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普洱市教育体育局（本级）2025年度预算公开说明

附件2-1

普洱市教育体育局（本级）

2025年预算公开目录

第一部分 普洱市教育体育局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市教育体育局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

附件2-2

普洱市教育体育局（本级）2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市教育体育局，作为普洱市人民政府的组成部门，主要履行以下职责：

1.拟订全市教育体育改革与发展的规划和政策；起草或拟订教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。              

2.负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育体育基本信息统计、产业数据统计报送、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作；组织审定中小学市级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.统筹、指导和协调全市基础教育、民族教育、特殊教育、职业技术教育、成人教育、开放教育和高等教育等工作；指导民办教育工作；负责高中阶段民办学校的审批工作；指导协调各县(区)、各部门相关教育体育工作。

5.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作；指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育和健康教育工作。

6.指导教育督导工作，负责组织对各县(区)人民政府教育工作的督导评估工作；指导各级各类学校教育教学改革和教育评估工作；组织对全市各级各类学校申报市级及以上现代教育示范学校的评估及审定；负责组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；指导基础教育发展水平、质量监测工作。  

7.负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资政策；负责市级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配、管理；负责统计教育体育经费投入情况。

8.主管教师工作；指导各级各类学校教师和管理人员的队伍建设工作；负责各级各类学校教师专业技术职务评聘工作；负责全市中等职业学校、高级中学教师资格认定工作；指导各县(区)做好初级中学、小学及幼儿园教师资格认定工作；指导教育体育系统人才队伍建设。

9.负责组织实施各类高等、中等学历教育的考试招生工作；拟订中等职业学校和普通高中招生计划；负责高中阶段学籍、毕业证管理工作。

10.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；规划、指导中小学教育体育技术装备的建设；指导实施远程教育体育工作。

11.指导和参与教育体育系统的治安环境治理、师生安全和突发事件处置。

12.拟订语言文字工作的中长期规划，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准；指导推广普通话和普通话水平测试工作；承办普洱市语言文字工作委员会的具体工作。

13.统筹管理并协调教育体育系统外事工作，负责指导汉语国际推广的实施；组织教育体育外宣推介，开展教育体育对外交流与合作。

14.组织实施全民健身计划，指导开展群众体育工作；监督实施国家体育锻炼标准和国民体质监测工作；指导和支持社会体育队伍建设和制度建设。

15.指导协调体育竞赛和训练工作。指导竞赛队伍建设，设置竞赛项目；组织参加国家和省级体育竞赛，承办省级单项体育竞赛，举办市级体育竞赛;组织和监督体育运动反兴奋剂工作。

16.组织开展体育科研，促进体育科技创新和信息化建设；组织指导和协调体育科研项目申报立项、科技攻关和成果推广工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、德育科、基础教育和民办教育科（民族教育科、校外培训监管科）、职业教育和成人教育科、教师工作科、招生考试办公室、学校安全教育科、发展规划和财务基建科、教育督导室、群众和社会体育科、学校体卫艺和竞赛训练科、市委教育工委办公室（机关党委、人事科）。

同2024年度相比，2025年度具体变化：将基础教育与民办教育科（民族教育科、校外教育培训监管科）更名为基础教育和民办教育科（民族教育科、校外教育培训监管科），职业教育与成人教育科更名为职业教育和成人教育科，计划财务科更名为发展规划和财务基建科，教师教育科更名为教师工作科，群众与社会体育科更名为群众和社会体育科，市委教育工委办公室（机关党委、德育科）更名为市委教育工委办公室（机关党委、人事科）；撤销人事科，设立德育科。

所属单位4个，分别是：

1.行政单位1个，为普洱市教育体育局机关本级

2.市属事业单位2个，均为非参公管理事业单位：普洱市教育科学研究所、普洱市教育发展服务中心。

同2024年度相比，2025年度普洱市电化教育馆、普洱市教学仪器供应站合并为普洱市教育发展服务中心。

（三）重点工作概述

一是优化布局，不断扩大优质教育覆盖面。合理规划布局学校，按照“幼儿园向大村和乡镇集中，小学向乡镇集中，初中向人口3万人以上乡镇或县城集中，高中向县城集中”的思路，整合教育资源，提升区域均衡和办学质量。二是锚定目标，推动基础教育上台阶。加快推进学前教育普及普惠，实施3—5岁适龄儿童“入园率、入园质量”双提升专项行动，像抓控辍保学一样抓学前教育，补齐学前教育这块最突出的短板。加快推进义务教育优质均衡，力争2025年义务教育优质资源覆盖率达100%。加快推进高中教育提质扩优，构建市一中领跑、市民中陪跑、县中紧跟的良性竞争机制，全力推进市一中、思茅一中、普洱中学晋级升等工作。三是助力发展，推动职业教育改革实质性落地。依托“一核两翼”规划布局，构建全市职业教育“1211”办学新架构，加快中职学校达标建设，到2025年力争90%以上中职学校办学条件达标。四是兜牢底线，提升特殊教育服务质量。坚持特教特办，推动特殊教育向“两端延伸”。五是强化教研，全面提升教育教学质量。积极推动市教科所改革，理顺市、县、校三级教研培训体系，抓实集体备课、教学精细化管理，切实发挥研教、促教、提质的作用。六是规范办学，进一步促进教育公平。深入开展《基础教育规范管理年行动》，强化招生秩序和民办学校办学治理，引导民办学校遵循教育办学规律，发挥好有益补充作用。七是鲜明导向，深入开展尊师惠师行动。抓紧落实教育部等七部门联合印发《进一步加强尊师惠师工作的若干措施》，不断提高教师政治地位、社会地位、职业地位，增强教师的获得感、荣誉感、幸福感，吸引更多优秀人才热心从教、精心从教、长期从教、终身从教。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员73人，其中：离休0人，退休73人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,138.66万元，其中：一般公共预算1,644.60万元，政府性基金1,231.76万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入262.30万元。

