2017年（上年）预算数增加177.88万元，增加51.98%。主要原因是：缴费基数增加。

二、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

三、其他公开信息

（一）机关运行经费。

2018年普洱市教育局（单位）的机关运行经费财政拨款预算843.1万元，较2017年预算1563.3万元，减少720.2万元，减少46.07%。其中：“三公”经费预算情况，（1）、因公出国（境）费用0万元；（2）、本年公务接待费0.89万元，2017年预算数15.98万元，比上年减少15.09万元；（3）、公务用车运行费1.7万元，和上年相同。

（二）政府采购情况。

2018年部门（单位）政府采购预算总额121.00万元，其中政府采购货物预算121.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2017年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况

2018年部门（单位）预算未安排购置车辆。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目32个，涉及一般公共预算当年拨款770.29万元。主要用于：城乡义务教育寄宿学生生活费、建档立卡优秀贫困大学生困难补助、就业教学科研督导经费、普洱学院培养老挝大学生项目资金等。

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2018年部门（单位）“三公”经费财政拨款预算安排58.18万元，其中：安排因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费26.60万元，公务接待费31.58万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数减少12.60万元，同比下降17.80%。

一、因公出国（境）经费

2018年部门（单位）根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0.00万元，较2017年的0.00万元增加0.00万元。

二、公务接待费

2018年部门（单位）拟安排公务接待费预算31.58万元，较2017年的40.82万元减少9.24万元，主要是由于各单位严格执行国家厉行节约政策，缩减公务接待产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年部门（单位）拟安排公车购置及运行维护费26.60万元，较2017年的29.96万元减少3.36万元，主要是由于各单位严格控制公务用车的使用量，导致减少。其中：购置经费0.00万元、运行维护费26.6万元，主要用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。