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附件2-1

普洱茶研究院2025年部门预算公开目录

第一部分 普洱茶研究院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱茶研究院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

附件2-2

普洱茶研究院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱茶研究院是以开展普洱茶、咖啡、石斛等云南特色生物资源应用基础研究及产品开发研究，为生物产业发展提供技术服务的科研院所。主要从事普洱茶、咖啡、石斛等云南特色生物资源的科学研究，包括基础科学研究、新技术、新产品的研发及其应用示范与推广，以及相关技术咨询、技术培训、人才培养等工作。

（二）机构设置情况

普洱茶研究院属全额财政拨款公益一类、副处级事业单位，共设置6个内设机构，包括：内设办公室、生化实验室、微生物实验室、动物实验室、产品开发研究室、咖啡研究所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.政治思想建设和党支部发展情况：普洱茶研究院在市委市政府和滇西应用技术大学普洱茶学院党委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。紧紧围绕支部中心工作，统一思想、凝聚力量、采取措施、狠抓落实，业务和党建工作相互并进，努力抓好基层党支部建设，积极发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。组织的创造力、凝聚力、战斗力得到进一步增强，干部的整体素质得到进一步提升。

2.科研工作开展情况：持续开展基础研究与实验发展，稳步提升科技创新能力。现有在研项目：《云南省现代农业产业技术体系茶叶体系茶综合利用研究》《国家市场监管技术创新中心（咖啡质量基础与产业服务）－咖啡副产物综合利用研究》《固态发酵制备美藤果粕多肽及其功能研究》《滇西应用技术大学一流本科课程培育》《“三区”科技人才》《云南省科技特派员》《新华国茶窖窖藏后陈化机理研究》《森泉普洱茶饮料新产品开发研究》《滇西大茶学院院级项目》等12项，自研课题：茶花醋饮料和茶果果皮蛋白饲料的研究开发、云南大叶种晒青普洱茶发酵金花工艺研究、三七叶多酚的提取工艺及体外降糖降脂功效研究、咖啡鲜果创新加工工艺研究、滇黄精褐斑病病原鉴定及室内药剂防治研究、低氟茶关键技术研究、金毛狗脊快繁技术初探研究等20项。

3.持续实施成果转化，为科研成果不断赋能，通过产学研合作与“大兴”调研工作，积极与企业交流，了解产业核心技术需求，结合现有成果实施转化，为企业不断输送新鲜血液，让科研成果创造更高价值。

开展精深加工和综合利用研究与技术转化，通过云南省科技特派员、三区科技服务牵线搭桥，与企业合作开发药食同源中药材系列产品：黄精饼干、砂仁饼干、砂仁养胃咀嚼片、养胃代餐粉以及药食同源中药材系列袋泡茶产品。

4.持续开展科技服务，助力乡村振兴发展。通过云南省科技特派员、三区科技人才等项目的实施，我院科研人员积极奔赴基层，充分发挥专业特长及行业优势，为受援单位提供了多种科技信息咨询、项目咨询、专业技术服务，并推广先进适用、成熟的茶叶、咖啡和特色生物药种植、生产、加工技术，其中包括：红茶数控发酵、茶多层立体框式数控发酵、普洱茶全自动压制设备、茶－菌复合种植、普洱茶渥堆发酵温湿度监测预警系统、普洱茶数字化冲泡等先进农科技术，并取得了较好的成效。

5.教学工作开展情况：为促进深度融入滇西应用技术大学普洱茶学院教学工作，实现科教融合，创新育人，普洱茶研究院科研人员积极参与、承担学院的人才培养及课程的教学工作，指导学生参加第十四届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛云南赛区比赛，分获银奖和铜奖，以及院级优秀指导教师称号；指导学生参加中国国际大学生创新大赛获云南省金奖、滇西应用技术大学金奖、普洱茶学院一等奖。

二、预算单位基本情况

普洱茶研究院2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年普洱茶研究院财务总收入403.57万元，其中：一般公共预算401.28万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入2.29万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年同口径对比：普洱茶研究院财务总收入减少40.29万元，下降9.08%。其中一般公共预算收入比去年减少17.24万元，主要原因是本年度人员调出1人，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应减少，事业收入比上年减少23.05万元，主要是非同级财政项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年普洱茶研究院财政拨款收入 401.28万元，其中：本年收入401.28万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款401.28万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入比去年减少17.24万元，主要原因是本年度人员调出1人，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年普洱茶研究院预算总支出 403.57万元。财政拨款安排支出401.28万元，其中：基本支出401.28万元，与上年对比减少17.24万元，主要原因是有人员调出；项目支出2.29万元，与上年对比减少23.05万元，主要原因是非财政拨款的项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

科学技术支出—应用研究—机构运行2025年预算数为308.27万元，主要是应用研究机构的基本支出。其中264.59万元是人员经费，包含：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；公用经费18.68万元、业务工作经费25.00万元，用于保障单位正常运转的基本支出，主要是商品和服务支出包含：办公费、水费、电费、物业管理费、 邮电费、劳务费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费等费用。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费2025年预算数为39.64万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出2025年预算数为15.69万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2025年预算数为7.38万元，主要用于：财政安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为1.27万元，主要用于：其他行政事业单位医疗方面的支出。

社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2025年预算数为1.60万元，主要用于：社会保障和就业支出，失业保险支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2025年预算数为27.43万元，主要用于：住房保障支出，住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年普洱茶研究院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年普洱茶研究院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年普洱茶研究院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额8.61万元，其中：政府采购货物预算0.94万元、政府采购服务预算7.67万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱茶研究院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.73万元，较上年减少0.01万元，下降0.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱茶研究院2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

普洱茶研究院2025年公务接待费预算为0.23万元，较上年减少0.01万元，下降4.17%，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。

减少原因：因本年度在职人员减少1人，公用经费减少，公务接待费按比例提取数相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱茶研究院2025年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2025年公务用车购置及运行维护费与上年保持不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱茶研究院2025年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所产生的支出，包括人员经费和公用经费。

4.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所产生的支出。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱茶研究院属公益一类事业单位，2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，普洱茶研究院资产总额109.07万元，其中，流动资产6.41万元，固定资产95.42万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产7.24万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少105.50万元，其中固定资产减少91.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

普洱茶研究院无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产预算、中央转移支付补助项目支出预算，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产预算表、中央转移支付补助项目支出预算表为空。

监督索引号53080000936100800100111