滇西应用技术大学普洱茶学院

2018年度部门预算

二O一八年三月

目录

第一部分  部门（单位）概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门（单位）预算编制情况

三、  部门（单位）基本情况

第二部分 2018年部门（单位）预算情况说明

第三部分     2018年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分 名词解释

附   录  2018年部门（单位）预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、    部门收支总表

六、    部门收入总表

七、    部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

滇西应用技术大学普洱茶学院主要职能是培养高等学历农业人士，促进农业发展。依托普洱茶产特色优势，以建设技术应用性学科和发展技术应用性科研为主，积极推动科技研发和技术创新。通过与企业、高校和科研院所合作，开展应用技术研发及科技成果转化，不断提高学校学术研究质量和科研水平。采取产学研合作教育，培养具备以茶为主的特色生物产业生产、管理、服务技能的应用型技术技能人才。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

（三）重点工作概述

2018年是全面学习宣传贯彻党的十九大精神的第一年。学院要在市委、市政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和贯彻落实新发展理念，紧紧围绕市委、市政府提出的工作要求，团结带领全体教职工，紧扣创建应用技术大学特色学院的目标，走“内涵发展、品质提升”之路，在应用型技术技能人才培养，优化专业设置，师资队伍建设，深化产教融合、校企合作等方面全方位发力，全面提升办学综合实力，进一步扩大社会影响。

1.加强学习，坚定正确履职方向

深入学习贯彻党的十九大精神。全面学习宣传贯彻中国特色社会主义进入新时代的新要求，自觉肩负起新型应用技术大学职责和使命。

2.围绕中心，服务大局，助推区域经济社会发展

加大教学投入，强化教学管理，深化教学改革，采用各种措施确保教学工作的中心地位；进一步加大对教学工作的经费投入，切实保证教学工作所需的各项经费；以地方产业发展和社会需求为导向，合理设置学院学科专业，大力探索和培育“X+茶”专业集群，加大建设力度，逐步形成专业品牌和特色；以项目化教学为抓手，深化应用型本科人才培养模式、课程体系、教学内容和教学方法等方面的改革；不断深化产教融合，校企合作；加大教师队伍建设力度；加快植物生理、茶叶加工实验室、茶艺培训室等实验实训室的建设，不断改善实验和实习教学条件，采用多种方法改造和更新实验设备，提高实验设备的共享程度和使用效率；广泛采用信息技术，不断推进教学资源的共建共享，逐步实现教学及管理的网络化和数字化；进一步加强校本教材建设力度。

3.发挥优势，加快科研建设，提升科研能力

加强科研方向建设，进一步统筹规划，整合资源，充分依托浙江大学、华南理工大学一流领军人物，建立学院科研团队，加大对科研团队的投入，在成员配备、平台建设、高层次项目立项、学术交流等方面予以重点支持，带动学院科研水平提升；加强科技合作与交流，充分发挥高水平科技创新平台作用，吸纳聚集云南省茶科所、普洱茶研究院、国家普洱茶产品质量监督检验中心、普洱茶树良种厂等高水平科技人员，形成较强综合科研实力的研究群体，在国家、省、市各类科技计划中争取更多重大项目，出高水平科研成果，培养更多的高层次科技人才。

4.创新合作办学内容与方式，力求实现办学新突破

一是力求在合作办学和对外交流上有新的突破：实现与中国农科院茶叶研究所、浙江大学挂牌成立“普洱茶技术研发与应用中心”；争取与浙江大学挂牌成立“浙江大学研究生教学实践基地”；与中国茶叶博物馆举办普洱茶文化周、学术研讨和品鉴会等活动；与省茶科所在资源共享，师资聘用，科研项目、课题申报等开展合作；赴柬埔寨开展考察交流活动；二是加快云科滇西大众创空间普洱茶分空间建设，争取在培养学生创新创业上有新的突破。三是加快构建学院培训资源平台，争取在茶艺技能培训、茶旅与游学等方面有新突破。

