按照《普洱市教育局关于2017年市属学校部门预算批复的通知》（普教计字〔2017〕3号）文件要求，为严格执行预算，进一步加快财政资金支出进度，提高资金使用效益，现将我校2017年三季度预算执行情况分析如下：

一、2017年部门预算收支情况 

2017年部门本级财力安排预算总支出874.01万元，其中：基本支出762.93万元，占总支出的87.29％，项目支出111.08万元，占总支出的12.71％。基本支出预算按支出功能科目分类:2050701特殊学校教育590.21万元； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91.39万元；2101102事业单位医疗48.12万元；2101103公务员医疗补助22.14万元；2101199其他行政事业单位医疗支出6.18万元；2089901其他社会保障和就业支出4.89万元。

项目支出本级财力安排预算按支出功能科目分类：2050202小学教育（云南省教育发展专项资金）85万元；2050701特殊学校教育（2017年学校发展基金）26.08万元。

二、2017年三季度基本支出预算执行情况

2017年三季度基本支出为157.63万元，当季度完成年初预算20.66%，累计执行数607.59万元，累计完成年初预算79.64%，累计执行数较上年同期增加124.59万元,增加原因是工资增长。

五、2017年三季度项目支出预算执行情况

2017年三季度项目支出54.66万元，当季度完成年初预算49.21%，累计执行数90.95万元，累计完成年初预算81.88%，累计执行数较上年同期增加75.1万元,增加原因是实训基地建造了大棚建造支出及其他设备购置。

详见附件：普洱市特殊教育学校部门季度预算执行情况统计表

普洱市特殊教育学校

2017年10月10日