普洱市体育职业高级中学2017年度部门预算

二O一七年四月

目录

第一部分普洱市体育职业高级中学部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分 2017年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附录2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、  部门收支总表

六、  部门收入总表

七、  部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  普洱市体育职业高级中学部门概况

一、基本职能及主要工作

普洱市体育职业高级中学创建于1990年9月5日，走过了近二十七年的办学历程，其前身为1972年成立的思茅地区少体校。学校为普洱市培养了大批优秀体育人才，为促进边疆少数民族地区社会进步、精神文明建设和体育事业的发展做出了应有的贡献。同时，也为云南省和国家输送了一批优秀体育运动员，主要有“亚洲长跑女皇”钟焕娣，2004年雅典残奥会中国首枚金牌获得者李剑飞等，他们在重大国际、国内体育比赛中，夺取优异成绩，为国争光，为普洱人民争得了荣誉。

学校常年开展青少年业余体育训练，自办文化课教学，接受教育部门督查指导，教育经费由市财政给予拨付。承担着为运动员在训期间提供学习科学文化知识，实施义务教育和体育职业教育，掌握体育技能及专业理论知识的办学目的，并代表普洱市参加省级重大体育比赛的任务。

学校于2004年10月从原红旗广场老校区搬迁至体育运动中心新校址，办学条件、设施得到了极大改善。建有教学楼1幢，共有12间教室及教师办公室等。以及学生宿舍楼、食堂餐厅、沐浴室、厕所等配套设施，训练场地有5块篮球场、1块室外田径场和足球场、2块沙滩排球场、3块陀螺场、以及能开展体操、乒乓球、举重、击剑、射弩、吹枪等项目训练的综合训练馆1幢，为各项目开业余体育训练奠定了良好的物质保障。目前，我校共有初中义务教育4个班级（初一至初三年级）；职业中专7个班级，在校运动员及学生410人。职业中专主要开设运动训练（篮球、足球、田径等）、休闲体育服务与管理（高尔夫球）专业。  

在市委、市政府的关心、重视和支持下，在省体育局、市文化体育局、市教育局的直接领导下，普洱体中以培养优秀体育后备人才为己任。认真贯彻执行党的教育方针，以科学发展观为指导，制定明确的办学目标和方向，加强学校管理，培养教职工敬业爱岗意识。在抓好竞技体育培养后备人才的同时，努力为全民健身活动培养输送社会体育骨干，为边疆地区体育事业的发展作贡献。

二、部门预算编制情况

普洱市体育职业高级中学2017年部门预算编制的指导思想是:以“十八届五中、六中全会”精神为指导思想，严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，加大预算编制改革的力度，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,尽快建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。根据上述指导思想，2017年部门预算编制工作必须遵循以下原则:一是综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。二是收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。三是细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。四是绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，系普洱市体育职业高级中学。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给共计单位中行政单位0个”，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制52人，其中：行政编制4人，事业编制48人。在职实有51人，其中：财政全供养51人，非财政供养0人。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年部门财政拨款收入982.17万元，其中，本年收入951.57万元，上年结转收入18.6万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款951.57万元（本级财力951.57万元，财政专户管理的收入12万元）

2017年部门预算总支出982.17万元，其中：基本支出665.53万元，占总支出的67.76％，项目支出316.61万元，占总支出的32.24％。按支出功能科目分类，支出分别列“教育支出205（类）－职业教育03（款）支出，主要反映职业高中教育04（款）支出。“社会保障和就业支出”208（类）-行政事业单位离退休，05（款）支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。“其他社会保障和就业支出”208（类）-行政事业单位离退休，99（款）支出，主要反映其他社会保障和就业支出。210（类）医疗卫生与计划生育支出，（11款）支出，主要反映事业单位医疗、公务员补助、其他行政事业单位医疗支出。207（类）文化体育与传媒支出03（款）支出，主要反映体育训练支出。

（三）2017年一般公共预算支出情况。

普洱市体育职业高级中学2017年一般公共预算当年拨款951.57万元，比2016年执行1361.23万元，减少409.66万元，下降30%，具体原因是2016年学校在建工程量较2017年多。

1. 教育支出205（类）－职业教育03（款）支出，主要反映职业高中教育04（款）支出。2017年预算数为749万元，比2016年执行数1014万元减少265万元，下降26%。主要原因是：2016年学校在建工程量较2017年多。

2.207（类）文化体育传媒支出，03（款）体育，06（项）体育训练，2017年预算数为80万元，比2016年执行数294万减少214万元，下降72%。主要原因是：2017年的预算数仅对该款做预拨，后续财政对该款项有所调整增加。

3.208（类）社会保障和就业支出，05（款）行政事业单位离退休，05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2017年预算数为84万元，比2016年执行数增加84万元，增加主要原因是：2016年暂未缴纳职工基本养老保险，2017年补缴2016年职工基本养老保险。

4.210（类）医疗卫生与计划生育支出，11（款）行政事业单位医疗，02（项）事业单位医疗，2017年预算数为40万元，比2016年执行数增加11万元，增加主要原因是：国家政策调资及单位人员增加，210（类）医疗卫生与计划生育支出，11（款）行政事业单位医疗，03（项）公务员医疗补助，2017年预算数为18万元，比2016年执行数增加3万元，增加主要原因是：国家政策调资及单位人员增加，210（类）医疗卫生与计划生育支出，11（款）行政事业单位医疗，99（项）其他行政事业单位医疗支出，2017年预算数为5万元，比2016年执行数增加1万元，增加主要原因是：国家政策调资及单位人员增加.

具体分析如下：

基本支出情况：

1、2017年用于保障普洱市体育职业高级中学正常运转的日常支出460.22万元（包括基本工资，津贴补贴等），工资福利支出占基本支出的69.15％；

2、社会保险费支出152.59万元，占基本支出的22.93%。

3、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出40.72万元（商品和服务支出）占基本支出的6.11％。与上年56.97万元对比减少16.25万元，减少28.52%，减少的原因是学校严格实行厉行节约的文件精神，严格按需求控制各项开支，不断开展节支增效实验。

项目支出情况：2017年，普洱市体育职业高级中学为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出316.64万元，其中，用于普洱市体育职业高级中学“外田径场塑胶跑道工程”212万元，用于体育训练、竞赛经费80万元，用于发放学生助学金18.6万元，用于发展学校建设基金6.04万元，与上年对比增加47%，项目经费比上年增加的主要原因是，2016年，学生宿舍楼建设工程建设已接近尾声，需要的项目资金较今年新建设的外田径场塑胶跑道少，且2017年初预拨了80万元体育训练经费。

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

2017年普洱市体育职业高级中学的机关运行经费财政拨款预算0万元，较0年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况。

2017年普洱市体育职业高级中学政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况。

2016年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款294万元；纳入绩效评价试点的项目1个， 涉及一般公共预算拨款294万元。2017年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款212万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款212万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。