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云南省普洱卫生学校 2024年部门

预算公开说明

附件2-1

云南省普洱卫生学校 2024年部门

预算公开目录

第一部分 云南省普洱卫生学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省普洱卫生学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

云南省普洱卫生学校2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行党的教育方针和卫生工作方针，提高教育教学质量，培养实用型、复合型的卫生技术、技能人才。以中等卫生职业教育为主体，进行医药卫生类中等学历教育。举办医药专业类非学历教育的岗位培训，初、中级职业技能培训以及乡村医生的教育培训。依托高等院校，开办成人专科、成人本科学历教育以及高等职业技术教育，促进卫生事业发展。

（二）机构设置情况

云南省普洱卫生学校属于二级预算单位，财政对口管理科室为：科教文科；业务主管部门为：普洱市教育体育局。我校共设置12个内设机构，包括：党委办公室、办公室、人事科、教务科、学生科、成人教育管理科、教育科学研究室、计划财务科、总务科、保卫科、招生就业指导办公室、团委。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强班子建设，强化领导实效。打造远见卓识的领导班子，班子成员加强学习，开阔眼界，提高领导干部的创造力；同时要求班子成员要深入教学一线，密切联系教职工，要善于发现问题，妥善处理问题，提高计划执行能力；要以身作则，团结协作，关爱职工；完善学校管理机制，以制度建设规范管理行为，以作风建设凝聚师生。

2.全面加强党的工作，深化党建引领作用。一是持续深化党的二十大精神的学习宣传贯彻。二是持续抓好党员干部教育培训。三是加强和改进意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制，加强网络意识形态阵地管控，不断增强党的创造力。四是全面落实党建工作责任，持续推进和优化党支部规范化达标创建工作。五是加强党建带群建工作，加强对工会妇联老体协的领导。六是持续抓好思政课教学，将思政课与党史学习教育有机结合。七是加强作风建设，深入推进全面从严治党。八是铸牢中华民族共同体意识，强化政策宣传、开展主题教育。九是稳步实施中小学校党组织领导的校长负责制。落实中央、省委、市委关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的部署安排，充分发挥党组织把方向、管大局、作决策、促改革、保落实作用。

3.强化教学管理，促进教育教学质量全面提高。一是完善教学管理体系，推进管理制度落实。二是强化师资队伍建设，提升教师育人水平。加强师德师风建设，实施“双师工程”，加强教师培训。三是加强教学研究，深化教学改革。根据现代职业教育要求和办学特色，加强教学资源建设、优化人才培养模式、深化课程建设和课堂教学改革、强化实践教学与教学质量评价。四是坚守思想政治课主阵地，加强思想道德建设。五是多方协调，抓好与联办学校的教学工作。

4.巩固成人教育阵地，拓展学校办学空间。一是持续推进成人教育学生毕业证、荣誉证、档案等资料的发放工作。二是拟定并做好2024年护考、三校生考试辅导方案，确定辅导方式；完成护考线下教学、三校生单招、三校生体检工作。三是完成成人教育全线上教学、学分登记上报工作。四是做好各联办院校教学班的教学面授工作。五是分时分段分年级完成成人教育专、本科的教学、考试、成绩上报、学籍核对等工作。六是完成2025年护考、三校生考试报名等工作。七是准备各联办院校的毕业材料，报送2022级毕业生材料到各联办院校。

5.多措并举，加强学生教育管理。一是做好学生（包括在校学生、各联办院校学生、实习学生）管理工作。加强学生思想政治教育、学生心理健康教育、学生安全教育；加强家校合作、实习管理，强化学生技能培训；切实做好在校生学籍管理工作。二是做好2024年招生工作。三是做好新生班主任配备工作。组织开展2024级班主任岗前培训，调整优化班主任管理模式，完善班主任辅导员选聘方案及考核管理制度。四是加强常规管理。稳定学生专业思想，做好“问题学生”的教育管理工作，做好校园卫生及学生宿舍“6T”管理各项工作。五是开展丰富多彩的德育活动，坚持组织开展好校园阳光文化活动。

6.积极推进项目建设，构建绿美校园。一是完成东区1号、4号、5号学生宿舍楼屋顶防水处理工作。二是完成教室灯光改造工作。三是完成原食堂加固改造工作。四是按照上级关于绿美校园建设工作方案，积极谋划学校绿化美化工作。

7.坚持以人为本，做好人事管理工作。一是持续做好人员工资计算与发放、保险缴纳、人员退休等工作。二是根据市教育体育局的要求，做好正高级岗位设置及绩效分配改革的相关工作。三是做好年度履职考核、政治素质考核、一报告二评议相关工作。四是做好职称申报、聘用等相关工作。五是做好年度招聘、新入职教师培训等工作。六是持续不断深入推进“躺平式”干部专项整治工作。七是做好教师资格证定期注册工作。八是做好中层干部试用期满考核工作。九是做好校内评先评优工作。

8.强化服务意识，做好校园后勤服务保障工作。一是以服务为中心，强化管理、搞好协调，提高办文、办会质量。二是做好公文立卷归档和综合协调工作。三是做好2024年开学前准备工作；学期结束切实落实财产责任制，分别对各班级的财产进行核查并登记入册。四是定期对学校的校舍进行安全隐患排查工作，发现问题并及时整改。五是完成假期二次供水水池清洗、化粪池清运，直饮水滤芯更换工作；做好四次水质检测工作。六是加强校园交通安全管理。七是加强对学校食堂、校园超市的管理，杜绝食品安全事故。

