二O一七年四月

目  录

第一部分  云南省普洱卫生学校部门概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分  云南省普洱卫生学校预算情况说明

第三部分  名词解释

附   录   2017年普洱卫生学校预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  普洱卫生学校部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）学校基本职能

1.认真贯彻执行党的教育方针和卫生工作方针，提高教育教学质量，培养实用型、复合型的卫生技术人才。

2.以中等卫生职业教育为主体，进行医药卫生类中等学历教育。

3.举办医药专业类非学历教育的岗位培训，初、中级职业技能培训以及乡村医生的教育培训。

4.依托高等院校，开办成人专科、成人本科学历教育以及高等职业技术教育，促进卫生事业发展。

（二）学校主要工作

1.抓好德育工作。坚持育人为本、德育为先、立德树人，要求教师要有理想信念和道德情操。加强学生品德和文明礼仪教育，重视学生心理健康教育，把提高学生素质放在首位，创新德育教育，把社会主义核心价值体系融入学校教育全过程，推进学校学生管理和德育工作，积极申报云南省级文明单位。

2.打造“三支队伍”，即以提高执行力为重点的干部队伍、以教学工作为核心的教师队伍、以亲和力为重点的班主任队伍。

3.加强教学常规管理，注重教学质量的全程管理，抓教学质量监控，强化教学改革，提升教学质量。切实抓好全日制中专和成人学历教育教学和管理工作。

4.加强师资队伍建设。强化队伍建设， 提高师资整体水平，建设一支师德高尚、业务精湛、数量充足、结构合理的以“双师型”为主体的专兼结合的教师队伍。采取一送二请三培四招五调六赛的方式，切实加强师资队伍建设。

5.做好学校安全工作，创建“平安校园”。牢固树立安全重于泰山、稳定压倒一切的思想，增强政治意识、责任意识，从细微处着眼，从最小事做起，做好学校安全工作。抓人防、物防、技防、制度防体系建设，实施安全教育、安全演练、安全监管，确保学校安全。

6.做好校舍维修改造项目和基础能力建设工程。结合学校实际，继续对部分校舍进行维修改造，积极争取基础能力建设项目，努力改善办学条件，营造更好的育人环境。

7.抓好助学工程。严格按要求、按规章认真办事，在继续实施好国家免学费和中职学生助学金体系项目工作的同时，一方面主动寻求上级部门的关心和支持，为我校贫困学生尽可能多争取一些资助比例；另一方面学校要继续做好奖学、助学工作，切实有效地推进助学工程。实施1.免学费；2.国家助学金；3.学校奖学金、特殊困难补助、勤工俭学补助、代学生交体检费、军训费等资助。

8.丰富校园阳光文化（阳光品德、阳光心灵、阳光体质），提升学生综合素质。开展文体活动、医学技能竞赛、学生个人风采大赛等；成立学生社团，鼓励学生依据兴趣加入社团并积极自主地开展各项活动；根据国家确立的体育健康标准，对学生课程合理安排，切实保证“两课”、“两操”的落实；从多方面满足学生个性化发展的需要，使学生在德、智、体、美等方面得到健康和谐发展。

9.抓好招生就业工作。重视招生、就业工作，坚持“出口畅，入口才会旺”的理念，每年举办普洱卫校毕业生就业供需见面暨校院（企）合作联席会，举办职业技能培训和技能鉴定，拓宽就业渠道，使毕业生就业率达96%以上。根据社会形势的发展变化，唱好“招得进，教得好，送得出”的“三部曲”，积极开展就业指导。

10.做好职业教育培训。稳定招生数量，扩大技能培训面。加强就业指导培训，实现“五个对接”。依托高等院校，继续开办成人专科、本科学历教育以及高等职业技术教育。

11.做好群团工程。以党建带动老干工青妇建设，重视、支持工会、共青团、学生会的工作，深入开展丰富多彩的校园阳光文化活动，立足更高、更广、更远实施好新一轮以“团结、求实、发展、奉献”为核心的学校文化建设，强化安全意识，加强安全防范，积极推进和谐校园工程建设。

12.做好学校党建及党风廉政建设工作。结合全校工作实际，强化理论学习，突出思想武装，抓好干部队伍建设，加强干部作风建设，积极贯彻中央、省、市的党风廉政建设精神，做好党建工作。

