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普洱茶研究院2024年度预算公开说明

附件2-1

普洱茶研究院2024年预算公开目录

第一部分 普洱茶研究院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱茶研究院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

普洱茶研究院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱茶研究院是以开展普洱茶、咖啡、石斛等云南特色生物资源应用基础研究及产品开发研究，为生物产业发展提供技术服务的科研院所。主要从事普洱茶、咖啡、石斛等云南特色生物资源的科学研究，包括基础科学研究、新技术、新产品的研发及其应用示范与推广，以及相关技术咨询、技术培训、人才培养等工作。

（二）机构设置情况

普洱茶研究院共设置6个内设机构，包括：办公室、生化实验室、微生物实验室、动物实验室、产品开发研究室、咖啡研究所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党务工作。在滇西应用技术大学普洱茶学院党委的正确领导下，狠抓党风廉政建设责任制落实，以党的政治建设为统领，全面推进党的建设，牢记初心使命，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚持党要管党、全面从严治党，以党的政治建设为统领，全面推进党的各项建设，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，营造风清气正的良好政治生态环境。

2.不断提升队伍素质，重视科技人才培养。作为普洱市唯一一所自然科学研究系列的科研院所，在人才工作方面，我院一直致力于为我市培养和打造一支高学历、高素质的科技创新人才团队。目前，我院21名在编人员中，有正高级职称1人，副高级职称5人，中级职称10人，博士1人，硕士11人，在读博士研究生2人。

3.立足普洱本地资源，不断强化科技支撑。始终坚持“科技创新是驱动发展的第一动力”理念，结合单位优势，紧紧围绕我市科技、经济和社会发展需要开展工作，致力于强化我市茶、咖啡及其他特色生物产业的科技支撑，助力产业发展。在狠抓在研项目实施的同时积极组织项目及奖项申报加强外联合作，深化产学研融合，主动服务地方企业，共建产学研合作科技创新平台。

4.积极开展院内科研课题研究。鼓励科研人员开展院内课题研究，积累项目申报素材，提升项目申报成功率，目前院内在研课题：普洱熟茶复合菌剂的开发研究、普洱茶控热片工艺及其降糖降脂功效研究、一种含有茶皂素淘米水护发洗发液开发研究、大叶种茶树花醋降糖和降脂的效果研究、茶果果皮蛋白质饲料的发酵、云南大叶种晒青普洱茶发酵金花的工艺初探、开展毛车藤不同极性部位的抗氧化活性研究、白及叶多糖的分离纯化研究、疏花蛇菰多糖提取、分离纯化及结构表征、开展木奶果皮研究等20项研究。开发咖啡系列产品、蜜柚紫娟茶饮、多种口味红茶、普洱晒红茶含片及速溶茶粉、普洱茶含片减脂片、枣香茶膏、黄精系列产品等17个新产品。

5.持续进行技术推广，助力乡村振兴发展。通过云南省科技特派员、三区科技人才等项目的实施，我院科研人员积极奔赴基层，充分发挥专业特长及行业优势，为受援单位提供了多种科技信息咨询、项目咨询、专业技术服务，并推广先进适用、成熟的茶叶、咖啡和特色生物药种植、生产、加工技术，其中包括：红茶数控发酵、茶多层立体框式数控发酵、普洱茶全自动压制设备、普洱茶渥堆发酵温湿度监测预警系统、普洱茶数字化冲泡等先进农科技术，并取得了较好的成效。今后我院也将持续开展农技推广工作，以成为党的“三农”政策的宣传队、农业科技的传播者、科技创新创业的领头羊、乡村脱贫致富的带头人为目标，在科技助力巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴中不断作出新的更大的贡献。

6.主动融入普洱茶学院教学工作。为实现科教融合，创新育人，我院科研人员积极参与普洱茶学院的教学工作。目前我院13人取得高等学校教师资格证，积极参与教学任务，进行毕业论文指导工作，组织学生参加第九届云南省“互联网+”大学生创新创业大赛，获省级银奖。

