普洱市体育职业高级中学

2018年度部门预算

二O一八年三月

目录

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门（单位）预算编制情况

三、部门（单位）基本情况

第二部分2018年部门（单位）预算情况说明

第三部分   2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分名词解释

附   录2018年部门（单位）预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、  部门收支总表

六、  部门收入总表

七、  部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、“三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分部门（单位）概况

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市体育职业高级中学创建于1990年9月5日，走过了近二十七年的办学历程，其前身为1972年成立的思茅地区少体校。学校为普洱市培养了大批优秀体育人才，为促进边疆少数民族地区社会进步、精神文明建设和体育事业的发展做出了应有的贡献。同时，也为云南省和国家输送了一批优秀体育运动员，主要有“亚洲长跑女皇”钟焕娣，2004年雅典残奥会中国首枚金牌获得者李剑飞等，他们在重大国际、国内体育比赛中，夺取优异成绩，为国争光，为普洱人民争得了荣誉。

学校常年开展青少年业余体育训练，自办文化课教学，接受教育部门督查指导，教育经费由市财政给予拨付。承担着为运动员在训期间提供学习科学文化知识，实施义务教育和体育职业教育，掌握体育技能及专业理论知识的办学目的，并代表普洱市参加省级重大体育比赛的任务。

学校于2004年10月从原红旗广场老校区搬迁至体育运动中心新校址，办学条件、设施得到了极大改善。建有教学楼1幢，共有12间教室及教师办公室等。以及学生宿舍楼、食堂餐厅、沐浴室、厕所等配套设施，训练场地有5块篮球场、1块室外田径场和足球场、2块沙滩排球场、3块陀螺场、以及能开展体操、乒乓球、举重、击剑、射弩、吹枪等项目训练的综合训练馆1幢，为各项目开业余体育训练奠定了良好的物质保障。目前，我校共有初中义务教育4个班级（初一至初三年级）；职业中专7个班级，在校运动员及学生410人。职业中专主要开设运动训练（篮球、足球、田径等）、休闲体育服务与管理（高尔夫球）专业。  

在市委、市政府的关心、重视和支持下，在省体育局、市文化体育局、市教育局的直接领导下，普洱体中以培养优秀体育后备人才为己任。认真贯彻执行党的教育方针，以科学发展观为指导，制定明确的办学目标和方向，加强学校管理，培养教职工敬业爱岗意识。在抓好竞技体育培养后备人才的同时，努力为全民健身活动培养输送社会体育骨干，为边疆地区体育事业的发展作贡献。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，系普洱市体育职业高级中学。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给共计单位中行政单位0个”，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制52人，其中：行政编制4人，事业编制48人。在职实有51人，其中：财政全供养51人，非财政供养0人。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

学校为普洱市培养了大批优秀体育人才，为促进边疆少数民族地区社会进步、精神文明建设和体育事业的发展作出了应有的贡献。同时，也为云南省和国家输送了一批优秀体育运动员，主要有“亚洲长跑女皇”钟焕娣，2004年雅典残奥会中国首枚金牌获得者李剑飞等，他们在重大国际、国内体育比赛中，夺取优异成绩，为国争光，为普洱人民争得了荣誉。

在市委、市政府的关心、重视和支持下，在省体育局、市文化体育局、市教育局的直接领导下，普洱体中以培养优秀体育后备人才为己任。认真贯彻执行党的教育方针，以科学发展观为指导，制定明确的办学目标和方向，加强学校管理，培养教职工敬业爱岗意识。在抓好竞技体育培养后备人才的同时，努力为全民健身活动培养输送社会体育骨干，为边疆地区体育事业的发展作贡。

二、部门（单位）预算编制情况

普洱市体育职业高级中学2018年部门预算编制的指导思想是:以党的十九大精神为指导思想，严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，加大预算编制改革的力度，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,尽快建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。根据上述指导思想，2017年部门预算编制工作必须遵循以下原则:一是综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。二是收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。三是细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。四是绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、部门（单位）基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是普洱市体育职业。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制51人，其中：行政编制0人，事业编制51人。在职实有51人，其中：财政全供养51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2018年部门（单位）预算情况说明

一、2018年部门（单位）预算收支情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2018年普洱市体育职业高级中学财务总收入1156.76万元，其中：一般公共预算1130.16万元，财政专户管理的教育收费12万元，上年结转14.6万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年我校财政拨款收入1156.76万元，其中，本年收入1142.16万元（含预算外收入12万元），上年结转收入14.6万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1130.16万元（其中本级财力1130.16万元，财政专户管理的教育收费12万元。