以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念和“生态立市、绿色发展”战略为引领，普洱卫生学校秉承以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向的职业教育理念，紧紧围绕抓管理、提质量、保安全、促发展的工作目标任务，把提高学生职业技能和职业精神高度融合，增强学生安全意识、纪律意识、责任意识，培养学生良好的职业道德。学校努力建成“国家中等职业教育改革发展示范学校”，着力打造护理、农村医学、药剂3个重点建设专业和医学实训及考试中心、数字校园2个特色项目。2015年10月被教育部、人力资源社会保障部、财政部正式确定为国家中等职业教育改革发展示范学校。通过国家示范学校的创建，进行“四项改革”（办学模式改革、培养模式改革、教学模式改革、评价模式改革）和实施“四项建设”（完善内部管理、加强队伍建设、创新教育内容、教育信息化建设），实现五个对接（专业设置与产业需求对接、课程内容与职业目标对接、教学过程与生产过程对接、毕业证书与职业资格证书对接、职业教育与终身学习对接）。以创建国家示范学校促管理、促规范、促教研、促质量、促发展，增强学校吸引力和办学活力。学校多措并举，依托阳光品德、阳光心灵、阳光体质深度融合的校园阳光文化活动这一学校育人和校园文化建设的重要载体，有力助推了法在卫校、平安卫校、文明卫校、和谐卫校、特色卫校的创建。学校基础建设再上新台阶，培养模式逐渐完善，师资队伍成长提速，办出了规模，办出了效益，办出了特色，提高了质量，树立了品牌，实现了学校又好又快的发展，为服务地方经济社会发展作出了积极贡献。

二、部门预算编制情况

云南省普洱卫生学校编制2017年部门预算的指导思想是：

（一）认真贯彻执行党的教育方针和卫生工作方针，提高教育教学质量，培养实用型、复合型的卫生技术人才。

（二）基本原则是坚持育人为本、德育为先、立德树人，要求教师要有理想信念和道德情操。加强学生品德和文明礼仪教育，重视学生心理健康教育，把提高学生素质放在首位，创新德育教育，把社会主义核心价值体系融入学校教育全过程，推进学校学生管理和德育工作。

（三）编制方法是量入为出，不做赤字预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制166人，其中：行政编制4人，事业编制162人。在职实有 157人，其中：财政全供养157人，非财政供养0人。离退休人员65人，其中：离休1人，退休 64人。车辆编制3辆，实有车辆2辆。

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年云南省普洱卫生学校财务总收入4100.9 万元，其中：一般公共预算3500.93万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入600万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年云南省普洱卫生学校财政拨款收入4100.9万元，其中，本年收入2039.6万元，上年结转收入1461.2万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2039.6万元（本级财力2039.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入600万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出 4100.9万元，其中：基本支出2564.66万元，占总支出的62.53％，项目支出1536.24万元，占总支出的37.47％。按支出功能科目分类，支出分别列“教育支出（类）－职业教育（款）”支出，主要反映中专教育的支出（对“款”解释说明）、“教育支出（类）－职业教育（款）”支出，主要反映中专教育的支出。

（一）基本支出情况。

2017年用于保障学校事业单位等机构正常运转的日常支出3500万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的37.14％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的62.86％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加45万元，增加的原因主要是正常的工资调增和社会保障费用的正常增加。

(二)项目支出情况。

2017年用于保障学校事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1536.24万元，其中：上年结转1461.24万元，本年新增75万元。与上年54.69万元对比增加20.31万元，增加的主要原因是学校发展基金的增加，学生人数的增加。

（三）2017年一般公共预算支出情况。

普洱卫生学校2017年一般公共预算当年拨款 3500.93万元，比2016年执行数减少1180.55万元，减少33.72%。

1、205教育支出（类）03职业教育（款）02中专教育（项）2017年预算数为3059.16万元，比2016年（上年）执行数减少1622.32 万元，减少53.03  %。主要原因是：学生的国家助学金和免学费补助资金均不纳入年初预算，为中央专项资金。

2、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险2017年预算数为228.38万元，比2016年（上年）执行增加 209.39 万元，增加 91.6%。增加的主要原因是：事业单位所有人员需缴纳养老保险。

3、210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）2017年预算数为213.39万元，比2016年（上年）执行数增加 48.7万元，增加22.82 %。主要原因是：人员工资增加，导致计算基数增加。

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

2017年普洱卫生学校的机关运行经费财政拨款预算 0万元，较 上年预算增加 0万元，增长 0 %。

（二）政府采购情况。

2017年普洱卫生学校政府采购预算总额325.5万元，其中政府采购货物预算  286万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况。

2016年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共 预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个， 涉及一般公共预算拨款0万元。2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。