滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2026年部门预算公开目录

第一部分 滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）主要职责是培养高等学历的应用型技术技能人才，促进地方特色产业和经济社会发展。学院充分依托普洱茶产业特色优势，以建设技术应用型学科和发展技术应用性科研为主，积极推动科技研发和技术创新；通过与企业、高校和科研院所合作，开展应用技术研发及科技成果转化，不断提高学校学术研究质量和科研水平；采取产学研合作教育，培养具备以茶为主的特色生物产业生产、管理、服务技能的应用型技术技能人才。

（二）机构设置情况

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）共设置9个内设机构，包括：办公室（党委巡察办、纪检监察室）、组织人事部（教师工作部）、宣传统战部、教务处、科研与产教融合处、就业培训处（成教处、校企合作办公室）、学生处（学生工作部、武装部）、财务处、后勤保卫处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提升党建与治理能力，筑牢政治根基。一是强化政治引领与理论武装，制定党委理论学习计划，开展现场教学，深化教职工思想教育与师德师风建设，落实“第一议题”制度。二是夯实党风廉政与作风建设，聚焦重点领域开展党风廉政教育和专项督查，健全监督机制，建立评估整改长效机制。三是提升制度建设水平与治理效能，完善公文处理、绩效方案等制度，落实意识形态工作责任制，健全统战工作机制，凝聚发展合力。

2.完善教学与人才培养，聚焦内涵提质。一是深化专业与课程建设，启动“十五五”专业规划，优化专业布局和人才培养方案，构建特色公选课程体系，推进课程改革与思政融合。二是强化实践教学与技能培养，升级实训硬件，规范实验室管理，组织专业技能竞赛，完善实践基地体系，严格实习和毕业论文质量管控。三是提质师资队伍建设，精准引进急需人才，实施青年教师成长计划，鼓励教师企业挂职，发挥银龄教师传帮带作用，开展多元化培训。四是探索对外合作办学新模式，积极对接海外高水平院校，推进联合培养、学分互认项目落地，力争实现留学生招生与中外合作办学项目零的突破。

3.深化科研与产教融合，服务产业发展。一是加强科研创新与平台建设，统筹科研工作，申报高层次项目，发表高水平论文，推进教研融合，培育创新团队，提升成果转化能力。二是深度推进产教融合，学习先进经验，完善校企合作机制，推进课程、基地共建，推行“双导师制”，构建“实习—就业直通”模式。

4.推进学生发展与服务，践行以生为本。一是强化日常管理与学风建设，精细学生管理，开展课堂督查和文明养成教育，优化资助服务，培育特色社团，丰富校园文化活动。二是保障就业创业与升学，实施就业质量攀升行动，组织招聘和宣讲活动，打造创业赛事品牌，推进技能鉴定，优化招生与升学服务。三是加强思政教育与心理健康，规范思政课教学，创新思想引领方式，完善心理健康服务体系，开展普查和压力管理活动。

5.改善办学条件，夯实硬件支撑。一是推进基础设施与校园建设，升级改造基础设施，细化新校区建立台账，提升信息化水平，优化后勤服务，改善校园环境。二是规范财务与资产管理，强化预算管理，规范会计核算，优化报销流程，开展资产清查，确保资产安全高效利用。三是保障安全与校园稳定，健全安全制度和应急预案，开展安全教育，强化实验室安全管控，定期排查整改安全隐患。

6.履行社会责任，突出特色发展。一是做好乡村振兴与社会服务，统筹乡村振兴工作，开展技能培训和智力支援，拓展社会培训资质，组织志愿服务活动。二是开展特色品牌与文化建设，打造宣传品牌，提升校园新媒体活力，深化茶文化传承创新，推动学科特色与校园文化融合。

二、预算单位基本情况

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有154人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位自有资金保障69人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14,118,404.27元，其中：一般公共预算14,118,404.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入减少51,362,318.12元，主要原因分析：财政供养人员工资5,173,400.00元、单位自有资金43,644,685.00元为另文下达资金，而2025年此类资金为年初预算下达资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14,118,404.27元，其中：本年收入14,118,404.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,118,404.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少3,480,222.12元，主要原因分析：财政供养人员工资为另文下达资金，而2025年此类资金为年初预算下达资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14,118,404.27元。财政拨款安排支出14,118,404.27元，其中：基本支出14,118,404.27元，与上年对比减少3,480,222.12元，主要原因分析：财政供养人员工资为另文下达资金，而2025年此类资金为年初预算下达资金；项目支出0元，与上年对比减少500,000.00元，主要原因分析：本年度此类资金安排在基本支出中。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出—普通教育—高等教育10,874,522.00元，主要用于学院在编人员的工资福利和保障学院正常运转等日常教育教学支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休100,623.00元，主要用于发放退休人员工资。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,146,739.20元，主要用于学院在编人员基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出57,714.47元，主要用于学院在编人员失业保险支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗609,205.20元，主要用于学院在编人员医疗保险补助支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助290,675.28元，主要用于学院在编人员公务员医疗补助支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出49,534.24元，主要用于学院在编人员工伤保险、大病医疗保险支出。

8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金989,390.88元，主要用于学院在编人员住房公积金缴纳支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19,203.00元，较上年增加1,257.00元，增长7.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2026年公务接待费预算为9,703.00元，较上年增加1,257.00元，增长14.88%，国内公务接待批次为14次，共计接待85人次。

增加原因：学院在职在编人员从79名增加至85名，公用经费增加，公务接待费按比例提取数相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为9,500.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费9,500.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2026年重点项目为“普洱茶学院办学经费”，该项目年度绩效目标为：认真履行学院职能职责，按照学院办学需求，购买学生课桌椅、智慧黑板、图书、仪器设备、系统软件等；发放学生奖助学金；发放银龄教师补助、高层次人才安家费等；保障学院教学工作正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2026年委托业务费安排0元，与上年对比减少956,896.00元，主要原因分析：委托业务费预算在单位自有资金中，本年度单位自有资金为另文下达资金，而2025年此类资金为年初预算下达资金。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）资产总额125,202,842.83元，其中，流动资产2,030,551.95元，固定资产98,296,723.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程23,275,120.00元，无形资产1,600,446.89元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加71,217,416.57元，其中固定资产增加70,551,443.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产467项，账面原值1,826,468.00元，实现资产处置收入4,000.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明的事项

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）项目支出预算均为单位自有资金项目，为另文下达资金，无政府性基金预算、政府采购和政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产预算、中央转移支付补助项目支出预算；故部门项目支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、中央转移支付补助项目支出预算表为空表。