2018年普洱市体育职业高级中学总支出1156.76万元，其中：基本支出1004.16万元，占总支出的86.8％，项目支出152.6万元，占总支出的13.19％。按支出功能科目分类，支出分别列“教育支出205（类）－职业教育03（款）支出，主要反映职业高中教育04（款）支出。“社会保障和就业支出”208（类）-行政事业单位离退休，05（款）支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。“其他社会保障和就业支出”208（类）-行政事业单位离退休，99（款）支出，主要反映其他社会保障和就业支出。210（类）医疗卫生与计划生育支出，（11款）支出，02（项）主要反映事业单位医疗、03（项）公务员补助、99（项）其他行政事业单位医疗支出。207（类）文化体育与传媒支出03（款）06（项）支出，主要反映体育训练支出。

（三）基本支出情况

2018年用于保障单位正常运转的日常支出1004.16万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4％。

（四）基本支出预算变动的主要原因

基本支出与2017年665.53万元对比增加338.63万元，变动的主要原因是：国家政策调整人员工资结构等形成的人员经费增加。

（五）项目支出情况

2018年用于保障单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出152.6万（含上年结转14.6万元）元，如体育训练支出、教育部门公用运转经费、助学金。

（六）项目支出预算变动的主要原因

与2017年316.64万元对比减少164.04万元，变动的主要原因是：财政缩减对基建项目的拨款。

（七）2018年一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算当年拨款 1130.16万元，比2017年预算数增加178.59万元，增长15.8%。

1.205（类）教育支出03（款）职业教育04（项）职业高中教育2018年预算数为281.21万元，比上年预算数749万元减少467.79万元，下降62%。主要原因是：2018年，学校工程项目款减少，财政对学校下拨的工程项目款减少。

2.207（类）文化体育与传媒支出03（款）体育06（项）体育训练，2018年预算数为100万元，比上年预算数增加20万元，增长25%。主要原因是：2018年是“云南省十五运会”决赛年，上半年训练力度增加，财政加大了对我校训练经费的下拨。

3.208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休05（项）机关事业单位养老保险缴费支出2018年预算数为46.61万元，比上年预算数减少37.39万元，下降44.51%。主要原因是：2017年财政加大对该款项的拨付，用于补缴2016年职工基本养老保险， 2018年养老保险的缴纳基本恢复正常，所以相对去年来说该款资金拨付减少。

4.208（类）社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出01（项）其他社会保障和就业支出2018年预算数为36.78万元，用于开支行政事业医疗及其他社会保障就业支出。

5. 210（类）医疗卫生与计划生育支出11（款）行政事业单位医疗02（项）事业单位医疗，2018年预算数为23.28万元，比上年减少16.72万元，减少主要原因是：2017年补缴2016年的社保款，2018年度缴纳基本恢复正常。210（类）医疗卫生与计划生育支出11（款）行政事业单位医疗03（项）公务员医疗补助，2018年预算数为33.86万元，比2017年增加15.86万元，增加主要原因是：国家政策调资及单位人员增加，210（类）医疗卫生与计划生育支出，11（款）行政事业单位医疗，99（项）其他行政事业单位医疗支出，2018年预算数为7万元，比2017年执行数增加2万元，增加主要原因是：国家政策调资及单位人员增加。

二、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年本单位年初预算无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省配套事项

2018年本单位年初预算未涉及与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2018年本单位年初预算未涉及按既定政策标准测算补助事项。

三、其他公开信息

（一）机关运行经费

2018年部门（单位）的机关运行经费财政拨款预算0万元，较2017年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2018年本单位年初预算未涉及政府采购事项。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2017年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

2018年部门（单位）预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款114.6万元。主要用于：国家助学金项目和体育训练、竞赛项目。

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2018年部门（单位）“三公”经费财政拨款预算安排1.23万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1万元，公务接待费0.23万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数减少0.35万元，同比下降22%。

一、因公出国（境）经费

2018年部门（单位）根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2017年的0万元增加（减少）0万元。

二、公务接待费

2018年部门（单位）拟安排公务接待费预算0.23万元，较2017年的0.58万元减少0.35万元，主要是由于单位严格执行国家厉行节约政策，缩减公务接待产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年部门（单位）拟安排公车购置及运行维护费1万元，较2017年的1万元持平，主要用于保障学校相关人员出差及外出工作需要，包括拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。