云南省普洱卫生学校2026年部门预算目录

第一部分 云南省普洱卫生学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省普洱卫生学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省普洱卫生学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行党的教育方针和卫生工作方针，提高教育教学质量，培养实用型、复合型的卫生技术、技能人才。以中等卫生职业教育为主体，进行医药卫生类中等学历教育。举办医药专业类非学历教育的岗位培训，初、中级职业技能培训以及乡村医生的教育培训。依托高等院校，开办成人专科、成人本科学历教育以及高等职业技术教育，促进卫生事业发展。

（二）机构设置情况

云南省普洱卫生学校共设置12个内设机构，包括：党委办公室、办公室、人事科、教务科、学生科、成人教育管理科、教育科学研究室、计划财务科、总务科、保卫科、招生就业指导办公室、团委。

（三）重点工作概述

2026年，普洱卫生学校预算编制严格遵循“保基本、强重点、提效能、促发展”原则，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，落实立德树人根本任务，紧扣学校“十五五”规划，围绕学校年度重点工作，科学统筹资金配置，强化预算绩效管理，确保资金使用精准高效，为学校高质量发展提供坚实财力保障，重点支撑以下工作开展：

1.强化党建引领与班子建设，筑牢发展根基。预算重点保障班子建设与党建工作开展，支撑政治理论学习、党支部标准化规范化建设、“党建铸魂、医心筑梦”党建品牌创新、意识形态阵地管理、党风廉政建设及“三全育人”体系构建等工作，落实党建带团建相关举措，保障党员教育管理、主题党日、廉政教育等活动有序开展，打造政治坚定、作风过硬的班子队伍和党员队伍，营造风清气正的校园政治生态。

2.聚焦教学改革，提升育人质量。围绕教学高质量发展核心任务，合理安排预算资金，重点保障以下工作：一是职教高考备考提质与考点升级，支持考点硬件、软件完善及备考辅导相关支出，确保大型考试规范有序开展；二是技能竞赛体系建设，保障校级竞赛组织、新增母婴照护赛项及“赛教融合”相关工作，推动赛题标准与教学内容衔接；三是课程建设与产教融合，支撑“岗课赛证”融通、康复及康养产业学院实体化运行，优化课程体系与实训教学条件；四是教研与科研工作，保障教研室活动、课题研究、教师论文发表及科普活动开展，提升教师教学教研能力与师生科学素养。

3.护航学生发展，落实立德树人根本任务。预算优先保障学生管理与全面发展相关工作，重点支撑：一是学生思想政治教育、心理健康教育、安全教育及学籍管理，落实“1530”安全教育、应急疏散演练等常态化工作；二是传染病防控与校园卫生保障，支持防控排查、监测上报及健康宣传等支出；三是对口升学与成人教育，保障招生宣传、教学管理、学籍核对、毕业材料制备等工作，提升学位通过率与本科上线率；四是就业指导服务，支持求职创业补贴宣传申报、就业咨询、就业平台搭建及毕业生就业统计等工作，拓宽学生成长路径。

4.优化保障体系，提升服务效能。合理配置后勤、财务及安全保障资金，确保学校高效有序运行：一是后勤管理服务，保障食品安全监管、校园安全排查、校园绿化、特种设备维保等工作，落实食品安全“日管控、周排查、月调度”制度，开展应急演练；二是项目建设推进，支持“15＃学生食堂改造”“风雨操场三楼改造”等项目招标、施工及验收，优化办学条件；三是财务与资产管理，严格落实“两个只增不减”要求，规范资金收支、资产采购与管理，做好预算绩效管理、账务处理、会计档案管理等工作；四是安全防线建设，保障安全宣传教育、消防设施维保、门岗管理、巡逻防控及校园交通安全整治等支出，建设平安和谐校园。

5.强化队伍建设，激发干事活力。预算保障教师队伍建设与师德师风建设，重点支撑：一是教师日常管理，保障工资发放、保险缴纳、职称评审、绩效考核等相关支出；二是教师成长提升，支持新教师入职培训、教研交流、课题研究等，助力教师专业发展；三是师德师风建设，保障师德教育、楷模宣传、监督考核等活动开展，营造尊师重教、廉洁从教的良好氛围；四是老干、工、青、妇等群团组织工作，支持文体活动、节日慰问等，凝聚学校发展合力。

