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滇西应用技术大学普洱茶学院

2024年预算公开说明

附件2-1

滇西应用技术大学普洱茶学院

2024年预算公开目录

第一部分 滇西应用技术大学普洱茶学院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 滇西应用技术大学普洱茶学院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

滇西应用技术大学普洱茶学院

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

滇西应用技术大学普洱茶学院主要职责是培养高等学历的应用型技术技能人才，促进地方特色产业和经济社会发展。学院充分依托普洱茶产业特色优势，以建设技术应用型学科和发展技术应用性科研为主，积极推动科技研发和技术创新；通过与企业、高校和科研院所合作，开展应用技术研发及科技成果转化，不断提高学校学术研究质量和科研水平；采取产学研合作教育，培养具备以茶为主的特色生物产业生产、管理、服务技能的应用型技术技能人才。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室（党委巡察办、纪检监察室）、组织人事部（教师工作部）、宣传统战部、教务处、科研与产教融合处、就业培训处（成教处、校企合作办公室）、学生处 （学生工作部、武装部）、财务处、后勤保卫处。

所属单位2个，分别是：

1.滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）

2.普洱茶研究院

（三）重点工作概述

1.以创一流党建为目标，探索党业融合新途径。以建设全省基层党建示范培育点为契机，抓实支部规范化建设，把党建与教学业务深度融合，在凝心聚力抓立德树人、全心全意抓教学发展和深度拓展产教融合等方面实现新突破。

2.以建设一流队伍为目标，加快师资队伍建设步伐。实施中青年人才引培计划，不断提升博士学位、高级职称教师占比，提升专任教师应用科研能力和自我发展能力，教研相长。围绕学科、专业建设，加大优秀中青年人才培养和支持力度，建立各类人才稳定支持机制，塑造学科、专业队伍“头雁”，构建学术队伍“雁阵”。

3.以建设一流学科为目标，不断提升学科建设水平。以茶学为核心，以植物科学、食品科学、资源循环科学为支撑，建强农学专业集群，高质量迎接本科教学评估，努力把茶学专业和植物科学与技术专业建成国内一流专业，适时申报茶学硕士点，不断提升办学水平与社会影响力。

4.以构建一流产教融合模式为目标，创新应用型人才培养模式。精准定位产教融合合作内容，与合作企业制定共同培养计划，通过讲座、企业参观、招聘会等，促进学生技能提升和企业技术革新，在教材编写、课题申报等方面与企业全方位融合。积极实施“双师双能型”教师培养计划，打造既有教学名师，也有能工巧匠的应用型师资队伍。

5.以建一流教学成果为目标，全面提高人才培养质量。持续加大考研、专升本和技能竞赛工作力度，从大一开始为学生安排学业导师和就业导师；通过第二课堂、技能竞赛和专题辅导，不断提升学生技能水平和专业能力，努力打造学院考研和高质量就业特色品牌，为地方产业发展输送更多的高素质技术技能人才。

6.以促进地方发展为落脚点，提升科研成果转化运用能力。以建设普洱茶产教融合共同体为契机，聚焦普洱市茶产业发展，通过优化资源配置和政策协同，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，持续推动普洱茶学院以茶学专业为核心完善学科建设，不断深化产教融合，推进校企合作，构建“政产学研用”深度融合、协同育人、立体化培养办学格局，持续推动科研成果转化运用，实现产业与教育的深度融合，推动普洱茶产业规模化、品牌化、标准化建设，实现茶产业转型升级发展，提升普洱茶产业的竞争力，促进区域经济发展和乡村振兴。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位2个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制110人。在职实有110人，其中： 财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障42人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,933.03万元，其中：一般公共预算1,667.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入27.84万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5,237.86万元。

与上年对比财务总收入增加5,567.24万元，主要原因分析：上年度财政供养人员工资250.14万元、单位资金2,417.10万元为另文下达资金，而本年度财政供养人员工资395.55万元、单位资金5,013.71万元为年初预算下达资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,667.33万元，其中：本年收入1,667.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,667.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加490.68万元，主要原因分析：学院教职工人数增加，且上年度财政供养人员工资250.14万元为另文下达资金，而本年度财政供养人员工资395.55万元为年初预算下达资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,933.03万元。财政拨款安排支出1,667.33万元，其中：基本支出1,592.33万元，与上年对比增加465.68万元，主要原因分析：上年度财政供养人员工资250.14万元为另文下达资金，而本年度财政供养人员工资395.55万元为年初预算下达资金；项目支出75.00万元，与上年对比增加25.00万元，主要原因分析：上年度普洱茶研究院工作经费25.00万元为另文下达资金，而本年度普洱茶研究院工作经费25.00万元为年初预算下达资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出—普通教育—高等教育1,046.20万元，主要用于学院在编人员和编制外合同制人员的工资福利和保障学院正常运转等日常教育教学支出。

科学技术支出—应用研究—机构运行321.04万元，主要用于研究院在编人员工资福利、办公费等机构运行费用支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休6.96万元，主要用于发放退休人员工资。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出124.96万元，主要用于在编人员基本养老保险缴费支出。  

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出5.01万元，主要用于在编人员失业保险支出。  

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗48.69万元，主要用于在编人员医疗保险补助支出。  

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助23.18万元，主要用于在编人员公务员医疗补助支出。  

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.41万元，主要用于在编人员工伤保险、大病补充险支出。  

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金85.89万元，主要用于在编人员住房公积金缴纳支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

滇西应用技术大学普洱茶学院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.21万元，较上年增加1.54万元，增长57.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

滇西应用技术大学普洱茶学院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

滇西应用技术大学普洱茶学院2024年公务接待费预算为0.76万元，较上年减少0.01万元，减少1.30%，国内公务拟接待批次为19次，接待120人次。

减少原因：因研究院在职人员减少1人，公务接待费相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

滇西应用技术大学普洱茶学院2024年公务用车购置及运行维护费为3.45万元，较上年增加1.55万元，增长81.58%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.45万元，较上年增加1.55万元，增长81.58%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：研究院2023年公务用车运行维护费年初预算下达0.95万元，实际需求为2.12万元，所以本年度根据实际工作需要增加了公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

滇西应用技术大学普洱茶学院2024年重点项目为“普洱茶学院办学经费”，该项目年度绩效目标为：坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，以深入贯彻落实党的二十大精神为主线，以推动学院高质量发展为主题，紧紧围绕省委省政府“3815”战略发展目标、市委市政府“两示范一胜地”建设部署，落实滇西应用技术大学关于本科教学工作合格评估工作部署要求，持续深化教育教学改革，健全教学质量保障体系，推进校企合作、深化产教融合，更好统筹发展和安全，综合施策，踔厉奋发，在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承上实现新突破、展现新作为，奋力实现建设“五个一流”目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

滇西应用技术大学普洱茶学院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，滇西应用技术大学普洱茶学院资产总额4,115.33万元，其中，流动资产1,192.85万元，固定资产2,561.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程327.51万元，无形资产33.82万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少84.78万元，其中固定资产增加686.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53080000936100800111