云南广播电视大学普洱分校2026年部门预算目录

第一部分 云南广播电视大学普洱分校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南广播电视大学普洱分校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南广播电视大学普洱分校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南广播电视大学普洱分校严格按照“三定”（定职能、定机构、定编制）方案，与普洱学院合并后，对内设置为继续教育与职业教育学院，对外为云南广播电视大学普洱分校，实行“一套班子、两块牌子”的管理体系，履行电大办学及非学历教育培训等职能。

（二）机构设置情况

云南广播电视大学普洱分校共设置3个内设机构，包括：办公室、教务科、招培科。

所属单位0个，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，筑牢思想根基

坚持把政治建设摆在首位，紧扣广播电视大学“开放办学、服务全民终身学习、赋能地方人才培养”的核心职能，制定党总支工作计划和教职工政治理论学习计划，以理论学习中心组学习、教职工政治理论学习、“三会一课”、主题党日等形式为抓手，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记关于教育的重要论述、全国教育工作会议精神，切实把学习成果转化为推动开放教育、成人教育、社会培训高质量发展的实际行动，持续强化全员理论武装，筑牢办学治校的思想根基。

严格落实意识形态工作责任制，结合线上办学、培训覆盖面广的特点，定期召开意识形态工作专题会议和风险研判会，对照意识形态风险防控清单，审核线上课程资源300余课时，排查化解风险隐患，织密意识形态风险防控网。充分发挥电大数字化办学优势，强化线上课程资源、教材及培训宣传材料的审核把关，规范线上教学阵地管理，打造安全、健康的线上学习空间，同时组织开展意识形态安全教育月、专题讲座、案例研讨等活动，提升师生和教职工的意识形态辨别力，坚决守好开放教育意识形态阵地，确保办学方向不偏、阵地安全可控。

从严抓好党员教育管理，结合电大办学特色，组织党员参加校内外专题培训、红色教育实践活动，引导党员传承红色基因、践行初心使命。立足电大服务地方、服务基层的职能，推动党建与社会服务深度融合，组织党员带头参与招生宣传、文明城市创建等志愿服务，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，推动党建工作与开放教育、非学历培训、技能人才评价等中心工作同频共振，以高质量党建引领学校事业高质量发展，助力构建全民终身学习型社会。

2. 聚焦主责主业，提升办学质效

（1）主动服务学校本科教育教学审核评估

紧扣学校本科教育教学审核评估工作部署，坚持“服务大局、主动融入、协同支撑”原则，组织全体教职工系统学习评估指标体系、自评报告指南等文件，深刻把握 “学生中心、产出导向、持续改进” 理念。立足继续教育职能，积极提供函授教育、职业技能培训等相关数据与支撑材料，全力服务学校内涵建设和高质量发展。

（2）稳步推进学历教育提质增效

持续优化以普洱学院函授教育为核心、国家开放大学与云南开放大学为补充的多元化学历教育体系，2025 年顺利完成各类学历教育招生任务，满足社会成员多样化学历提升需求。

规范教学全过程管理，科学制定教学计划，严格课程注册、教材征订、师资选配、学籍管理、考试组织、论文指导与答辩等关键环节，确保 1 月、7 月集中教学考核及各类考试工作规范有序完成，不断提升继续教育办学质量与管理水平。

（3）规范开展非学历教育与社会培训

高质量完成多期社会培训任务，涵盖宗教界代表人士、税务系统党务干部及青年干部能力提升等专题培训，服务地方干部队伍建设和行业人才发展。

严格落实云南省技能人才评价管理服务平台升级要求，暂停期间规范管理，升级完成后及时组织新系统操作培训与对接测试，为技能人才评价工作恢复开展奠定坚实基础。

二、预算单位基本情况

云南广播电视大学普洱分校编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆（单位现有公务用车1辆，车辆超编原因为此车辆未使用一般公共预算财政拨款“三公”经费购买，申请采购此车辆时使用的是单位财政专户管理资金收入，经向普洱市公务用车定编管理工作领导小组办公室报备并获取《云南省公务用车配备通知》后采购，但未见车辆编制批复文件，车辆后续发生的运行维护费由单位自行负责，所以在预算一体化系统中体现车辆编制数为0辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,583,707.41元，其中：一般公共预算4,809,107.41元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入774,600.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1,064,992.59元，主要原因分析：一是在职人员减少，相应的人员经费和公用经费减少；一般公用经费较上年减少371,092.59元，财政专户管理资金收入减少45,400.00元；二是事业单位经营收入和其他收入2025年度预算中批复共648,500.00元，但是本年未批复，实际本年事业单位经营收入和其他收入预算收入为456,391.00元，较上年减少192,109.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,809,107.41元，其中：本年收入4,809,107.41元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,809,107.41元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少371,092.59元，主要原因分析是在职人员减少，相应的人员经费和公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,583,707.41元。财政拨款安排支出4,809,107.41元，其中：基本支出5,583,707.41元，与上年对比减少403,507.41元，主要原因分析：本年在职人数减少，相应的人员经费和公用经费减少；项目支出0.00元，与上年对比减少648,500.00元，主要原因分析：2025年度预算项目支出批复共648,500.00元，但是本年未批复，实际2026年度预算项目支出为456,391.00元，较上年减少192,109.00元，减少原因是我单位厉行节约，降低公用经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-成人教育-成人广播电视教育3,800,934.00元，主要用于人员经费、公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休745,874.40元，主要用于离退休人员经费及离退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出358,806.40元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出18,623.25元，主要用于人员其他社会保障支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗190,615.90元，主要用于缴纳医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助118,340.54元，主要用于缴纳公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20,885.08元，主要用于缴纳其他医疗保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金329,627.84元，主要用于缴纳教职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

2026年云南广播电视大学普洱分校无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额60,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算60,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南广播电视大学普洱分校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,647.00元，较上年减少229.00元，下降7.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南广播电视大学普洱分校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是云南广播电视大学普洱分校2026年度及上一年度都未用一般公共预算财政拨款“三公”经费预算因公出国（境）费用，故无增减变化。

（二）公务接待费

云南广播电视大学普洱分校2026年公务接待费预算为2,647.00元，较上年减少229.00元，下降7.96%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

增减变化原因是单位厉行节约，每年公务接待费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南广播电视大学普洱分校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆（单位现有公务用车1辆，车辆超编原因为此车辆未使用一般公共预算财政拨款“三公”经费购买，申请采购此车辆时使用的是单位财政专户管理资金收入，经向普洱市公务用车定编管理工作领导小组办公室报备并获取《云南省公务用车配备通知》后采购，但未见车辆编制批复文件，车辆后续发生的运行维护费由单位自行负责，所以在预算一体化系统中体现车辆编制数为0辆）。

无增减变化原因：云南广播电视大学普洱分校2026年度及上一年度都未用一般公共预算财政拨款“三公”经费预算公务用车购置及运行维护费，故无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算当年拨款0.00元。重点项目1个，绩效目标如下：

教育教学运行支出专项经费456,391.00元，绩效目标是：保障教学正常运转及部门事业发展需支出的经费，做好本部门人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职；做好招生宣传工作，持续开展继续教育；做好专业申报工作，使专业多样化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南广播电视大学普洱分校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南广播电视大学普洱分校单位性质是事业单位，所以机关运行经费为0.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南广播电视大学普洱分校2026年委托业务费安排329,000.00元，与上年对比增加51,000.00元，主要原因是本年预计需要分配到各联合办学点的分成增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南广播电视大学普洱分校资产总额1,368,858.81元，其中，流动资产1,041,519.03元，固定资产327,339.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少474,685.04元，其中固定资产减少13,652.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。