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| 普洱市第一中学2017年三季度预算执行情况编制说明 | ||||||||||||
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根据《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市预算信息公开工作实施细则的通知》（普政办发〔2016〕213号）文件 要求，按照上级财政部门的安排，现已将我校 2017年3季度的预算执行情况进行了公开，现对公开数据情况进行说明。 一、部门基本情况
2017年我校在职人员编制248人，其中：事业编制248人。在职实有234人，其中：财政全供养234人，退休人员111人，车辆编制3辆，实有车辆2辆。
二、2017年部门年初预算情况
2017年我校年初预算支出总数为4040.98万元（其中基本支出年初预算为3870.92万元，项目支出年初预算为170.06万元）。
三、其本支出情况
2017年我校三季度基本支出数为1190.83万元，完成年初预算数的31%，累计基本支出数为3257.41万元，累计完成年初预算的84%，累计完成数较上年同期增加了547.78万元，主要原因是人员工资正常增加及各项职工保险费用增加。
四、项目支出情况
2017年我校三季度项目支出数为339.21万元，完成年初预算数的199%，累计项目支出数为821.79万元，累计完成年初预算的483%，累计完成数较上年同期减少了1083.01万元，主要原因是今年安排的项目资金总数没有上年多。
普洱市第一中学
2017年10月10日
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附件【普洱一中部门季度预算执行情况统计表(3季度）.xlsx】 |
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