普洱市教育局机关

2018年度部门预算公开

二O一八年三月

目录

第一部分  部门（单位）概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门（单位）预算编制情况

三、  部门（单位）基本情况

第二部分 2018年部门（单位）预算情况说明

第三部分     2018年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分 名词解释

附   录  2018年部门（单位）预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、    部门收支总表

六、    部门收入总表

七、    部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。并对我局2018年预算编制作如下说明：

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：（1）拟订教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

（2）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计，分析和发布。

（3）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作；指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育；国防教育工作。

（4）指导教育督导工作，负责组织对各县（区）人民政府教育工作的督导评估工作。

（5）指导各级各类学校教师和管理人员的队伍建设工作等

（二）2018年工作重点：（1）负责本部门教育费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责市级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；负责统计教育经费投入情况。

（2）主管教师工作。指导各级各类学校教师和管理人员的队伍建设工作；负责各级各类学校教师专业技术职务评聘工作；负责全市中等职业学校、高级中学教师资格认定工作；指导各县（区）做好初级中学、小学及幼儿园教师资格认定工作；指导教育系统人才队伍建设。

（3）负责组织实施各类高等、中等学历教育的考试招生工作；拟订中等职业学校和普通高中招生计划；负责高中阶段学籍、毕业证管理工作。

（4）指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；规划、指导中小学教育技术装备的建设；指导实施远程教育工作。

（5）指导和参与教育系统的治安环境治理、师生安全和突发事件处置。

（6）拟订语言文字工作的中长期规划，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准；指导推广普通话和普通话水平测试工作；承办普洱市语言文字工作委员会的具体工作。

（7）统筹管理并协调教育系统外事工作，负责指导汉语国际推广的实施。

（二）、部门（单位）基本情况

我局设13个科（室），分别为办公室、督导室、人事科、计财科、基础教育科、教师教育科、职成教科、德育科、学校安全教育科、招生考试办、教科所、电教馆、教学仪器供应站。财政供养人员63人,其中:在职在编人数67人，实人数57人；离休0人，退休31人，养老金由社保发放；领生活补助2人;2016年7月公务用车改革后，移交市机关事务局处置4辆，现在，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年部门（单位）预算情况说明

一、2018年部门（单位）预算收支情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2018年普洱市教育局财务总收入1594.73万元，其中：一般公共预算1594.73万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年预算总收入1594.73万元，其中，本级财力安排1594.73万元（其中项目支出400.6万元）；上年结转16.4万元，仍安排项目支出。按支出功能科目分类，教育管理行政运行（2050101款）支出843.1万元，其他教育支出（2050299款)371.6万元（教育教学科研督导、业务会议及宣传经费150万元；普洱学院培养老挝大学生项目配套资金221.6万元），特殊学校教育劳务费（2050701款）29万元，2017年生源地信用助学贷款奖励补助资金助学金（2059999款）16万元，社会保障行政单位离退休费（2080501款）支出2.87万元，机关单位基本养老保险缴费支出（2080505款）137.57万元，其他就业补助支出（2080799款）0.4万元，其他社会保障和就业支出（2089901款）3.93万元，行政单位医疗保障（2101101款）支出68.79万元，公务员医疗保障（2101103款）支出31.64万元，其他医疗保障（2101199款）支出6.63万元，住房公积金（2210201款）支出83.21万元。

（三）基本支出情况。

2018年一般日常支出1177.73万元，其中：基本工资、津贴补贴等支出为776.78万元，占基本支出的66%；住房公积金83.21万元，占基本支出的7.1%；商品和服务支出（含办公费、印刷费、水电费、汽然费等）64.75万元，占基本支出的5.5%；对个人和家庭的补助支出4.44元，占基本支出的0.38%。比2017预算数减少369.04万元，减少23.86%。

（四）预算增减的主要原因是：1、人员经费增加；2、公用经费、收费成本补偿大幅度减少。

（五）项目支出情况。

2018年，上年结转16.4万元，其中2017年生源地信用助学贷款奖励补助资金助学金16万元，2017年社会保障办公费0.4万元。本年度安排专项资金支出（2050299款）万元,其中：1.教育教学科研教育督导（含取消行政性收费成本性补助和对外交流合作经费）、业务会议和宣传工作专项经费150万元，主要用于（1）.义务教育基本均衡工作；（2）.县级政府教育督导评估工作；（3）.各种专项督查；（4）.现代教育学校督导评估工作；（5）.教育质量监测等工作；（6）.全市教育工作会议及各种业务工作会议；(7).教育宣传经费，主要用于法治宣传、禁毒防艾宣传、《普洱教育》、《普洱教育信息》、《普洱日报.教育风景线》、《普洱市教育年鉴》、《普洱市志.教育分志》编印及普洱教育网站维护等经费；(8).教育教学科研经费，主要用于中（高）考研讨、教学质量分析、教学研究和指导。2.特殊教育经费29万元，主要用于特殊教育学校临时人员经费。

（六）项目支出预算变动的主要原因

与2017年540.23万元对比减少123.23元，变动的主要原因是：今年的项目预算安排减少了。

（七）2018年一般公共预算支出情况。

普洱市教育局2018年一般公共预算当年拨款1594.73万元，比2017年执行数的2078万元，减少483.27万元，减少23.26%。

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）经费，2018年预算数为843.1万元，比2017年（上年）执行数的1563.3万元，减少720.2万元，减少46.07%。增减变动的主要原因是：（1）、部分人员工资晋升；（2）、收费成本补偿预算减少。

2.社会保障和救业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2018年预算数为137.57万元，比2017年（上年）执行数119.36万元，增加额18.21万元。

3．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项），2018年预算数为83.21万元，比2017年执行数的72.17万元，增加11.04万元。主要原因是：住房公积金是按工资比例提缴的，随着人员经费的增加而增加。

4、其他增加原因主要是：各种医疗保险费、公务员医疗补助等项目增加。

二、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

二、其他公开信息

（一）机关运行经费。

2018年普洱市教育局（单位）的机关运行经费财政拨款预算843.1万元，较2017年预算1563.3万元，减少720.2万元，减少46.07%。其中：“三公”经费预算情况，（1）、因公出国（境）费用0万元；（2）、本年公务接待费0.89万元，2017年预算数15.98万元，比上年减少15.09万元；（3）、公务用车运行费1.7万元，和上年相同。

（二）政府采购情况。

2018年普洱市教育局（单位）政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况。

2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2017年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况

2018年部门（单位）预算未安排购置车辆。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目16个，涉及一般公共预算当年拨款400.6万元。主要用于：城乡义务教育寄宿学生生活费、建档立卡优秀贫困大学生困难补助、教育教学科研督导经费、普洱学院培养老挝大学生项目资金等。

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2018年部门（单位）“三公”经费财政拨款预算安排2.59万元，其中：安排因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费1.7万元，公务接待费0.89万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数减少17.96万元，同比下降87.4%。

一、因公出国（境）经费

2018年部门（单位）根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0.00万元，较2017年的0.00万元增加0.00万元。

二、公务接待费

2018年部门（单位）拟安排公务接待费预算0.89万元，较2017年的15.89万元减少15.09万元，主要是由于单位严格执行国家厉行节约政策，缩减公务接待产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年部门（单位）拟安排公车购置及运行维护费1.7万元，较2017年的4.57万元减少2.87万元，主要是由于单位严格控制公务用车的使用量，导致减少。其中：购置经费0.00万元、运行维护费1.7万元，主要用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第三部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。