二〇一七年四月

目录

第一部分  普洱市老年体育协会部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附    录  2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  普洱市老年人体育协会部门概况

一、基本职能及主要工作

普洱市老年人体育协会的主要职能是宣传贯彻国家有关老年体育的方针政策，指导老年人体育工作的开展。举办老年人体育健身综合运动会及各项老年人体育展示比赛，积极组织老年人参加全民健身活动。举办各项健身活动，推广技术培训班，不断扩大老年人体育队伍，为老年人开展体育健身活动提供更多的选择。总结交流经验，经政府有关部门批准，评比表彰先进。2017年普洱市老年人体育协会主要的工作是举办全省农村老年人运动会、选派队员参加全国全省运动会、全市第14届运动会。开展群众体育。

二、部门预算编制情况

根据《普洱市财政局关于编制2017—2019年中期财政规划和2017年市级部门预算的通知》（普财预〔2016〕325号）文件,市老年体育协会全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会和省、市有关会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，本着坚持依法理财，厉行节约，量力而行，统筹兼顾的原则。公开、公正、透明、规范地编制2017年部门预算经费。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制0人，其中：行政编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年市老年体育协会财务总收入95.00万元，其中：一般公共预算95.00万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2017年部门财政拨款收入95.00万元，其中：本年收入95.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款95.00万元（本级财力95.00万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2017年部门预算总支出95.00万元，其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00％，项目支出95.00万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“207（类）－03（款）”支出，主要反映体育方面的支出。

（一）  基本支出情况。

2017年用于保障市老体协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的0.00％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0.00％。

（二）  项目支出情况。

2017年用于保障市老年体育协会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95.00万元，如保障老年人体育运动工作的开展、举办各项健身活动等开支。与上年对比增加60.00万元，增加主要原因是举办2017年全省农村老年人运动会。

（三）  2017年一般公共预算支出情况。

普洱市老年人体育协会2017年一般公共预算当年拨款95.00万元，比2016年执行数增加60.00万元，增加了171.43％。

1.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2017年预算数为95.00万元，比2016年执行数增加60.00万元，增长171.43％。主要原因是：举办2017年全省农村老年人运动会。

二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2017年市老体协的机关运行经费财政拨款预算0.00万元。

（二）政府采购情况。

2017年市老体协政府采购预算总额0.00万元，其中政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况。

2016年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元。2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。