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普洱市特殊教育学校2024年预算公开

目录

第一部分 普洱市特殊教育学校2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市特殊教育学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市特殊教育学校是集义务教育、职业教育为一体，担负着全市残障儿童的文化知识教学及技能培训的教学任务，以听障、视障、智障三类残疾儿童少年为主要教学对象的小学至职业高中阶段的全寄宿制学校。学校拥有一支热爱特殊学生，忠于特殊教育的师资队伍。目前，普洱市特殊教育学校已成为全市特殊教育师资培训中心，成为社会事业和精神文明建设的窗口，实现了办学条件标准化、教师队伍专业化、学科管理科学化、学生素质优良化的现代化示范性的特殊教育学校。

（二）机构设置情况。

普洱市特殊教育学校共设置8个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、工会室、教务处、德育处、总务处、职业培训处、督导室。

所属单位0个。     

（三）重点工作概述

1.贯彻落实全面从严治党。2.普及巩固发展义务教育。3.发展学前教育职业教育。4.规范办学提升教育质量。5.加大教育基础设施建设。6.完善“医教结合”教育体系。7.推进特殊教育科学研究。8.着力抓实思想政治教育。9.全力推进平安校园建设。10.加强学校智慧校园建设。

二、预算单位基本情况

普洱市特殊教育学校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人， 财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1330.58万元，其中：一般公共预算1287.58万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入43.00万元。

与上年对比财务总收入增加10.30万元，增加0.78%，增加的主要原因是：在职人员财政预算批复人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1287.58万元，其中：本年收入1287.58万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1287.58万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入对比增加20.10万元，增加1.59%，增加的主要原因是：在职人员财政预算批复人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1330.58万元。财政拨款安排支出1287.58万元，其中：基本支出1258.58万元，与上年对比增加26.70万元，增加2.17%，增加的主要原因是：在职人员财政预算批复人员经费增加；项目支出29.00万元，与上年对比减少6.60万元，下降18.54%，减少的主要原因是：学校本年预算项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出—特殊教育—特殊学校教育920.26万元，主要用于开展教育教学所需人员工资福利支出、学校运行相关的公用经费支出等。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休71.65万元，主要用于单位离退休人员经费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出118.62万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出5.12万元，主要用于单位缴纳失业保险支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗51.48万元，主要用于单位医疗保险补助支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助26.98万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.74万元，主要用于单位职工工伤保险、大病补充险支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金87.73万元，主要用于单位住房公积金缴纳支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项  

普洱市特殊教育学校2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

普洱市特殊教育学校2024年无按既定政策标准测算补助事项。    

（三）经济社会事业发展事项

普洱市特殊教育学校2024年无经济社会事业发展事项。  

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市特殊教育学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.60万元，较上年减少0.01万元，下降0.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市特殊教育学校2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市特殊教育学校2024年公务接待费预算为0.70万元，较上年减少0.01万元，下降1.41%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

减少的原因是：落实市委、市政府“过紧日子”要求，切实压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市特殊教育学校2024年公务用车购置及运行维护费为1.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

普洱市特殊教育学校2024年公务用车购置及运行维护费与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年实行绩效目标管理的项目共2个，涉及一般公共预算当年拨款29.00万元，其中，重点项目1个，绩效目标如下：特殊教育经费市级专项资金29.00万元，绩效目标是：做好本部门公用运转保障，支持部门正常履职，支付2024年劳务费，最大限度地满足学生特殊教育需要，有力提高学校办学效益，提升学校办学功能，促进学校全面发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市特殊教育学校为事业单位，2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比一致无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，普洱市特殊教育学校资产总额3001.61万元，其中，流动资产37.72万元，固定资产净值1890.17万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1068.45万元，无形资产净值5.27万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加40.70万元，其中固定资产增加194.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入12.04万元，其中出租资产647.21平方米，资产出租收入12.04万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53080000936100400111