9.构建安全防范体系，保障校园安全稳定。一是按照上级对学校卫生工作要求，做好传染病的防控工作。二是组织开展教室、宿舍防震消防安全疏散演练，做好校园突发事件的防范处置工作。三是持续开展校园的安全检查、隐患排查工作，创建“平安校园”。四是认真做好学校毒品预防教育工作。五是积极开展法律法规学习宣传，对全校师生进行安全法纪专题教育，普及法纪、校规基本知识，增强广大师生的法治观念和安全意识。六是加强安保力量，强化安保人员安全教育培训。七是检查安全防火、防盗工作，防止治安灾害事故发生。八是持续做好师生生命财产安全、交通安全、食品安全、消防安全、防范电信诈骗、防范邪教、预防暴恐袭击工作。

10.加强师德师风建设，做到令行禁止。持续推进实施教育部等七部门《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》，落实省委、省政府关于深化教师队伍建设改革的有关要求，开展师德师风研讨学习、集体学习、专题讲座，表彰先进、优秀教师，选树典型等，主动深入师生交心谈心，了解师生思想动态，进一步加强师德师风建设。明确师德建设目标，把师德教育工作作为教师继续教育的重要内容，积极探索新形势下师德师风建设的特点和规律，提高师德教育的针对性和实效性。

11.全面推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。一是巩固教育脱贫攻坚成果，防止反弹。二是严格落实“四个不摘”要求，做好过渡期内政策衔接。三是提升教育服务乡村振兴的能力水平。持续选派1名驻村第一书记和2名驻村工作队员全面推进挂钩点乡村振兴工作。

12.加强老干、工、青、妇等工作，为学校发展汇聚强大的合力。一是加强党对工会、共青团、妇委会、学生会等群团组织的领导，重视在团员、青年和学生中深入开展学习教育活动。二是结合学校事业发展的实际，充分发挥妇委会在教职工中的作用。三是进一步做好老干部工作，落实老干部“两个待遇”，积极发挥工会“嘘寒问暖，扶危济困，关心职工”的作用。

2024年，学校将解放思想、扎实工作，不忘初心、牢记使命，自信阳光、苦干实干、珍惜荣誉、奋进追赶，把握机遇，争取支持，办好人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

云南省普洱卫生学校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制168人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制168人。在职实有213人，其中：财政全额保障154人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障59人。

离退休人员82人，其中：离休1人，退休81人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,908.82万元，其中：一般公共预算3,568.78万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入238.82万元，事业单位经营收入100.27万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.96万元。

与上年对比财务总收入增加299.73万元，主要原因分析：

1.2024年事业收入预算较上年增加181.82万元，具体是本年增加联合办学预算收入；

2.事业单位经营收入较上年增加100.27万元，具体是本年增加各项技能培训预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,568.78万元，其中：本年收入3,568.78万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,568.78万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加17.24万元，主要原因分析：2024年新招录6人研究生入职，充实我校教师队伍。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 3,908.82万元。财政拨款安排支出 3,568.78万元，其中：基本支出3,568.78万元，与上年对比增加17.27万元，主要原因分析：2024年新招录研究生6人，充实和加强了我校专业教师队伍；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出—职业教育—中等职业教育2,479.53万元，主要用于学校的日常开支及财政供养人员的工资薪金的发放等支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休297.00万元，主要用于离退休人员日常公用开支、离休人员工资和离退休人员生活补助等支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出320.36万元，主要用于在职人员养老保险支出。

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤2.30万元，主要用于退休职工死亡抚恤支出。

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出13.14万元，主要用于在职人员失业保险支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗9.00万元，主要用于离休干部医疗统筹支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗132.06万元，主要用于职工基本医疗保险支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助72.88万元，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出17.28万元，主要用于职工工伤保险、大病补充险支出

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金225.23万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省普洱卫生学校部门2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省普洱卫生学校部门2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南省普洱卫生学校部门2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省普洱卫生学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.85万元，金额较上年减少2.79万元，下降76.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省普洱卫生学校2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省普洱卫生学校2024年公务接待费预算为0.85万元，较上年减少0.03万元，下降3.4%，国内公务接待批次为11次，共计接待116人次。

与上年对比减少的原因是：根据“三公经费”管理要求，在满足业务需求的同时适当减少接待次数；适当降低接待人均标准，节支增效。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省普洱卫生学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少2.76万元，下降100%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少2.76万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比减少的原因是：根据“三公经费”管理要求及云南省普洱卫生学校实际情况，2024年未预算购置公车，故无公车运行及维修成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

《普洱卫生学校校舍建设项目（单位承担部分）专项资金》项目经费87.78万元。学校严格按主管与财政部门的规定使用项目资金，及时完成普洱卫生学校校舍建设项目资金筹措与支付工作，维持学校日常工作的正常运转。项目建成后，改变了普洱卫生学校基础设施落后与不足的情况，提高了学校办学硬件设施，校舍建设项目的建设符合《国家中长期教育改革和发展纲要（2010—2020年）》《现代职业教育体系建设规划（2014—2020年）》等要求，项目建成后，更好地为普洱市培养与提供了更多卫生专业技术人才，提高普洱市及周边地区卫生专业技术人才队伍素质和为人民健康服务的能力和水平，改变我市农村基层卫生技术人员紧缺的现状，从而解决了普洱市广大人民群众就医难的问题，同时减少国家医疗支出，提高了当地人民的生活质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

7.各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

8.基本支出：指各部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

9.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省普洱卫生学校属于正处级的全额拨款事业单位，2024年机关运行经费为0.00万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省普洱卫生学校资产总额11,818.25万元，其中，流动资金1,031.02万元，固定资产8,091.58万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2,181.08万元，无形资产514.56万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少180.12万元，其中固定资产减少586.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产367项，账面原值215.24万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元，此处公开国有资产占有使用情况各项数据，来源于2023年度行政事业性国有资产报表。

监督索引号53080000936100700111