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| 普洱市第一中学2017年部门季度预算执行情况编制说明 | ||||||||||||
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www.pes.gov.cn/UpLoadFiles/File/2017-07-14/0SI4U9NGBM普洱一中部门季度预算执行情况统计表.xlsx
普洱市第一中学2017年
部门季度预算执行情况编制说明
根据《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市预算信息公开工作实施细则的通知》（普政办发〔2016〕213号）文件要求，按照上级财政部门的安排，现已将我校2017年1、2季度的预算执行情况进行了公开，现对公开数据情况进行说明。
一、部门基本情况
2017
年我校
在职人员编制248人，其中：事业编制248人。在职实有234人，其中：财政全供养234人，退休人员111人，车辆编制3辆，实有车辆2辆。
二、2017年部门年初预算情况
2017
年我校年初预算支出总数为4040.98万元（其中基本支出年初预算为3870.92万元，项目支出年初预算为170.06万元）。
三、其本支出情况
2017
年我校一季度基本支出数为824.9万元，完成年初预数的21%，较上年同期支出增加了113.1万元，增加的原因主要是人员工资及各项职工保险费用调增了。二季度基本支出数为1241.68万元，完成年初预算数的32%，累计基本支出数为2066.58万元，累计完成年初预算的53%，累计完成数较上年同期增加了450.77万元，主要原因是人员工资正常增加及各项职工保险费用增加。
四、项目支出情况
2017
年我校一季度项目支出数为200万元，完成年初预数的117%，较上年同期支出增加了97万元，增加的原因主要是年初预算下达后，上级财部门又对我校进行了项目资金的预算追加。二季度项目支出数为282.58万元，完成年初预算数的166%，累计项目支出数为482.58万元，累计完成年初预算的283%，累计完成数较上年同期减少了456.81万元，主要原因是今年安排的项目资金总数没有上年多。
普洱市第一中学
2017
年7月6日
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