普洱市民族中学

2018年度部门预算

二O一八年三月

目  录

第一部分  普洱市民族中学概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门（单位）预算编制情况

三、  部门（单位）基本情况

第二部分 2018年普洱市民族中学预算情况说明

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分 名词解释

附   录  2018年普洱市民族中学预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、   部门收支总表

六、   部门收入总表

七、   部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  普洱市民族中学概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市民族中学是省定民族中学，是一所城市寄宿制完全中学，主要职责是认真完成普通高中教育教学任务和初中义务教育工作。

（二）机构设置情况

普洱市民族中学设校长室、书记室、副校长室、办公室、总务处、教务处、教科处、政教处、团委、保卫科、外交办。

（三）重点工作概述

2018年普洱市民族中学将认真完成教育教学任务，重点做好高考工作和初中义务教育工作。

二、普洱市民族中学预算编制情况

普洱市民族中学根据学校实际情况，认真编制2018年部门预算，严格执行收支预算，努力增收节支，切实加强预算管理。2018年部门（单位）预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、普洱市民族中学基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，普洱市民族中学是财政全额拨款的事业单位。在职在编实有人数177人，其中：财政全供养177人；在编实有车辆3辆。离退休人员117人，其中：离休2人，退休115人。普洱市民族中学是一所寄宿制完全中学，共有37个班级，学生2012人，其中：初中13班736人，高中24班1276人。

第二部分  2018年普洱市民族中学预算情况说明

一、2018年普洱市民族中学预算收支情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2018年普洱市民族中学预算总收入3，585.24万元，其中：公共财政预算3，213.03万元，使用财政结转资金152.21万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费220万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门（单位）财政拨款收入3，585.24万元，其中，本年收入3，433.03万元，上年结转收入152.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3，213.03万元（其中本级财力3，208.03万元，专项收入5万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排支出0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），财政专户管理的收入220万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门（单位）预算总支出3，585.24万元，其中：基本支出2，258.06万元，占总支出的95.62％，项目支出157.21万元，占总支出的4.38％。按支出功能科目分类，支出分别列“教育支出（类）普通教育（款）初中教育”支出734.37万元，主要反映初中义务教育的支出。“高中教育”支出1，714.32万元，主要反映普通高中教育的支出。

“社会保障和就业支出”支出 433.26万元，主要反映普洱市民族中学2017年社会保障和就业支出学。医疗卫生与计划生育支出326.06万元，主要反映普洱市民族中学2017年的医疗卫生与计划生育支出。

（三）基本支出情况

2018年用于保障普洱市民族中学正常运转的日常支出3，428.03万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的69.96％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.86％。对个人和家庭补助支出占基本支出的1.03％，社会保险费支出占基本支出的22.15％，比上年有所提高。

（四）基本支出预算变动的主要原因

与2017年2，637.61万元对比增加790.42万元，变动的主要原因是：人员经费增加。

（五）项目支出情况

2018年用于保障普洱市民族中学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出157.21万元，如食堂设备、民族乐队等开支。

（六）项目支出预算变动的主要原因

与2017年860.71万元对比减少703.50万元，变动的主要原因是：2018年学校项目少，没有大的建设项目。

（七）2018年一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算当年拨款 3，213.03万元，比2017年预算数增加736万元，增长29%。

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2018年预算数为247万元，比2017年（上年）预算数减少453万元，下降64%。主要原因是：项目资金减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2018年预算数为1，472万元，比2017年（上年）预算数增加251万元，增长20%。主要原因是：人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为299万元，比2017年（上年）预算数增加10万元，增长3%。主要原因是：人员经费增加，养老保险支出相应增加。

二、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门（单位）列入市对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

功能科目分组，主要用于学生助学金支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于学生助学金支出。

三、其他公开信息

（一）机关运行经费

2018年部门（单位）的机关运行经费财政拨款预算155万元，较2017年预算增加11万元，增长7%。

（二）政府采购情况

2018年部门普洱市民族中学政府采购预算总额122万元，其中政府采购货物预算122万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2017年度部门普洱市民族中学决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况

2018年部门普洱市民族中学预算没有安排购置车辆，没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备，没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2018年部门普洱市民族中学“三公”经费财政拨款预算安排4.84万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元，公务接待费1.84万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数减少0.12万元，同比下降6%。

一、因公出国（境）经费

2018年部门普洱市民族中学根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2017年的0万元，2018年增加0万元。

二、公务接待费

2018年部门普洱市民族中学拟安排公务接待费预算1.84万元，较2017年的1.97万元减少0.13万元，主要是由于普洱市民族中学接待工作规范，导致减少。主要用于接待友好学校往来学习交流和招生宣传产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年部门普洱市民族中学拟安排公车购置及运行维护费3万元，较2017年的3万元增加0万元，主要是由于学校日常工作中公务用车规范。其中：购置经费0万元、运行维护费3万元，主要用于保障学校正常运行工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。