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普洱市体育职业高级中学2025年预算公开目录

第一部分 普洱市体育职业高级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市体育职业高级中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

普洱市体育职业高级中学

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻党的教育方针，选拔、培养全市各类高水平竞技体育人才，为国家培养德智体全面发展的优秀体育后备人才，为社会培养体育骨干，为国家、省专业队输送优秀运动员，并附设初级教育体系。

2.开展包括田径、篮球、足球、排球、网球、射箭、射击、体操、陀螺、射弩等运动项目的训练、教学等日常工作，并代表普洱市参加云南省及全国体育运动赛事，为普洱市竞技体育的发展起到关键作用。

3.承办市教体局及上级主管单位交办的其他训练及竞赛、培训任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党建办公室、学校办公室、教务处、训练处、政教处、招生就业处、总务处（内设财务室）、基础设施规划建设处。无下属单位。

（三）重点工作概述

1.突出重点，抓好业余训练，促进竞技体育稳步发展。

我校近年来开设了田径、拳击、沙滩排球、篮球、足球、网球、射箭、射击等竞技体育训练项目及陀螺、射弩等少数民族传统体育训练项目。面向全市招生选材，开展常年训练，并代表普洱市带队组织参加历届云南省青少年运动会，全国少数民族传统体育运动会，努力为普洱市竞技体育比赛争金夺银。2025年全校学生达700余人，其中在训运动员人数达300余人。

在训练过程中，我校注重科学选材、科学训练，积极向省体育局申报创建云南省高水平体育后备人才训练基地。并通过布设市级基层业余训练网点，发现苗子，培养选拔和输送优秀体育后备人才，提高体育运动员训练成效，减少淘汰率，最大限度地节约资金，培养人才。

普洱地处我省面向东南亚对外开放的桥头堡，有着特殊的区位优势，这里少数民族众多，民族体育、文化丰富多彩。普洱体中在抓好业余体育训练的基础上，充分利用普洱市地处边疆少数民族地区，民族传统体育项目开展活跃，参与人数众多，群众基础好等优势，从2007年以来，增设了陀螺、吹枪、射弩等民族传统体育项目，常年开展选材、训练，使体中的办学路子、发展方向得到了进一步拓宽。期间我校带队陀螺项目参加第十二届全国少数民族传统体育运动会取得较好成绩。

2.稳抓训练重点，进一步积极开展备战云南省第十七届运动会各项工作。2025年1月-2月我校组织田径项目、击剑项目、篮球项目、拳击项目、体操项目参加云南省冠军赛；2025年7月-8月，组织我校各运动队参加2025年云南省青少年锦标赛；再组队我校部分项目参加云南省第十七届运动会预赛。2025年我校组织各运动队参加的各级各类比赛，为我校2026年代表普洱市参加云南省第十七届运动会决赛奠定夯实基础。

3.紧抓教学重点，加强运动员赛前文化考试辅导工作，统筹安排参加体育高考、体育单招、义务教育阶段学业水平测试以及文化高考。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,108.67万元，其中：本年收入1,082.12万元，上年结转结余26.55万元。本年收入中，一般公共预算1,052.12万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入30.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结转结余中，一般公共预算14.73万元，政府性基金11.82万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入1,129.68万元对比，减少21.01万元，下降1.86%，主要是2025年退休人员较上年增加，人员经费较上年减少，故财务总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,078.67万元，其中：本年收入1,052.12万元，上年结转收入26.55万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,052.12万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。在上年结转中，一般公共预算财政拨款14.73万元，政府性基金11.82万元。

