普洱市体育职业高级中学2026年部门预算目录

第一部分 普洱市体育职业高级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市体育职业高级中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市体育职业高级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻党的教育方针，选拔、培养全市各类高水平竞技体育人才，为国家培养德智体全面发展的优秀体育后备人才，为社会培养体育骨干，为国家、省专业队输送优秀运动员，并附设初级教育体系。

2.开展包括田径、篮球、足球、排球、网球、射箭、射击、体操、陀螺、射弩等运动项目的训练、教学等日常工作，并代表普洱市参加云南省及全国体育运动赛事，为普洱市竞技体育的发展起到关键作用。

3.承办市教体局及上级主管单位交办的其他训练及竞赛、培训任务。

（二）机构设置情况

普洱市体育职业高级中学共设置8个内设机构，包括：党建办公室、学校办公室、教务处、训练处、政教处、招生就业处、总务处（内设财务室）、基础设施规划建设处。所属单位0个，即无下属单位。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”开局之年，也是备战参赛云南省第十七届运动会的冲刺之年。

1.全力冲刺省运会。聚焦云南省第十七届运动会预决赛，细化备战方案，加强运动员最后阶段的技战术打磨、体能储备与心理调节，做好参赛组织、后勤保障与反兴奋剂工作，力争取得最佳成绩。

2.深化体教融合。加快完善与县区少体校、中小学的联动选材培养机制，推动市级竞技体育后备人才基地规范化、网络化建设。

3.加强队伍建设。积极争取编制政策，通过招聘、引进、培训等方式，缓解师资教练短缺压力，提升队伍专业素养。

4.强化科学训练与保障。探索应用智慧体育手段，提升训练监测与评估的科学性、个性化水平。持续完善设施管理，优化运动员学习、训练、生活条件。

5.拓展交流合作。建立常态化对外交流机制，持续引进高水平运动队集训，选派骨干外出学习，吸收先进理念与技术。

二、预算单位基本情况

普洱市体育职业高级中学编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15,648,452.77元，其中：本年收入11,553,126.00元，上年结转结余4,095,326.77元。本年收入中，一般公共预算11,253,126.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入300,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。上年结转结余中，一般公共预算1,800,000.00元，政府性基金2,295,326.77元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年财务总收入11,086,673.97元对比，增加4,561,778.80元，增长41.15%，主要原因是2026年在职人员及上年结转的支持教育和体育发展专项资金增加，故财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15,348,452.77元，其中：本年收入11,253,126.00元，上年结转收入4,095,326.77元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,253,126.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。上年结转收入中，一般公共预算财政拨款1,800,000.00元，政府性基金预算财政拨款2,295,326.77元。

与上年财政拨款收入10,786,673.97元对比，增加4,561,778.80元，增长42.29%，主要原因是2026年在职人员及上年财政拨款结转的支持教育和体育发展专项资金增加，故财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15,648,452.77元。财政拨款安排支出15,348,452.77元，其中：基本支出11,553,126.00元，与上年财政拨款基本支出10,821,216.70元对比，增加731,909.30元，增长6.76%，主要原因是2026年在职人员增加，故财政拨款基本支出较上年增加；项目支出4,095,326.77元，与上年财政拨款项目支出265,457.27元对比，增加3,829,869.50元，增长1442.74%，主要原因是2026年上年结转的支持教育和体育发展专项资金增加，故财政拨款项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2013699一般公共服务支出－其他共产党事务支出－其他共产党事务支出1,700.00元，其中：基本支出1,700.00元，项目支出0.00元。主要用于：保障单位在职党员党建工作经费支出。

2.2050302教育支出－职业教育－中等职业教育支出9,541,922.00元，其中：基本支出7,741,922.00元，项目支出1,800,000.00元。主要用于：保障2026年教育教学正常运转所需的水电费、办公费等公用开支及保障学校教职工人员工资支出。

3.2050305教育支出－普通教育－高等职业教育支出30,000.00元，其中：基本支出30,000.00元，项目支出0.00元。主要用于：保障2026年教育教学正常运转所需的公用经费支出。

4.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休1,202,908.60元，其中：基本支出1,202,908.60元，项目支出0.00元。主要用于：保障单位退休教职工工资支出。

5.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出797,239.52元，其中：基本支出797,239.52元，项目支出0.00元。主要用于：保障单位职工养老保险缴费。

6.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出41,518.09元，其中：基本支出41,518.09元，项目支出0.00元。主要用于：保障单位职工社会保险缴费。

7.2101102卫生健康支出－行政事业医疗－事业单位医疗423,752.80元，其中：基本支出423,752.80元，项目支出0.00元。主要用于：保障单位职工医疗保险缴费。

8.2101103卫生健康支出－行政事业医疗－公务员医疗补助245,123.62元，其中：基本支出245,123.62元，项目支出0.00元。主要用于：保障单位职工医疗保险缴费。

9.2101199卫生健康支出－行政事业医疗－其他行政事业单位医疗支出57,222.77元，其中：基本支出57,222.77元，项目支出0.00元。主要用于：保障单位职工工伤保险、大病补充险支出。

10.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金711,738.60元，其中：基本支出711,738.60元，项目支出0.00元。主要用于：保障单位职工住房公积金缴费。

11.2296003其他支出－彩票公益金安排的支出－用于体育事业的彩票公益金支出2,295,326.77元，其中：基本支出0.00元，项目支出2,295,326.77元。主要用于：传统体校提升工程专项资金、云南省第十七届运动会备战专项经费、普洱市综合体育训练馆提升改造专项资金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市体育职业高级中学2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市体育职业高级中学2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市体育职业高级中学2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市体育职业高级中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,748.00元，与上年一般公共预算财政拨款“三公”经费15,128.00元对比，增加620.00元，增长4.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市体育职业高级中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市体育职业高级中学2026年公务接待费预算为6,248.00元，与上年公务接待费5,628.00元对比，增加620.00元，增长11.02%，国内公务接待批次为3次，共计接待63人次。

公务接待费增加的原因是预计2026年外单位来访交流事项增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市体育职业高级中学2026年公务用车购置及运行维护费为9,500.00元，与上年对比，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比，无变化；公务用车运行维护费9,500.00元，与上年对比，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市体育职业高级中学2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市体育职业高级中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比，无变化，主要原因是普洱市体育职业高级中学为财政全额拨款公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市体育职业高级中学2026年委托业务费安排297,300.00元，与上年委托业务费424,000.00元对比，减少126,700.00元，下降29.88%，主要原因是2026年年初预计安排的业务委托事项减少，故委托业务费较上年减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市体育职业高级中学资产总额81,680,779.47元，其中，流动资产1,828,296.68元，固定资产21,823,196.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程57,958,285.84元，无形资产71,000.12元，其他资产0.00元。与上年资产总额70,519,309.58元对比，本年资产总额增加11,161,469.89元，其中固定资产增加15,424,222.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入71,200.00元，其中出租资产150平方米，资产出租收入71,200.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。