二O一七年四月

目  录

第一部分  普洱市民族中学部门概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附   录   2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  普洱市民族中学部门概况

一、基本职能及主要工作

普洱市民族中学是省定民族中学，是一所城市寄宿制完全中学；2017年普洱市民族中学认真完成教育教学任务，重点做好高考工作和初中义务教育工作。

二、普洱市民族中学根据学校实际情况，认真编制2017年部门预算，严格执行收支预算，努力增收节支，切实加强预算管理。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，普洱市民族中学是财政全额拨款的事业单位。2017年编制数177人，实际在职在编人数171人，其中：财政全供养177人；车辆编制数3辆，在编实有车辆3辆。离退休人员112人，其中：离休2人，退休110人。

第二部分  2017年年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年普洱市民族中学财务总收入3，498.32万元，其中：一般公共预算3,198.32万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入300万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入3,498.32万元，其中，本年收入2,777.09万元，上年结转收入721.23万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,477.09万元（本级财力2,037.61万元，专项收入139.48万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入300万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出3,498.32万元，其中：基本支出2,637.61万元，占总支出的75.39％，项目支出860.71万元，占总支出的24.61％。按支出功能科目分类，支出分别列“教育支出（类）普通教育（款）初中教育”支出，主要反映初中义务教育的支出（对“款”解释说明）、“教育支出（类）普通教育（款）高中教育”支出，主要反映高中教育的支出、“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”2017年预算数为315.69万元，主要反映社会保障的支出

（一）  基本支出情况。

2017年用于保障普洱市民族中学事业单位等机构正常运转的日常支出2637.61万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的53.43％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.82％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比有所增加，增减变化的原因主要是学生人数增加，公用经费增加。

（二）  项目支出情况。

2017年用于保障普洱市民族中学事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出860.71万元，其中，上年结转721.23万元，如初中教学楼建设上年结转资金699.29万元，民族团结示范建设资金21.94万元。今年市级配套资金100万元，学校发展基金29.48万元，华文教育推广经费10万元等开支。与上年对比有所减少，增减变化的原因主要是项目资金减少。

（三）2017年一般公共预算支出情况。

普洱市民族中学2017年一般公共预算当年拨款 3，198.32万元，比2016年执行数减少613.43万元，减少的原因是项目资金减少，下降81.15%。

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育2017年预算数为1，399.47万元，比2016年（上年）执行数增加315.96万元，增长29.16%。主要原因是：人员经费和项目资金增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育2017年预算数为1，521.13万元，比2016年（上年）执行数增加109.24万元，增长（或下降）7.18%。主要原因是：人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2017年预算数为315.69万元，比2016年（上年）执行数增加119.09万元，增长（或下降）29.16%。主要原因是：人员经费增加。

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

2017年普洱市民族中学的机关运行经费财政拨款预算293.96万元，较2016年预算增加42.86万元，增长17%。

（二）政府采购情况。

2017年普洱市民族中学政府釆购预算总额52万元，其中政府釆购货物预算52万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况。

2016年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款688万元；纳入绩效评价试点的项目3个， 涉及一般公共预算拨款688万元。2017年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款799.29万元；纳入绩效评价试点的项目2个，涉及一般公共预算拨款799.29万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。