监督索引号53080000936100800200000

附件2-1

 滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）

2025年预算公开目录

第一部分 滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

附件2-2

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）主要职责是培养高等学历的应用型技术技能人才，促进地方特色产业和经济社会发展。学院充分依托普洱茶产业特色优势，以建设技术应用型学科和发展技术应用性科研为主，积极推动科技研发和技术创新；通过与企业、高校和科研院所合作，开展应用技术研发及科技成果转化，不断提高学校学术研究质量和科研水平；采取产学研合作教育，培养具备以茶为主的特色生物产业生产、管理、服务技能的应用型技术技能人才。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室（党委巡察办、纪检监察室）、组织人事部（教师工作部）、宣传统战部、教务处、科研与产教融合处、就业培训处（成教处、校企合作办公室）、学生处（学生工作部、武装部）、财务处、后勤保卫处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续落实落细学院发展目标任务，以顺利通过本科教学工作合格评估为工作目标，认真梳理分解各项工作任务目标，制定翔实可行的措施，明确时间节点和责任人，以时间表和路线图，保证各项工作落实落细。提升“三办三服务”水平，紧盯中心工作、服务学院大局，围绕重点督大事，落实批办督要事，关注过程督难事，切实做到“有安排、有落实、有结果、有评价”。高质量做好专家进校迎评各项准备工作。

2.通过教职工政治理论学习、党支部“三会一课”、主题党日等形式，组织广大干部师生深入学习贯彻党的二十届三中全会精神。抓好直属党支部规范化达标创建和“一支部一品牌”创建，积极推动“党建+业务”深度融合。持之以恒推进党风廉政建设，推进正风肃纪，营造良好政治生态。调整规范内设机构设置、主要职责及岗位设置，优化人员结构、深化内部管理体制。拟定岗位设置管理实施办法、外聘教师管理办法、青年教师导师制实施办法、教师培训管理办法、青年骨干教师培养管理办法、专业带头人遴选与管理办法、本科专业带头人培养计划。完成引进5名急需紧缺高层次人才，招聘4名编内专任教师及26名编外专技人员的工作。完善教师培训制度，做好主讲教师认定、双师型教师认定、高校教师资格证认定、工龄认定、职称评聘等工作。

3.拟定党委理论学习中心组学习年度计划，按要求抓实理论学习；严格落实意识形态工作责任制，切实做好意识形态工作，开展宣传舆论阵地建设，定期开展意识形态研判工作；充分利用每月学习要点和“学习强国”等平台抓好教职工政治理论学习，狠抓道德讲堂暨师德师风教育专题教育，切实提高广大教职工师德师风思想认识；做好精神文明建设工作，巩固全国文明城市创建成果；做好统战理论政策宣传，结合实际制定统战工作计划，做好民族宗教知识宣传，落实校园反邪教工作，开展宗教排查，建立完善党外人士数据库建设；做好新闻宣传工作，打造学院宣传品牌，营造良好校园氛围，加强校园文化建设。

4.统筹各系室做好2024-2025学年第二学期开课计划，下达教学任务书；组织开展教师培训；统筹各系室做好职业本科专业申报工作，持续做好学业预警工作；统筹开展2025届毕业论文中期检查、毕业答辩；组织开展教学督导工作；做好实验室安全工作，开展实验室安全教育、安全培训、安全演练、安全检查和隐患整改工作；组织开展2025年全国大学英语四六级考试、全国计算机等级考试、普通话等级考试等工作；组织开展语言文字达标建设工作；组织开展2025年度专业综合评价工作，实施各类质量工程项目；组织开展各类专业技能竞赛活动；制定劳动教育工作计划，组织协调各部门共同开展劳动教育工作；持续开展公开课教学活动；根据本科教学评估工作要求，查缺补漏，进一步修改和完善各类评估材料；统筹做好实验室日常管理工作、耗材试剂出入库工作、仪器设备维护维修保养工作、各类台账的记录存档工作，确保教师正常开展课程实验、助力学生完成毕业论文和师生科研实验工作；根据本科教学评估工作要求，统筹图书采购及验收相关工作；开展纸质图书第三轮排查清点工作，确保图书实物与借阅系统数据一致；积极开展读书活动提升图书馆到馆率及纸质图书借阅率；统筹协调组织开展运动会。

5.建立健全学生管理制度，推进规章制度上墙；做好宿舍文明创建和安全管理，推进学生公寓平安建设；利用班级教育课、易班等线上线下开展日常思想政治教育；继续加强学风建设，持续开展文明养成教育、诚信教育、学风督查等教育活动。完善学生资助工作制度，按时按质完成各项资助项目的评审和发放，严格把关材料审核与资金使用；稳步推进心理健康辅导站建设和规范化运作，完善基础设施建设，全力做好心理咨询、心理健康宣传教育工作。加强征兵宣传及动员，做好定兵、送兵等规定动作，有序推进秋季征兵工作。深化成就教育，引导学院青年深刻认识新时代伟大变革的里程碑意义，深化“三下乡”“返家乡”等活动，着力加强学院青年精神素养培育，推动净化学院青年成长环境，健全完善党、团一体化育人链条，完善一体化设计共青团组织教育基本内容，规范和加强推优入团、共青团推优入党工作机制，深化推进新时代青年马克思主义者培养工程。