与上年对比部门财务总收入增加1,023.99万元，同比增长48.42%，主要原因分析：2024年度政府性基金1,231.76万元结转到2025年度使用，导致2025年度财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,876.36万元，其中:本年收入1,644.60万元，上年结转收入1,231.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,644.60万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加1,054.07万元，同比增长57.84%，主要原因分析：2024年度政府性基金1,231.76万元结转到2025年度使用，导致2025年度财务总收入增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出3,138.66万元。财政拨款安排支出 2,876.36万元，其中：基本支出1,596.60万元，与上年对比基本支出增加42.31万元，同比增长2.72%，主要原因分析：局机关办公（含教育督导经费）经费在2025年预算中纳入运转经费，在基本支出中反映，而在2024年度预算中局机关办公（含教育督导经费）经费属于项目支出；项目支出1,279.76万元，与上年对比项目支出增加1,011.76万元，同比增长377.52%，主要原因分析：2024年度政府性基金1,231.76万元结转到2025年度使用，导致2025年度财务总收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2050101教育支出-教育管理事务-行政运行2025年预算数为1,062.88万元，主要用于：基本支出1,062.88万元，保障单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用；局机关办公（含教育督导经费）经费220.00万元，主要用于弥补单位公用经费不足，用于局机关日常办公服务费用支出。

2.2070308文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育2025年预算数为48.00万元，主要用于支撑普洱市老年人体育协会日常工作、老年人体育比赛、老年人体育活动等方面经费开支。

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休2025年预算数为153.94万元。主要用于开支单位的行政离退休人员公用经费支出、行政离退休人员统筹外部分离退休费及生活补助。

4.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出2025年预算数为95.73万元。主要用于开支单位的事业离退休公用经费支出、事业离退休人员统筹外部分离退休费及生活补助。

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为110.32万元。主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分相关支出。

6.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2025年预算数为2.38万元。主要用于单位2位遗属生活补助的发放。

7.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2025年预算数为2.65万元。主要用于基本支出中本单位人员失业保险缴纳的支出。

8.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2025年预算数为23.89万元。主要用于基本支出中行政单位的基本医疗保险缴费经费支出。

9.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2025年预算数为26.77万元。主要用于基本支出中事业单位的基本医疗保险缴费经费支出。

10.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2025年预算数为31.92万元。主要用于基本支出中本部门的公务员医疗补助经费支出。

11.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为6.95万元。主要用于基本支出中本部门的工伤保险、大病补充险支出。

12.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2025年预算数为79.17万元。主要用于基本支出中本部门人员住房公积金的经费支出。

13.2296003其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出2025年预算数为1,231.76万元，主要用于本部门与体彩公益金相关的项目支出，如各类组织赛事活动费用、参赛费用、体育设施建设等。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市教育体育局（本级）无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市教育体育局（本级）无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

普洱市教育体育局（本级）无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市教育体育局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.99万元，较上年减少0.62万元，下降2.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市教育体育局（本级）2025年因公出国（境）费预算为1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

增长原因：普洱市教育体育局（本级）计划2025年参与其他单位组织的因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

普洱市教育体育局（本级）2025年公务接待费预算为4.37万元，较上年减少6.63万元，下降60.27%，国内公务接待批次为46次，共计接待365人次。

减少原因：上年度普洱市教育体育局（本级）放宽接待预算，导致预算资金浪费，本年度根据上年度实际支出情况预算接待费，故2025年度接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市教育体育局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为21.62万元，较上年增加5.00万元，增长30.08%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费21.62万元，较上年增加5.00万元，增长30.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增长原因主要是：普洱市教育体育局（本级）以前年度公车运行维护费预算已远不能满足单位正常的公车运转，2辆公车均为已达到使用年限的老旧车辆，耗油量及维修费较高，公车使用频率也因教育督导、控辍保学等工作开展增加，过路费支出也相应增高，故2025年预算中，普洱市教育体育局本级增加公车运行维护费5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度项目预算中，市级体彩公益金补助资金259.34万元，计划完成普洱市“七彩云南全民健身运动会”暨普洱市行业系统工间操比赛、中国户外运动产业大会中老越三国丢包项目展演、普洱市第六届青少年校园足球篮球排球啦啦操总决赛等赛事及活动12项。

普洱市体彩公益金补助资金410.84万元，计划完成举办普洱市第七届青少年校园足球篮球排球啦啦操总决赛、参加省级青少年校园足球篮球排球啦啦四级联赛操总决赛等赛事及活动15项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市教育体育局2025年机关运行经费安排95.08万元，与上年对比增加6.79万元，增长7.69%，增长主要原因分析：普洱市教育体育局（本级）2025年度离退休公用经费增加，导致机关运行经费增加。主要用于普洱市教育体育局（本级）办公费、差旅费、水电费、电话费等公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，普洱市教育体育局（本级）部门资产总额2,427.88万元，其中，流动资产270.13万元，固定资产2,075.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程81.93万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少164.59万元，其中固定资产减少394.57万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产286项，账面原值83.79万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

普洱市教育体育局（本级）无项目支出另文下达资金、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产预算、上级补助项目支出预算，故项目支出绩效目标表（另文下达）、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53080000936101000111