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| 普洱市幼儿园2017年部门季度预算执行情况编制说明 | ||||||||||||
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www.pes.gov.cn/UpLoadFiles/File/2017-07-14/SVGNEVPWA2普洱幼儿园季度预算执行情况编制说明.doc 普洱市幼儿园2017年部门季度预算执行情况编制说明
根据《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市预算信息公开工作实施细则的通知》（普政办发〔2016〕213号）文件要求，按照上级财政部门的安排，现已将我园2017年1、2季度的预算执行情况进行了公开，现对公开数据情况进行说明。
一、部门基本情况
2017年我园在职人员编制130人，其中：事业编制130人。在职实有127人，其中：财政全供养127人，退休人员59人，车辆编制2辆，实有车辆1辆。
二、2017年部门年初预算情况
2017年我园年初预算支出总数为1839.21万元（其中基本支出年初预算为1839.21万元，项目支出年初预算为0万元）。
三、其本支出情况
2017年我园一季度基本支出数为472.37万元，完成年初预数的25.68%，较上年同期支出增加了159.75万元，增加的原因主要是人员工资及各项职工保险费用调增了。二季度基本支出数为558.79万元，完成年初预算数的30.38%，累计基本支出数为1031.16万元，累计完成年初预算的56.17%，累计完成数较上年同期增加了282.75万元，主要原因是人员工资正常增加及各项职工保险费用增加。
四、项目支出情况
无
普洱市幼儿园
2017年7月6日
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