关于普洱市教育局2017年

部门预算编制说明

根据预算管理的相关规定及要求，我局除财政拨款预算外，对上缴非税收入资金，全部纳入财政预算管理，并对我局2017年度预算编制作如下说明：

一、主要工作

（一）拟订教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计，分析和发布。

（三）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作；指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育；国防教育工作。

（四）指导教育督导工作，负责组织对各县（区）人民政府教育工作的督导评估工作。

（五）指导各级各类学校教师和管理人员的队伍建设工作等。

二、预算编制情况

结合我局工作计划和任务，2017年部门预算坚持依法理财，厉行节约，量力而行，统筹兼顾原则。

三、基本情况

我局设13个科（室），分别为办公室、督导室、人事科、计财科、基础教育科、教师教育科、职成教科、德育科、学校安全教育科、招生考试办、教科所、电教馆、教学仪器供应站。财政供养人员63人,其中:在职在编人数65人，实人数61人；离休0人，退休27人，养老金由社保发放；领生活补助2人;在编实有车辆2辆。

四、预算收支情况

2017年预算总收入2087万元，其中，本级财力安排1257万元（其中项目支出300万元），收费成本补偿安排590万元，全部为基本支出；上年结转240.23万元，仍安排项目支出。按支出功能科目分类，共产党事务支出（2013699款）1万元，一般公共服务支出（2019999款）7万元，教育管理行政运行（2050101款）支出1563.3万元，其他教育支出（2059999款)227.83万元（只要用于普洱茶学院办公经费及直过民族脱贫攻坚语言文字普及推广培训费），社会保障行政单位离退休费（2080501款）支出2.32万元，机关单位基本养老保险缴费支出（2080505款）119.36万元，行政单位医疗保障（2101101款）支出57.26万元，公务员医疗保障（2101103款）支出26.34万元，其他医疗保障（2101199款）支出6.02万元，扶贫支出（2130599款）1万元，其他安全生产监管支出（2150699款)3.4万元，住房公积金（2210201款）支出72.17万元。

（一）基本支出情况

2017年一般日常支出1546.76万元，其中：基本工资、津贴补贴等支出为601.46万元，占基本支出的38.89%；商品和服务支出658.04万元，占基本支出的42.54%；对个人和家庭的补助支出287.26万元，占基本支出的18.57%。

（二）项目支出

2017年，上年结转240.23万元，其中用于茶学院办学经费支出（2059999款）190.06万元，用于直过民族脱贫攻坚语言文字普及推广培训费支出（2059999款）37.77万元，共产党事务支出（2012699款）1万元，一般公共服务支出（2019999款）7万元，其他扶贫支出（2130599款）1万元，其他安全生产监管支出（2150699款）3.4万元。本年度安排专项资金支出（2050101款）300万元,其中：1.教育督导工作专项经费50万元，主要用于（1）.义务教育基本均衡工作；（2）.县级政府教育督导评估工作；（3）.各种专项督查；（4）.现代教育学校督导评估工作；（5）.教育质量监测等工作；2.全市教育工作会议及各种业务工作会议30万元；3.教育宣传经费30万元，主要用于法治宣传、禁毒防艾宣传、《普洱教育》、《普洱教育信息》、《普洱日报.教育风景线》、《普洱市教育年鉴》、《普洱市志.教育分志》编印及普洱教育网站维护等经费；4.教育教学科研经费80万元，主要用于中（高）考研讨、教学质量分析、教学研究和指导；5.学生资助管理工作经费5万元；6.未成年人思想道德建设、关心下一代工委、青少年活动中心开展校外活动工作经费5万元；7.教育体制改革与发展研究及推广经费20万元，主要用于教育综合改革发展课题研究、推广等经费；8.教师节看望慰问经费40万元，主要用于市委、市政府领导走访学校及看望慰问教师慰问金；9.教育安全管理经费40万元；10.学校安全管理工作经费10万元；11.创建市级平安校园奖补资金20万元，主要用于普综治办〔2009〕18号，创建20所平安校园，每所奖补1万元，用于学校安全工作的开展；12.教育网络安全保障经费10万元，主要用于云教电【2016】4号云南省教育厅省公安厅关于印发教育行业等级保护规范的通知，安全监测、运行维护等；专项资金支出合计540.23万元。

五、“三公”经费收支情况

1.因公出国（境）经费

本年度暂无预算安排。

2、公务接待费

2017年度市教育局拟安排公务接待费15.98万元。主要用于教育工作检查、调研，招生考试试卷运送，各学科学业水平测试试卷送及其他教育事务接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费

2017年度暂无车辆购置计划，本年度安排车辆运行维护费4.57万元。主要用于教育调研、督查等工作事务。

普洱市教育局

2017年04月13日