二O一七年四月

目  录

第一部分  普洱市教育局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附   录  2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。并对我局2017年预算编制作如下说明：

第一部分 普洱市教育局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：（1）拟订教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

（2）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计，分析和发布。

（3）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作；指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育；国防教育工作。

（4）指导教育督导工作，负责组织对各县（区）人民政府教育工作的督导评估工作。

（5）指导各级各类学校教师和管理人员的队伍建设工作等

（二）2017年工作重点：（1）负责本部门教育费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责市级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；负责统计教育经费投入情况。

（2）主管教师工作。指导各级各类学校教师和管理人员的队伍建设工作；负责各级各类学校教师专业技术职务评聘工作；负责全市中等职业学校、高级中学教师资格认定工作；指导各县（区）做好初级中学、小学及幼儿园教师资格认定工作；指导教育系统人才队伍建设。

（3）负责组织实施各类高等、中等学历教育的考试招生工作；拟订中等职业学校和普通高中招生计划；负责高中阶段学籍、毕业证管理工作。

（4）指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；规划、指导中小学教育技术装备的建设；指导实施远程教育工作。

（5）指导和参与教育系统的治安环境治理、师生安全和突发事件处置。

（6）拟订语言文字工作的中长期规划，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准；指导推广普通话和普通话水平测试工作；承办普洱市语言文字工作委员会的具体工作。

（7）统筹管理并协调教育系统外事工作，负责指导汉语国际推广的实施。

二、部门预算编制情况

结合我局工作计划和任务，2017年部门预算坚持依法理财，厉行节约，量力而行，统筹兼顾原则。

三、部门基本情况

我局设13个科（室），分别为办公室、督导室、人事科、计财科、基础教育科、教师教育科、职成教科、德育科、学校安全教育科、招生考试办、教科所、电教馆、教学仪器供应站。财政供养人员63人,其中:在职在编人数65人，实人数61人；离休0人，退休27人，养老金由社保发放；领生活补助2人;2016年7月公务用车改革后，移交市机关事务局处置4辆，现在，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年普洱市教育局财务总收入2087万元，其中：一般公共预算2087万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年预算总收入2087万元，其中，本级财力安排1257万元（其中项目支出300万元），收费成本补偿安排590万元，全部为基本支出；上年结转240.23万元，仍安排项目支出。按支出功能科目分类，共产党事务支出（2013699款）1万元，一般公共服务支出（2019999款）7万元，教育管理行政运行（2050101款）支出1563.3万元，其他教育支出（2059999款)227.83万元（只要用于普洱茶学院办公经费及直过民族脱贫攻坚语言文字普及推广培训费），社会保障行政单位离退休费（2080501款）支出2.32万元，机关单位基本养老保险缴费支出（2080505款）119.36万元，行政单位医疗保障（2101101款）支出57.26万元，公务员医疗保障（2101103款）支出26.34万元，其他医疗保障（2101199款）支出6.02万元，扶贫支出（2130599款）1万元，其他安全生产监管支出（2150699款)3.4万元，住房公积金（2210201款）支出72.17万元。

（一）基本支出情况。

2017年一般日常支出1546.76万元，其中：基本工资、津贴补贴等支出为810.44万元，占基本支出的52.4%；商品和服务支出（含办公费、印刷费、水电费、汽然费等）660.36万元，占基本支出的42.69%；对个人和家庭的补助支出75.96万元，占基本支出的4.91%。比2016预算数增加217.19万元，增长16.33%。增长的主要原因是：1、人员经费增加；2、招生考试人数及考试科次增加、收费成本补偿增加、支出及上缴数增加。

（二）项目支出情况。

2017年，上年结转240.23万元，其中用于茶学院办学经费支出（2059999款）190.06万元，用于直过民族脱贫攻坚语言文字普及推广培训费支出（2059999款）37.77万元，共产党事务支出（2012699款）1万元，一般公共服务支出（2019999款）7万元，其他扶贫支出（2130599款）1万元，其他安全生产监管支出（2150699款）3.4万元。本年度安排专项资金支出（2050101款）300万元,其中：1.教育督导工作专项经费50万元，主要用于（1）.义务教育基本均衡工作；（2）.县级政府教育督导评估工作；（3）.各种专项督查；（4）.现代教育学校督导评估工作；（5）.教育质量监测等工作；2.全市教育工作会议及各种业务工作会议30万元；3.教育宣传经费30万元，主要用于法治宣传、禁毒防艾宣传、《普洱教育》、《普洱教育信息》、《普洱日报.教育风景线》、《普洱市教育年鉴》、《普洱市志.教育分志》编印及普洱教育网站维护等经费；4.教育教学科研经费80万元，主要用于中（高）考研讨、教学质量分析、教学研究和指导；5.学生资助管理工作经费5万元；6.未成年人思想道德建设、关心下一代工委、青少年活动中心开展校外活动工作经费5万元；7.教育体制改革与发展研究及推广经费20万元，主要用于教育综合改革发展课题研究、推广等经费；8.教师节看望慰问经费40万元，主要用于市委、市政府领导走访学校及看望慰问教师慰问金；9.教育安全管理经费40万元；10.学校安全管理工作经费10万元；11.创建市级平安校园奖补资金20万元，主要用于普综治办〔2009〕18号，创建20所平安校园，每所奖补1万元，用于学校安全工作的开展；12.教育网络安全保障经费10万元，主要用于云教电【2016】4号云南省教育厅省公安厅关于印发教育行业等级保护规范的通知，安全监测、运行维护等；专项资金支出合计540.23万元。2016年度年初，未下达项目资金，2017年下达项目资金预算为540.23万元。其中，本年度下达项目预算300万元，上年结转本年度项目资金240.23万元。

（三）2017年一般公共预算支出情况。

普洱市教育局2017年一般公共预算当年拨款 2087万元，比2016年执行数的1329.57万元，增加757.43万元，增长56.96%。

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）经费，2017年预算数为1563.3万元，比2016年（上年）执行数的1073.01万元，增加490.29万元，增长45.69%。主要原因是：1、公务用车改革后，增加了交通补贴；2、部分人员工资晋升；3、随着招生人数增加、考试科次增加，收费成本补偿预算增加。

2. 社会保障和救业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2017年预算数为119.36万元，2016年（上年）执行数为0万元（2017年以前未做预算，由财政直接支付），因此，2017年绝对增加额为119.36万元。

3．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项），2017年预算数为72.17万元，比2016年执行数的54.17万元，增加18万元。主要原因是：住房公积金是按工资比例提缴的，随着人员经费的增加而增加。

4、其他增加原因主要是：各种医疗保险费、公务员医疗补助等项目增加。

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

2017年普洱市教育局（单位）的机关运行经费财政拨款预算1563.3万元，较2016年预算1073.01万元，增加490.29万元，增长45.69%。

（二）政府采购情况。

2017年普洱市教育局（单位）政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、政府釆购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况。

2016年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个， 涉及一般公共预算拨款0万元。2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。