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普洱市教育体育局2025年度预算公开说明

附件2-1

普洱市教育体育局部门2025年预算公开目录

第一部分 普洱市教育体育局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市教育体育局部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

附件2-2

普洱市教育体育局2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责拟订全市教育体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施；负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革；负责义务教育的宏观指导与协调，统筹、指导普通高中学、前教育、特殊教育、民族教育、职业技术教育等教育工作；负责组织对各县（区）人民政府教育工作的督导评估工作，指导各级各类学校教育教学改革和教育评估工作；负责本部门教育体育经费的统筹管理，负责市级教育体育经费和专项资金的分配、管理；负责指导各级各类学校教师和管理人员的队伍建设，各类教师专业技术职务评聘工作；组织开展全市体育竞赛、训练等体育事业发展活动；组织、协调市属学校开展学前教育、初中、高中、特殊教育、中等职业学校等教育教学活动；各市属学校完成年度办学考核任务；各市属学校（单位）按照各自部门主要只能开展工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、德育科、基础教育和民办教育科（民族教育科、校外培训监管科）、职业教育和成人教育科、教师工作科、招生考试办公室、学校安全教育科、发展规划和财务基建科、教育督导室、群众和社会体育科、学校体卫艺和竞赛训练科、市委教育工委办公室（机关党委、人事科）。  

所属单位15个，分别是：

1.普洱市教育体育局机关

2.普洱市职业教育中心

3.普洱市教育科学研究所

4.普洱市教育发展服务中心

5.普洱市第一中学

6.普洱市民族中学

7.普洱市幼儿园

8.普洱市特殊教育学校

9.普洱卫生学校

10.滇西应用技术大学普洱茶学院

11.普洱茶研究院（为滇西应用技术大学普洱茶学院下属预算单位，普洱市教育体育局三级预算单位）

12.普洱市体育职业高级中学

13.普洱市体育运动中心

14.云南广播电视大学普洱分校

（三）重点工作概述

一是优化布局，不断扩大优质教育覆盖面。合理规划布局学校，按照“幼儿园向大村和乡镇集中，小学向乡镇集中，初中向人口3万人以上乡镇或县城集中，高中向县城集中”的思路，整合教育资源，提升区域均衡和办学质量。二是锚定目标，推动基础教育上台阶。加快推进学前教育普及普惠，实施3—5岁适龄儿童“入园率、入园质量”双提升专项行动，像抓控辍保学一样抓学前教育，补齐学前教育这块最突出的短板。加快推进义务教育优质均衡，力争2025年义务教育优质资源覆盖率达100%。加快推进高中教育提质扩优，构建市一中领跑、市民中陪跑、县中紧跟的良性竞争机制，全力推进市一中、思茅一中、普洱中学晋级升等工作。三是助力发展，推动职业教育改革实质性落地。依托“一核两翼”规划布局，构建全市职业教育“1211”办学新架构，加快中职学校达标建设，到2025年力争90%以上中职学校办学条件达标。四是兜牢底线，提升特殊教育服务质量。坚持特教特办，推动特殊教育向“两端延伸”。五是强化教研，全面提升教育教学质量。积极推动市教科所改革，理顺市、县、校三级教研培训体系，抓实集体备课、教学精细化管理，切实发挥研教、促教、提质的作用。六是规范办学，进一步促进教育公平。深入开展《基础教育规范管理年行动》，强化招生秩序和民办学校办学治理，引导民办学校遵循教育办学规律，发挥好有益补充作用。七是鲜明导向，深入开展尊师惠师行动。抓紧落实教育部等七部门联合印发《进一步加强尊师惠师工作的若干措施》，不断提高教师政治地位、社会地位、职业地位，增强教师的获得感、荣誉感、幸福感，吸引更多优秀人才热心从教、精心从教、长期从教、终身从教。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共11个（其中：普洱茶研究院为三级预算单位）。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位10个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1,160人，其中：行政编制29人，工勤人员编制7人，事业编制1,124人。在职实有1,036人，其中：财政全额保障1,036人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员670人，其中：离休2人，退休668人。

车辆编制18辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入30,138.22万元，其中：一般公共预算23,412.06万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入1,046.68万元，事业收入142.79万元，事业单位经营收入14.26万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入5,522.43万元。

与上年对比部门财务总收入增加757.54万元，增长2.58%，主要原因分析：上年度财政专户管理资金收入未纳入预算，本年度纳入预算1,046.68万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入25,080.95万元，其中:本年收入23,412.06万元，上年结转收入1,668.89万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,412.06万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收对比增加2,058.51万元，主要原因分析：1.2025年度存在上年结转收入1,668.89万元，2024年度不存在上年结转收入；2.因基本支出中社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出资金增加，导致一般公共预算拨款收入与上年对比增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出31,807.11万元。财政拨款安排支出 25,080.95万元，其中：基本支出23,309.06万元，与上年对比增加713.62万元，增长3.16%，主要原因分析：公用经费增加，因人员保险基数增加导致基本支出中社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出资金增加；项目支出1,771.89万元，与上年对比增加1,344.89万元，增长314.96%，主要原因分析：2025年度存在上年结转支出1,668.89万元，结转资金均为项目支出，其中，教育支出结转项目354.72万元，其他支出结转项目1,314.17万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出1.14万元，主要用于党员活动费用支出，支持支部活动开展。