二、部门（单位）预算编制情况

滇西应用技术大学普洱茶学院编制2018年部门预算坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低事业运行成本。的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、部门（单位）基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2018年部门（单位）预算情况说明

一、2018年部门（单位）预算收支情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门滇西应用技术大学普洱茶学院财务总收入272.83万元，其中：一般公共预算262.83万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元，上年结转收入10万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门（单位）财政拨款收入272.83万元，其中，本年收入262.83万元，上年结转收入10万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款272.83万元（其中本级财力272.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排支出0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），财政专户管理的收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门（单位）预算总支出272.83万元，其中：基本支出262.83万元，占总支出的96％，项目支出10万元，占总支出的4％。按支出功能科目分类，“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出35.19万元、“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）”支出，主要反映失业保险的支出1.62万元。“医疗卫生与计划生育支出（类）－行政事业单位医疗（款）”支出，主要反映医疗保险、公务员医疗补助、生育保险、大病保险、工伤保险的支出27.76万元。 “住房保障补贴（类）－住房改革支出（款）”支出，主要反映住房公积金的支出20.51万元。

单位:万元

（三）基本支出情况

2018年用于保障滇西应用技术大学普洱茶学院正常运转的日常支出272.83万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97.39％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.61％。

（四）基本支出预算变动的主要原因

与2017年0万元对比增加272.83万元，变动的主要原因是：我单位根据普编〔2016〕23号文件，于2017年1月正式成立，属于正常增加。

（五）项目支出情况

2018年用于保障滇西应用技术大学普洱茶学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元，如“大国茶匠”肖时英先生“导师带徒”招徒活动经费补助等开支。

（六）项目支出预算变动的主要原因

与2017年0万元对比增加10万元，变动的主要原因是：我单位根据普编〔2016〕23号文件，于2017年1月正式成立，属于正常增加。

（七）2018年一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算当年拨款272.83万元，比2017年预算数增加272.83万元，增长100%。

1. 社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为35.19万元，比2017年执行数增加18.28万元，增加108.10%。主要原因是：正常人员经费变化。

2. 社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为1.62万元，比2017年执行数增加1.01万元，增加165.57%。主要原因是：正常人员经费变化。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）年初预算数为17.59万元，比2017年执行数增加9.1万元，增长107.18%。主要原因是：正常人员经费增长。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）年初预算数为8.09万元，比2016年执行数增加4.69万元，增长137.94%。主要原因是：正常人员经费增长。         

5．医疗卫生与计划生育支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为2.07万元，比2016年执行数增加10.2万元，增长102%。主要原因是：正常人员经费增长。

二、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

三、其他公开信息

（一）机关运行经费

2018年滇西应用技术大学普洱茶学院的机关运行经费财政拨款预算272.83万元，较2017年预算增加272.83万元，增长100%。

（二）政府采购情况

2018年滇西应用技术大学普洱茶学院政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2017年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况

2018年部门（单位）预算是否安排购置车辆，是/否安排购置单价50 万元及以上的通用设备，是/否安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款10万元。主要用于：  “大国茶匠”肖时英先生“导师带徒”招徒活动经费补助

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2018年滇西应用技术大学普洱茶学院“三公”经费财政拨款预算安排0.07万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.07万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数增加0.07万元，同比增加100%。

一、因公出国（境）经费

2018年滇西应用技术大学普洱茶学院根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2017年的0万元无增减。

二、公务接待费

2018年滇西应用技术大学普洱茶学院拟安排公务接待费预算0.07万元，较2017年的0万元增加0.07万元，主要是由于2017年我单位未纳入预算管理导致增加。主要用于接待附有函的来宾产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年部门滇西应用技术大学普洱茶学院拟安排公车购置及运行维护费0万元，较2017年的0万元无增减，其中：购置经费0元、运行维护费0元，主要用于保障**（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。