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 普洱市体育运动中心2024年预算公开目录

第一部分 普洱市体育运动中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市体育运动中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市体育运动中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行《中华人民共和国体育法》《全民健身计划纲要》《公共体育场馆基本公共服务规范》以及党和国家关于体育事业的各项方针、政策及法律法规。

2.根据国家体育总局提出的“体育场、馆向群众免费或低收费开放”，为广大人民群众提供优良服务，优美环境和舒适的健身场所。组织开展群众性体育活动，开展国民体质监测。

3.负责对普洱市体育运动中心体育场馆及其设施日常管理，开发盘活国有资产，使其保值增值。

4.有计划地安排文体活动，完成上级主管部门安排的各项训练、竞赛任务，承办好各类群众性体育赛事及公益性活动。

5.为省内外及普洱市专业运动队伍提供训练和比赛场地。

6.为重大社会活动和大型文艺演出提供活动场地。

7.为重大灾害提供应急避难场所。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、南部体育场及全民健身中心，无所属单位。

（三）重点工作概述

普洱市体育运动中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以保障群众健身为主要目标，全面贯彻《中华人民共和国体育法》和《国务院关于印发全民健身计划（2021—2025年）的通知》等文件精神，在市教育体育局的领导下，狠抓各项工作落实，为普洱市体育事业发展贡献力量。

1.坚持体育场馆“公益性”原则，认真贯彻落实财政部、国家体育总局关于印发《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》《公共体育场馆基本公共服务规范》等相关文件。不断提升改善体育场馆基础设施，提升开放水平，延长开放时间，增加开放项目。

2.优化各场馆基础设施布局、结构、功能和系统集成，补齐基础设施短板，全面提升为民服务整体水平，加快构建现代化智慧场馆运行体系。重点开展智慧化场馆设施管理运行，着重谋划提升场馆惠民、便民、利民政策落地见效。

二、预算单位基本情况

普洱市体育运动中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆，超编车辆正在办理申请报废审批程序。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入192.05万元，其中：一般公共预算192.05万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入201.14万元对比，减少9.09万元，下降4.52%，主要原因为：2024年有1人退休，导致人员经费、公用经费减少，故财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入192.05万元，其中：本年收入192.05万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款192.05万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入201.14万元对比，减少9.09万元，下降4.52%，主要原因为：2024年退休1人，导致人员经费、公用经费减少，故财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出192.05万元。财政拨款安排支出192.05万元，其中：基本支出142.05万元，与上年财政拨款基本支出151.14万元对比，减少9.09万元，下降6.01%，主要原因为：2024年退休1人，导致人员经费、公用经费减少，故财政拨款基本支出减少；项目支出50.00万元，与上年财政拨款项目支出50.00万元对比，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2070307文化旅游体育与传媒支出－体育－体育场馆154.55万元，其中：基本支出104.55万元，项目支出50.00万元。主要用于单位人员支出、单位运行所需的公用经费支出、公共体育场馆免费或低收费向社会开放运行维护支出。

2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休3.41万元，其中：基本支出3.41万元，项目支出0.00万元。主要用于单位退休人员退休费和公用经费。

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出14.38万元，其中：基本支出14.38万元，项目支出0.00万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

4.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.58万元，其中：基本支出0.58万元，项目支出0.00万元。主要用于在职人员失业保险缴费支出。

5.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗5.49万元，其中：基本支出5.49万元，项目支出0.00万元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

6.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助2.71万元，其中：基本支出2.71万元，项目支出0.00万元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

7.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.07万元，其中：基本支出1.07万元，项目支出0.00万元。主要用于在职人员工伤保险、大病补充险缴费支出。

8.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金9.86万元，其中：基本支出9.86万元，项目支出0.00万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.76万元，其中：政府采购货物预算1.76万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市体育运动中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.04万元，与上年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.60万元相比，减少1.56万元，下降60.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市体育运动中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市体育运动中心2024年公务接待费预算为0.09万元，与上年公务接待费0.10万元对比，减少0.01万元，下降10.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。

公务接待费减少的主要原因为：单位厉行节约，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市体育运动中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.95万元，与上年公务用车购置及运行维护费2.50万元对比，减少1.55万元，下降62.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比，无变动；公务用车运行维护费0.95万元，与上年公务用车运行维护费2.50万元对比，减少1.55万元，下降62.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因为：单位严格按照规定使用公务用车，严格执行非必要不派车的要求，严格控制车辆运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市体育运动中心2024年重点项目为“运行维护经费”，该项目年度绩效目标为：完成2024年普洱市体育运动中心公共体育场馆免费或低收费向社会开放，保障运动中心日常工作的正常运转，积极推进全民健身。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市体育运动中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比，无增减变动。主要原因为：我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，普洱市体育运动中心资产总额8,582.73万元，其中，流动资产5.65万元，固定资产8,577.08万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年资产总额5,253.49万元对比，本年资产总额增加3,329.24万元，其中固定资产增加3,323.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入127.96万元，其中出租资产5000平方米，资产出租收入127.96万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

普洱市体育运动中心无政府性基金预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标、新增资产预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53080000936100900111