二、预算单位基本情况

普洱茶研究院编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入443.86万元，其中：一般公共预算418.52万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入25.34万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加1.61万元，增长0.36%，主要原因分析：一般公共预算418.52万元比上年度增加24.26万元，原因是上年度工作经费25.00万元为另文下达资金，而本年度在普财预〔2023〕1号文件中下达；事业收入25.34万元，比上年度减少22.61万元，原因是非财政拨款项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 418.52万元，其中：本年收入418.52万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款418.52万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款收入增加24.27万元，增加6.16%，主要原因分析：上年度工作经费25.00万元为另文下达资金，而本年度在普财预〔2023〕1号文件中下达。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 443.86万元。财政拨款安排支出 418.52万元，其中：基本支出393.52万元，与上年对比减少0.74万元，主要原因是2024年在职人员减少1人；项目支出25.00万元，与上年对比增加25.00万元，主要原因是上年度工作经费未在普财预〔2023〕1号文件中下达。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

科学技术支出—应用研究—机构运行2024年预算数为321.04万元，主要是应用研究机构的基本支出。其中276.62万元是工资福利支出，包含：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；公用经费19.42万元、工作经费25.00万元，用于保障单位工作正常运转的基本支出，主要是商品和服务支出，包含：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等费用。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费2024年预算数为41.43万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2024年预算数为1.67万元，主要用于：社会保障和就业支出，失业保险支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出2024年预算数为16.37万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2024年预算数为7.70万元，主要用于：财政安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为1.65万元，主要用于：其他行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2024年预算数为28.66万元，主要用于：住房保障支出，住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

普洱茶研究院列入市对下专项转移支付项目金额0.00万元。

（一）与中央配套事项

无相关情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无相关情况。

（三）经济社会事业发展事项

无相关情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱茶研究院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.74万元，较上年增加1.54万元，增长128.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱茶研究院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

普洱茶研究院2024年公务接待费预算为0.24万元，较上年减少0.01万元，下降4.00%，国内公务接待拟接待批次为4次，共计接待30人次。

减少原因：因本年度在职人员减少1人，公务接待费相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱茶研究院2024年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加1.55万元，增长163.16%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加1.55万元，增长163.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增长原因：2023年公务用车运行维护费年初预算下达0.95万元，实际需求为2.12万元，所以本年度根据实际工作需要增加了公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年实行绩效目标管理的项目共6个，合计50.34万元，其中一般公共预算项目1个，非同级财政拨款项目5个，其中，重点项目3个。绩效目标如下：

（一）森泉普洱茶饮料新产品开发研究经费10.00万元

为普洱森泉饮品开发有限公司提供新产品开发。绩效目标为：普洱茶饮料系列新产品开发4-8款；普洱咖啡饮料系列新产品开发2-4款；葛根茶饮料的新产品开发1款。

（二）咖啡副产物综合利用研究经费5.00万元

开展咖啡加工废弃物—咖啡果皮的综合利用研究，为普洱咖啡产业发展提供有力的技术支撑，促进普洱咖啡产业链持续健康发展。绩效目标为：新产品研发2项；发表论文4篇；申请专利2项；咖啡相关技术推广培训500人次。

（三）现代农业产业技术体系专项资金茶综合利用研究室经费4.20万元

茶产业体系茶综合利用研究室与云南农业大学团队在普洱茶发酵与数控技术进行深入合作研究，并对普洱茶数控加工技术进行推广应用。绩效目标为：开展推广示范技术1项；茶叶种植加工技术培训200人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所产生的支出，包括人员经费和公用经费。

4.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所产生的支出。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱茶研究院属公益一类事业单位，2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2023年12月31日，普洱茶研究院资产总额214.57万元，其中，流动资产18.10万元，固定资产187.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产9.20万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少115.89万元，其中固定资产减少90.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53080000936100800100111