此外，预算兼顾校企合作、产教融合共同体建设、双优及全国文明校园申报等重点工作，合理安排资金，强化预算与工作任务的精准对接，严格落实绩效导向，确保每一笔资金都用在刀刃上，切实发挥预算保障作用，推动学校事业迈上新台阶，为普洱教育高质量发展和卫生健康事业进步贡献力量。

二、预算单位基本情况

云南省普洱卫生学校编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制168人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制165人。在职实有157人，其中：财政全额保障157人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员90人，其中：离休0人，退休90人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入58,092,730.26元，其中：一般公共预算56,078,030.26元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入2,014,700.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加15,972,430.26元，主要原因分析：2026年总收入包含结转资金18,779,552.69元，主要是2025年国家资助资金及现代职业教育质量提升计划专项资金结转至2026年按原用途继续使用。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入56,078,030.26元，其中：本年收入37,298,477.57元，上年结转收入18,779,552.69元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37,298,477.57元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加18,197,130.26元，主要原因分析：2026年总收入包含结转资金18,779,552.69元，主要是2025年国家资助资金及现代职业教育质量提升计划专项资金结转至2026年按原用途继续使用和公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出58,092,730.26元。财政拨款安排支出56,078,030.26元，其中：基本支出39,313,177.57 元，与上年对比基本支出增加3,436,577.57元，主要原因为2025年新招10名教师入职，持续强化师资队伍建设；项目支出18,779,552.69元，与上年对比项目支出增加18,779,552.69元，主要原因为2025年国家资助资金及现代职业教育质量提升计划专项资金结转至2026年按原用途继续使用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2013699一般公共服务支出－其他共产党事务支出－其他共产党事务支出11,900.00元，主要用于学校在职党员日常活动支出。

2.2050302教育支出－职业教育－中等职业教育47,208,526.69元，主要用于学校的日常开支及财政供养人员的工资薪金的发放等支出。

3.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休3,204,708.80元，主要用于退休人员日常公用开支、退休人员工资和退休人员生活补助等支出。

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2,710,290.72元，主要用于在职人员养老保险支出。

5.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤34,812.00元，主要用于单位3名遗属的遗属补助支出。

6.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出140,505.18元，主要用于在职人员失业保险支出。

7.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1,440,642.65元，主要用于职工基本医疗保险支出。

8.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助799,691.71元，主要用于公务员医疗补助支出。

9.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出133,078.63元，主要用于职工工伤保险、大病补充险支出。

10.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金2,408,573.88元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省普洱卫生学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省普洱卫生学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

云南省普洱卫生学校无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省普洱卫生学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,300.00元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省普洱卫生学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省普洱卫生学校2026年公务接待费预算为8,300.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次预计为30次，共预计接待120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省普洱卫生学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

《普洱卫校校舍建设补助资金》项目经费7,436,400.00元。学校严格按主管与财政部门的规定使用项目资金，及时完成普洱卫生学校校舍建设项目资金筹措与支付工作，维持学校日常工作的正常运转。项目建成后，改善了云南省普洱卫生学校基础设施落后与不足的情况，提高了学校办学硬件设施，校舍建设项目的建设符合《国家中长期教育改革和发展纲要（2010—2020年）》《现代职业教育体系建设规划（2014—2020年）》等要求，项目建成后，更好地为普洱市培养与提供了更多卫生专业技术人才，提高普洱市及周边地区卫生专业技术人才队伍素质和为人民健康服务的能力和水平，改变我市农村基层卫生技术人员紧缺的现状，从而解决了普洱市广大人民群众就医难的问题，同时减少国家医疗支出，提高了当地人民的生活质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

7.各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

8.基本支出：指各部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

9.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省普洱卫生学校2026年机关运行经费安排518,005.00元，与上年对比增加518,005.00元，主要原因是：根据学校实际教职工及在校学生人数申请增加公用经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省普洱卫生学校2026年委托业务费安排550,000.00元，与上年对比增加550,000.00元，主要原因是2026年委托业务费为上年结转项目产生，具体为现代职业教育质量提升计划专项资金项目细化535,000.00元；中等职业教育国家免学费中央专项资金项目细化15,000.00元，委托业务费均用于委托第三方公司开展项目实施。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省普洱卫生学校资产总额110,407,983.88 元，其中，流动资产10,751,472.75 元，固定资产93,684,856.04 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,971,655.09 元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,393,573.8元，其中固定资产减少4,253,684.97元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产177.48平方米，资产出租收入23,918.15元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。