2050101教育支出-教育管理事务-行政运行1,062.88万元，主要用于市教育体育局机关人员工资福利支出、机关运行相关的公用经费支出、年终奖一次性奖金支出等。

2050201教育支出-普通教育-学前教育1,661.92万元，主要用于市幼儿园发放教职工工资，单位保运转公用经费开支等学前教育相关支出。

2050203教育支出-普通教育-初中教育1,664.35万元，主要用于市第一中学、市民族中学发放初中教职工工资及保障学校正常运转等教育教学支出。

2050204教育支出-普通教育-高中教育5,384.44万元，主要用于市第一中学、市民族中学发放普通高中教职工工资及保障学校正常运转等教育教学支出。

2050205教育支出-普通教育-高等教育1,446.63万元，主要用于普洱茶学院在编人员的工资福利和保障学院正常运转等高等教育教学支出。

2050302教育支出-职业教育-中等职业教育3,388.56万元，主要用于普洱卫生学校、市体育职业高级中学、市特殊教育学校保障中等职业教育教学相关日常开支，及财政供养人员的工资薪金的发放等支出。

2050404教育支出-成人教育-成人广播电视教育349.52万元，主要用于云南广播电视大学普洱分校教职工工资福利、正常运转相关等支出。

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育912.92万元，主要用于市特殊学校教育开展教育教学所需人员工资福利、办公费等学校运转相关支出。

2060301科学技术支出-应用研究-机构运行308.27万元，主要用于普洱茶研究院人员工资福利、办公费等机构运行费用支出。

2070307文化旅游体育与传媒支出-体育-体育场馆154.87万元，主要用于市体育运动中心在职人员工资福利支出、单位运行所需的公用经费及公共体育场馆免费或低收费向社会开放的支出等。

2070308文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育48万元，主要用于普洱市老年人体育协会工作专项经费。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休190.66万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2,129.20万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,078.62万元，主要用于各单位基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10.97万元，主要用于市教育体育局、市幼儿园、市民族中学、市第一中学、普洱卫生学校死亡人员家属遗属困难生活补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出82.36万元，主要用于各单位缴纳事业人员失业保险支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗41.89万元，主要用于行政单位的基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗828.51万元，主要用于各事业单位医疗保险补助支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助486.69万元，主要用于各单位公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出106.04万元，主要用于各单位基本支出中职工工伤保险、大病补充险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,428.33万元，主要用于各单位住房公积金缴纳支出。

2296003其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出1314.17万元，主要用于市教育体育局、市运动中心、市体育职业高级中学与体彩公益金相关的项目支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市教育体育局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市教育体育局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

普洱市教育体育局无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额23.38万元，其中：政府采购货物预算14.28万元、政府采购服务预算9.10万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市教育体育局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49.61万元，较上年减少0.6万元，下降1.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市教育体育局2025年因公出国（境）费预算为1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

增长变化原因：市教育体育局预计安排因公出国（境）1人。

（二）公务接待费

普洱市教育体育局2025年公务接待费预算为15.20万元，较上年减少6.30万元，下降29.30%，国内公务接待批次为140次，共计接待1362人次。

减少变化原因：市教育体育局2025年度减少公务接待费预算，在2024年度接待费实际支出的基础上，科学预算2025年度公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市教育体育局2025年公务用车购置及运行维护费为33.42万元，较上年增加4.70万元，增长16.36%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费33.42万元，较上年增加4.70万元，增长16.36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

增加变化原因：市教育体育局以前年度公车运行维护费预算不能满足单位正常的公车运转，2辆公车均为已达到使用年限的老旧车辆，耗油量及维修费较高，公车使用频率也因教育督导、控辍保学等工作开展增加，过路费支出也相应增高，故2025年预算中，普洱市教育体育局本级增加公车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度项目预算中，市级体彩公益金补助资金259.34万元，计划完成普洱市“七彩云南全民健身运动会”暨普洱市行业系统工间操比赛、中国户外运动产业大会中老越三国丢包项目展演、普洱市第六届青少年校园足球篮球排球啦啦操总决赛等赛事及活动12项。

普洱市体彩公益金补助资金410.84万元，计划完成举办普洱市第七届青少年校园足球篮球排球啦啦操总决赛、参加省级青少年校园足球篮球排球啦啦四级联赛操总决赛等赛事及活动15项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市教育体育局2025年机关运行经费安排95.08万元，与上年对比增加6.79万元，增长7.69%，增长主要原因分析：普洱市教育体育局（本级）2025年度离退休公用经费增加。主要用于普洱市教育体育局（本级）办公费、差旅费、水电费、电话费等公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，普洱市教育体育局资产总额63,525.51万元，其中，流动资产4,246.98万元，固定资产49,005.83万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程8,614.94万元，无形资产1,261.76万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1,124.62万元，其中固定资产增加1,763.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值3.15万元；报废报损资产1,514项，账面原值140.22万元，实现资产处置收入0.40万元；资产使用收入394.814万元，其中出租资产10,764.21平方米，资产出租收入394.81万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

普洱市教育体育局无政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产预算、上级补助项目支出预算，故政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53080000936100111