关于普洱市教育局2017年

部门季度预算执行情况的说明

根据预算管理的相关规定及要求，我局除财政拨款预算外，对成本性收入资金，全部上缴金库，纳入财政预算管理，。按市财政局要求，现对我局2017年一、二季度预算执行情况作如下说明：

一、基本情况

我局设13个科（室），分别为办公室、督导室、人事科、计财科、基础教育科、教师教育科、职成教科、德育科、学校安全教育科、招生考试办、教科所、电教馆、教学仪器供应站。财政供养人员90人,其中:在职在编人数60人；离休0人，退休28人，领生活补助2人;上半年在编实有车辆2辆，下半年实有车辆2辆。

二、主要工作

（一）拟订教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监实施。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计，分析和发布。

（三）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作；指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育；国防教育工作。

（四）指导教育督导工作，负责组织对各县（区）人民政府教育工作的督导评估工作。

（五）指导各级各类学校教师和管理人员的队伍建设工作等。

三、预算收支情况

（一）收入情况

2017年初预算收入2087万元，其中基本支出1546.77万元，项目支出540.23万元。

（二）基本支出情况

2017年一季度基本支出341.31万元，当季度完成年初预算22.07%，较上年同期增加198.99万元；二季度累计基本支出759.00万元，累计完成年初预算49.07%；三季度累计基本支出1488.47万元，累计完成年初预算96.23%。基本支出主要用于行政运行及人员工资支出，执行数较上年增加的主要原因是调整了社保资金支付形式，部分社保资金由原来市财政支付调整为单位支付。

（三）项目支出情况

2017年一季度项目支出13.91万元，当季度完成所初预算2.6%，较上年周期增加13.91万元；二季度累计项目支出183.12万元，累计完成年初预算33.9%，累计执行数较上年同期增加109.62万元；三季度累计支出895.79万元，累计完成年初预算165.82%，累计执行数较上年同期增加支出439.69万元。支出增加的主要原因是：1、7月底，追加了省市两级学生运动会比赛经费321.53万元；2、教师培训费190万元；代管茶学院的办学专项资金支出213.21万元。

（四）收入征收入库情况

2017年普洱市教育局收费收入上缴财政专户管理；2017年收费收入上缴金库管理，均纳入预算管理。上半年上缴金库135.25万元，完成预算22.92%；三季度收入征收入库297.84万元，累计征收入库433.09万元，累计完成年初预算73.41%。2017年6月起部分收费项目取消，预计本年度收入征收预算难以完成。

普洱市教育局

2017年10月9日