6.持续推进与云南龙生茶业股份有限公司共建教学实践基地，争取以申报相关项目的形式落地执行；创新院级课题申报机制，将企业发展中面临的问题凝练成科研项目，形成教师＋企业导师＋学生的申报主体，完善项目成果转化机制，延伸横向课题申报。暑期完成相关文本的撰写；做好普洱茶产教融合共同体运行管理相关工作；针对滇西大产教融合考核指标，切实做好产教融合考核各项工作；根据云南省景迈山古茶林保护与可持续发展重点实验室申报情况及时开展相关工作；组织服务好教师科研项目申报工作。

7.组织做好国家级、省部级、厅校市级、院级，以及横向课题申报、管理、验收工作和科研成果登记、认定工作；邀请专家开展项目申报培训；争取完成1项省级专家工作站申报工作、引入落地1个大师工作室；召开1次校企合作单位产教融合大会、普洱茶产教融合共同体大会；做好产教融合考核工作；进一步推进校企合作深度，不断改进和提升产教融合基地的共建机制；以本科教学合格评估为契机，健全完善科研工作反哺教学和育人的机制，提炼形成典型案例。

8.有效推进毕业生实习、就业工作，深入开展访企拓岗，加强技能培训鉴定。一是压实工作责任，深入省内外企业、行业访企拓岗，“走出去”与“引进来”相结合，为毕业生开拓实习、就业岗位达到人均3个及以上；二是按照《滇西应用技术大学2025届毕业生就业创业工作实施方案》开展春、秋两季校园招聘会及专场宣讲会，确保初次毕业去向落实率（2025年8月31日）不低于85%、年终毕业去向落实率（2025年12月31日）不低于95%、灵活就业率不高于10%，按质按量完成毕业生就业工作目标任务；三是开展毕业生职业技能培训、鉴定工作，确保毕业生在毕业前人均取得至少1个职业技能等级证书，并配合完成市人力资源和社会保障局交办的培训工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有140人，其中： 财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障61人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,548.07万元，其中：一般公共预算1,759.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入31.42万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入4,756.79万元。

与上年对比财务总收入增加58.90万元，主要原因分析：学院办学规模扩大，学生人数逐年增加，总收入随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,759.86万元，其中：本年收入1,759.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,759.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加511.05万元，主要原因分析：学院办学规模扩大，在编教职工人数从47人增加至79人，财政拨款收入随之增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,548.07万元。财政拨款安排支出 1,759.86万元，其中：基本支出1,709.86万元，与上年对比增加511.05万元，主要原因分析：学院办学规模扩大，在编教职工人数从47人增加至79人，人员支出增加；项目支出50.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出—普通教育—高等教育1,446.63万元，主要用于学院在编人员和编制外合同制人员的工资福利和保障学院正常运转等日常教育教学支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休10.06万元，主要用于发放退休人员工资。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出128.24万元，主要用于学院在编人员基本养老保险缴费支出。  

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出5.09万元，主要用于学院在编人员失业保险支出。  

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗52.60万元，主要用于学院在编人员医疗保险补助支出。  

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助25.16万元，主要用于学院在编人员公务员医疗补助支出。  

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.88万元，主要用于学院在编人员工伤保险、大病医疗保险支出。  

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金87.20万元，主要用于学院在编人员住房公积金缴纳支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.79万元，较上年增加0.33万元，增长22.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2025年公务接待费预算为0.84万元，较上年增加0.33万元，增长64.71%，国内公务接待批次为14次，共计接待88人次。

增加原因：学院在职在编人员从47名增加至79名，公用经费增加，公务接待费按比例提取数相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为0.95万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.95万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2025年重点项目为“普洱茶学院办学经费”，该项目年度绩效目标为：坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，以深入贯彻落实党的二十大精神为主线，以推动学院高质量发展为主题，紧紧围绕省委省政府“3815”战略发展目标、市委、市政府“两示范一胜地”建设部署，落实滇西大关于本科教学工作合格评估工作部署要求，持续深化教育教学改革，健全教学质量保障体系，推进校企合作、深化产教融合，更好统筹发展和安全，综合施策，踔厉奋发，在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承上实现新突破、展现新作为，奋力实现建设“五个一流”目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）资产总额5,398.54万元，其中，流动资产2,256.96万元，固定资产2,774.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程327.51万元，无形资产39.54万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1,497.78万元，其中固定资产增加400.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）无政府性基金预算、政府采购和政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产预算、中央转移支付补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、中央转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53080000936100800200111