与上年财政拨款收入1,109.68万元对比，减少31.01万元，下降2.79%，主要是2025年退休人员较上年增加，故财政拨款收入较上年减少。

（三）财政专户管理资金预算收入情况

2025年财政专户管理资金收入30.00万元。

与上年财政专户管理资金收入0.00万元对比，增加30.00万元，主要是2025年教育性收费较上年增加，且在年初预算批复下达，年初预算增加，故财政专户管理资金收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,180.67万元。财政拨款安排支出1,078.67万元。其中：基本支出1,052.12万元，与上年基本支出1,109.68万元对比，减少57.56万元，下降5.19%，主要是2025年退休人员较上年增加，人员经费减少，故基本支出较上年减少；项目支出26.55万元，与上年项目支出0.00万元对比，增加26.55万元，主要是2025年年初结转上年城乡义务教育公用经费中央资金、体育彩票公益金补助资金、传统体校提升工程专项资金、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、少数民族传统体育基地建设专项经费、城乡义务教育公用经费专项资金、中等职业学校国家助学金补助资金、参加第十二届全国少数民族传统体育运动会备战补助资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013699一般公共服务支出－其他共产党事务支出－其他共产党事务支出2025年预算数为0.15万元，其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元。主要用于：保障单位在职党员机关党建工作经费。

2.2050302教育支出－职业教育－中等职业教育支出2025年预算数为708.01万元，其中：基本支出707.41万元，项目支出0.60万元。主要用于：保障2025年教育教学正常运转所需的水电费、办公费等公用开支及保障学校教职工人员工资支出。

3.2050203教育支出－普通教育－初中教育2025年预算数为14.13万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出14.13万元。主要用于：保障我校城乡义务教育阶段学生生活补助及办学公用开支

4.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休2025年预算数为116.21万元，其中：基本支出116.21万元，项目支出0.00万元。主要用于：保障单位退休教职工工资支出。

5.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为93.65万元，其中：基本支出93.65万元，项目支出0.00万元。主要用于：保障单位职工养老保险缴费。

6.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2025年预算数为3.79万元，其中：基本支出3.79万元，项目支出0.00万元。主要用于：保障单位职工社会保险缴费。

7.2101102卫生健康支出－行政事业医疗－事业单位医疗2025年预算数为37.96万元，其中：基本支出37.96万元，项目支出0.00万元。主要用于：保障单位职工医疗保险缴费。

8.2101103卫生健康支出－行政事业医疗－公务员医疗补助2025年预算数为22.30万元，其中：基本支出22.30万元，项目支出0.00万元。主要用于：保障单位职工医疗保险缴费。

9.2101199卫生健康支出－行政事业医疗－其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为5.71万元，其中：基本支出5.71万元，项目支出0.00万元。主要用于：保障单位职工工伤保险、大病补充险支出。

10.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金2025年预算数为64.94万元，其中：基本支出64.94万元，项目支出0.00万元。主要用于：保障单位职工住房公积金缴费。

11.2296003其他支出－彩票公益金安排的支出－用于体育事业的彩票公益金支出2025年预算数为11.82万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出11.82万元。主要用于：第十二届全国少数民族传统体育运动会、少数民族传统体育基地建设、体校提升工程支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市体育职业高级中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.51万元，较上年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.56万元对比，减少0.05万元，下降3.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市体育职业高级中学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年因公出国（境）费预算0.00万元对比，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市体育职业高级中学2025年公务接待费预算为0.56万元，较上年公务接待费预算0.61万元对比，减少0.05万元，下降8.20%，国内公务接待批次为2次，共计接待30人次。公务接待费减少的原因是本单位严格执行厉行节约政策，坚持过紧日子，严控“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市体育职业高级中学2025年公务用车购置及运行维护费预算为0.95万元，较上年公务用车购置及运行维护费预算0.95万元对比，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年公务用车购置费0.00万元对比，无变化；公务用车运行维护费0.95万元，较上年公务用车运行维护费0.95万元对比，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市体育职业高级中学2025年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市体育职业高级中学为财政全额拨款公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，普洱市体育职业高级中学资产总额7,051.93万元，其中，流动资产276.88万元，固定资产639.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程6,135.15万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加528.64万元，其中固定资产减少43.26万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

普洱市体育职业高级中学无政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产预算、中央转移支付补助预算支出，故部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、中央转移支付补助预算支出预算表为空表。

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