云南省普洱卫生学校

2018年度部门预算

二O一八年三月

目录

第一部分  部门（单位）概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门（单位）预算编制情况

三、  部门（单位）基本情况

第二部分 2018年部门（单位）预算情况说明

第三部分     2018年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分 名词解释

附   录  2018年部门（单位）预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、    部门收支总表

六、    部门收入总表

七、    部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党的教育方针和卫生工作方针，提高教育教学质量，培养实用型、复合型的卫生技术人才。

2.以中等卫生职业教育为主体，进行医药卫生类中等学历教育。

3.举办医药专业类非学历教育的岗位培训，初、中级职业技能培训以及乡村医生的教育培训。

4.依托高等院校，开办成人专科、成人本科学历教育以及高等职业技术教育，促进卫生事业发展。

（二）机构设置情况

1.党组织机构

普洱卫校现设党委，有基层党组织5个，分别为行政第一党支部、行政第二党支部、教学第一党支部、教学第二党支部、老干支部，有党员84人。

2.行政机构

普洱卫校现设有办公室、教务科、总务科、学生科、保卫科、成人教育管理科、招生就业指导办公室、医学教育研究室、人事科共9个内设机构（职能科室）。

教务科下设临床医学、医学基础、文化基础三个教研室和网管中心、图书馆、实训中心、附属门诊部、文印室；办公室下设财务室、档案室。

（三）重点工作概述

1.抓好德育工作。

2.打造“三支队伍”，即以提高执行力为重点的干部队伍、以教学工作为核心的教师队伍、以亲和力为重点的班主任队伍。

3.加强教学常规管理，注重教学质量的全程管理，抓教学质量监控，强化教学改革，提升教学质量。切实抓好全日制中专和成人学历教育教学和管理工作。

4.加强师资队伍建设。

5.做好学校安全工作，创建“平安校园”。

6.做好教育补短板项目和基础能力建设工程。

7.抓好助学工程。

8.丰富校园阳光文化（阳光品德、阳光心灵、阳光体质），提升学生综合素质。

9.抓好招生就业工作。

10.做好职业教育培训。

11.做好群团工程。

12.做好学校党建及党风廉政建设工作。

二、部门（单位）预算编制情况

2018年部门（单位）预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、部门（单位）基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，为云南省普洱卫生学校。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制166人，其中：行政编制4人，事业编制162人。在职实有221人，其中：财政全供养163人，财政部分供养0人，非财政供养58人。离退休人员66人，其中：离休1人，退休65人。车辆编制3辆，实有车辆2辆。

第二部分  2018年部门（单位）预算情况说明

一、2018年部门（单位）预算收支情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2018年部门（单位）财务总收入 4198.8万元，其中：一般公共预算3098.8万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入1.2万元,财政专户管理的教育收费 1100万元，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门（单位）财政拨款收入4198.8万元，其中，本年收入 3098.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3098.88万元（其中本级财力3098.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排支出0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），财政专户管理的收入1100万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门（单位）预算总支出4198.8万元，其中：基本支出2776.8万元，占总支出的66.13％，项目支出322万元，占总支出的33.87 ％。按支出功能科目分类，支出分别列“教育支出（类）－职业教育（款）”支出，主要反映中等职业学校的教育支出2050302；其他教育支出205999；2100409重大公共卫生支出；2080599其他行政事业单位离退休支出；2210203住房补贴；201101行政单位医疗；2101102事业单位医疗；2101103公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出。

（三）基本支出情况

普洱卫生学校为事业单位，不属于机关单位。2018年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的0％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0％。

（四）基本支出预算变动的主要原因

与2017年2564.68 万元对比增加584.56万元，变动的主要原因是：本年财政专户管理资金增加拨款500万元，均为基本支出项目列支。

（五）项目支出情况

2018年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

（六）项目支出预算变动的主要原因

与2017年1536万元对比（或减少）1214万元，变动的主要原因是：2018年新增项目均为中央补助资金，不在年初预算中反应。2017年年初下达的预算为2016年结余的专项中央资金。

（七）2018年一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算当年拨款 3098.8万元，比2017年预算数增加1059.2万元，增长34.18%。

1、教育（205类）职业教育（03款）中专教育（02项）2018年预算数为2371.2万元，比2017年（上年）预算数1597.86万元增加773.34万元，增加32.6%。主要原因是：本年工资增加,均在年初预算中反应。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位养老保险（05项）2018年预算数为393.4万元，比2017年（上年）预算数215.1万元增加178.3万元，增长45.32%。主要原因是：人员工资增加,导致养老保险增涨

3. 医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）(1)事业单位医疗（02项）2018年预算数为196.7万元，比2017年（上年）预算数130.52万元,增加66.18万元，增长33.64%;(2)行政单位医疗(01项)2018年预算数为6万元，比2017年（上年）预算数6万元,没有变动;(3) 公务员医疗补助(03项)2 018年预算数为196.7万元，比2017年（上年）预算数130.52万元,增加66.18万元,增长33.64%;(4)其他行政事业单位医疗(99项)2018年22.98万元,比2017年预算属16.83万元增加6.15万元,增长26.76%。增加的主要原因是：人员经费增加，相应所有保险费用增大。

二、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门（单位）列入市对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

没有

（三）按既定政策标准测算补助事项

没有该项业务

三、其他公开信息

（一）机关运行经费

2018年部门（单位）的机关运行经费财政拨款预算0万元，较2017年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2018年部门（单位）政府采购预算总额3050万元，其中政府采购货物预算900万元、政府采购工程预算1800万元、 政府采购服务预算350万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2017年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况

2018年（单位）预算没有安排购置车辆，没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备，没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2018年部门（单位）“三公”经费财政拨款预算安排27.1万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费9.1万元，公务接待费18万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数（增加）8.2万元，同比（增加）30.25%。

一、因公出国（境）经费

2018年部门（单位）根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2017年的0万元增加（减少）0万元。

二、公务接待费

2018年部门（单位）拟安排公务接待费预算18万元，较2017年的11.8万元增加 0.8万元，主要是由于学校大规模建设和招生规模的扩大工作导致增加。主要用于接待实习医院和招生宣传和建设联系产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年部门（单位）拟安排公车购置及运行维护费9.1万元，较2017年的 7万元增加2.1万元，主要是由于车子年限长，维修成本高导致增加。其中：购置经费0万元、运行维护费9.1万元，主要用于保障学校招生宣传和学生实习检查工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。